重庆市开州区临江镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

临江镇位于重庆市开州区西南部，距离开州城区约18公里，是开州区第一大镇、开州城市副中心、重庆市“十大宜居小城镇”、“最美小城镇”、全国重点镇、重庆市全面推进经济发展镇行政管理体制改革试点镇。全镇幅员面积123.5平方公里，辖7个社区、22个行政村，总人口10.7万。

（一）职能职责   

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

临江镇政府内设机构办公室10个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。局属事业单位7个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

本部门2021年度收入总计6070.35万元，支出总计6070.35万元。收支较上年决算数8143.24万元减少2072.89万元、减少25.5%。资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项农村基础设施建设等工程项目等。

2.收入情况

本单位2021年度收入合计6070.35万元，较上年决算数8143.24万元减少2072.89万元、减少25.5%，主要原因是一般公共预算项目资金和基金预算项目资金的减少。主要涉及镇乡街道疫情防控、2020年柑橘智慧果园建设资金、福德村乡村休闲旅游示范园及其他农村生产发展和基础设施建设资金的减少。其中财政拨款收入6070.35万元，占比100%。

3.支出情况

本单位2021年度支出合计6070.35万元，较上年决算数8143.24万元减少2072.89万元、减少25.5%，主要原因是一般公共预算项目资金和基金预算项目资金的减少。主要涉及镇乡街道疫情防控、2020年柑橘智慧果园建设资金、福德村乡村休闲旅游示范园及其他农村生产发展和基础设施建设资金的减少。其中，基本支出4635.04万元，占比76.4%，项目支出1435.3万元，占比23.6%。

4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计6070.35万元，支出总计6070.35万元。收支较上年决算数8143.24万元减少2072.89万元、减少25.5%。资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项农村基础设施建设等工程项目等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入6014.85万元，较上年决算数减少886.34万元，减少12.8%，主要原因是农林水支出、交通运输支出项目资金减少。较年初预算数增加2016.85万元，增长50.5%，主要原因是一般公共服务支出增加487.51万元、国防支出增加13.02万元、文化旅游体育与传媒支出减少3.34万元、社会保障和就业支出增加330.06万元、卫生健康支出增加67.57万元、节能环保支出增加22.2万元、城乡社区支出增加184.82万元、农林水支出增加381.53万元、交通运输支出增加493.26万元、住房保障支出增加15.63万元、灾害防治及应急管理支出增加25万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入6014.85万元，较上年决算数减少886.34万元，减少12.8%，主要原因是农林水支出、交通运输支出项目资金减少。较年初预算数增加2016.85万元，增长50.5%，主要原因是一般公共服务支出增加487.51万元、国防支出增加13.02万元、文化旅游体育与传媒支出减少3.34万元、社会保障和就业支出增加330.06万元、卫生健康支出增加67.57万元、节能环保支出增加22.2万元、城乡社区支出增加184.82万元、农林水支出增加381.53万元、交通运输支出增加493.26万元、住房保障支出增加15.63万元、灾害防治及应急管理支出增加25万元。

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

4.比较情况

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1778.56万元，占29.3%，较年初预算数增加487.51万元，增长37.8%，主要原因是人员增资、镇乡环境整治、市政保洁、消防队运行、机关办公用房租赁支出等年初预算安排不足。

（2）国防支出20.27万元，占0.3%，较年初预算数增加13.02万元，增长179.5%，主要用于兵役征集方面的支出，2021年为春秋两次征兵。

（3）文化体育与传媒支出84.68万元，占1.4%，较年初预算数减少3.34万元，减少3.8%，主要原因是本年度在职职工退休一名。

（4）社会保障与就业支出1216.62万元，占20.0%，较年初预算数增加330.06万元，增长37.2%，主要原因是养老保险、职业年金等社保缴费随工资、津贴增加而增长部分，退休中人补贴、退休人员健康休养费、农转城户籍改革养老保险补助、高龄老人补贴等支出。

（5）卫生健康支出294.77万元，占4.9%，较年初预算数增加67.57万元，增长29.7%，主要原因是人员增资，综合目标考核增加以及医疗保险缴费增加等。

（6）节能环保支出143.25万元，占2.4%，较年初预算数增加22.2万元，增长18.3%，主要原因是人员增资、超额绩效增加等部分。

（7）城乡社区支出239.82万元，占4.0%，较年初预算数增加239.82万元，增长100%，主要原因是政府项目支出年初无预算，年末追加开州财建发〔2021〕201号下达2021年农村公路养护补助资金（第二批）22.98万元、开州财建发〔2021〕120号下达2021年第一批农村公路养护资金18.05万元、开州财建发〔2020〕239号2020年基金乡镇结转关于安排2020年度区级地质灾害防治项目补助资金13.97万元、开州财建发〔2021〕156号安排临江镇2021年1-8月配套费结算资金184.82万元。

（8）农林水支出1618.28万元，占26.7%，较年初预算数增加381.53万元，增长30.9%，主要涉及涉农项目资金有开州财农发〔2021〕145号调整下达2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金291万元、开州财预发〔2021〕50号下达2021年乡镇街道驻镇驻村工作队工作补助13万元、开州财农发〔2020〕25号渝财农〔2019〕144号-开州财农发〔2020〕25号-开州区临江镇同安村产业便道工程18.6万元、开州财农发〔2020〕25号渝财农〔2019〕144号-开州财农发〔2020〕25号-开州区临江镇三秀产业便道工程16.89万元、开州财农发〔2020〕25号渝财农〔2019〕144号-开州财农发〔2020〕25号-开州区临江镇石泉村产业便道工程21.63万元等。

（9）交通运输支出493.26万元，占8.1%，较年初预算数增加493.26万元，增长100%，主要原因年初无预算，年终追加开州财建发〔2021〕183号下达2021年农村公路补助资金（第二批）22.5万元、开州财建发〔2021〕142号安排2021年公路因灾损修复补助资金15万元、开州财建发〔2021〕146号下达相关镇乡街道2021年农村公路补助资金277.5万元、开州财建发〔2020〕27号临江镇白池岩至猫儿坝段公路改造工程178.26万元等。

（10）住房保障支出155.83万元，占2.6%，较年初预算数增加15.63万元，增长11.2%，主要原因是工资逐年调整引起公积金增加。

（11）灾害防治及应急管理支出25万元，占0.4%，较年初预算数增加25万元，增长100%，主要原因是年初无预算，年中和年末追加市级救灾应急响应安排自然灾害救助补助资金、因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4635.04万元。其中：人员经费3899.93万元，较上年决算数增加386.87万元，增长11.0%，主要原因是工资福利支出增加219.54万元，对个人和家庭的补助增加167.33万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费735.11万元，较上年决算数增加187.07万元，增长34.1%，主要原因是商品和服务支出增加，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入55万元，较上年决算数减少1187.05万元，下降95.6%，主要原因是减少主要涉及镇乡街道疫情防控、2020年柑橘智慧果园建设资金、福德村乡村休闲旅游示范园及其他农村生产发展和基础设施建设资金的减少。  

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计22.3万元，较年初预算数减少9.58万元，下降30.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是今年未安排人员因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费12.3万元，主要用于司乘人员的工资、车辆燃料费、维修、保险费等，以及镇乡环境整治、农业生产发展、安全稳定、乡村振兴等工作用车；费用支出较年初预算数减少7.54万元，下降38.0%，减少的主要原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度。

公务接待费10万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用，费用支出较年初预算数减少2.04万元，减少16.9%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。较年初预算数下降、和上年决算数持平的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待130批次2650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费37.74元，车均购置费0万元，车均维护费0.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出36.85万元，较上年决算数减少0.87万元，下降2.0%，主要原因是主要原因是受疫情影响，部分会议取消。同时线上会议增加也减少了会议开支。本年度培训费支出5.04万元，较上年决算数增加0.1万元，增加2.0%，主要原因是2021年单位新入职人员，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出235.10万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少12.94万元，减少5.2%，主要原因是执行厉行节约，在办公及差旅费上有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门1 个一级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金13万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公用印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（七）商品的服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（十一）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52812100