重庆市开州区厚坝镇2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区厚坝镇人民政府的主要职责是：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作；完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市开州区厚坝镇人民政府内设10个办事机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。设置事业站所7个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5327.02万元，其中：本年一般公共预算拨款1984.66万元，政府性基金预算拨款0万元，结转上年一般公共预算收入25.56万元，结转上年政府性基金预算收入3316.8万元。收入较2021年增加2076.53万元，主要是上年结转项目纳入本年年初预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数5327.02万元，其中：一般公共服务支出预算623.35万元，社会保障和就业支出预算 247.75万元，卫生健康支出预算84.38万元，城乡社区支出14万元、农林水支出4278.56万元、住房保障支出预算78.98万元。支出预算较2021年增加2076.53万元，主要是基本支出预算减少80.65万元，项目支出预算增加3591.42万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2010.22万元，一般公共预算财政拨款支出2010.22万元，比2021年增加173.37万元。其中：基本支出1735.6万元，比2021年减少80.64万元，主要原因是编报预算时职工人数较上年减少，相应的职工工资福利等减少，主要用于保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出274.62万元，比2021年增加274.62万元，主要原因是本年村级运转保障纳入项目支出。

2022年政府性基金预算收入3316.8万元，政府性基金预算支出3316.8万元，比2021年增加1903.17万元，主要原因是安排的上年结余资金，主要用于三峡后续项目、库区基金等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14万元，比2021年减少0.45万元。其中：公务接待费6万元，比2021年减少0.45万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出；公务用车运行维护费8万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费161.04万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23.26万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算21.16万元；其中一般公共预算拨款政府采购23.26万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算21.16万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款274.62万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本部门及所属预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2022年未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张雪  联系方式：023-52201107

关于开州区厚坝镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表：

现向大会书面报告厚坝镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年度财政预算执行情况

2021年，厚坝镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届二中三中四中五中六中全会精神，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2021年厚坝镇财政总收入4439.34万元，比上年增加18.79%，完成年初预算的244.42%。

2021年厚坝镇财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2021年厚坝镇财政一般公共预算支出为2441.77万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2021年镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1.一般公共服务支出799.65万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费，完成年初预算119.77%。

2.国防安全支出1.77万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出36.01万元，主要用于基层文化站的支出，完成年初预算133.67%。

4.社会保障和就业支出454.6万元，主要用于在职及退休人员经费、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算124.77%。  

5.卫生健康支出107.79万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障等支出。完成年初预算112.16%。

6.节能环保支出121.35万元，主要用于农村环境综合整治、小城镇环境保护、农村环境保护能力建设等项目支出。完成年初预算139.93%。

7.城乡社区支出14.77万元，主要用于城乡社区公共设施、城乡环境卫生等项目支出。

8.农林水支出2792.61万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。用于农业、林业、水利、扶贫开发、村民委员会和党支部的补助等项目支出，因为追加三峡后续项目资金，完成年初预算558.37%。

9.交通运输支出10万元，主要用于农村公路建设支出。

10.住房保障支出74.79万元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算103.07%。

11.灾害防治及应急管理支出26万元，  用于自然灾害恢复重建的补助支出。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2021年我们主要做了以下几项工作： 

（二）落实积极财政政策，确保收支平稳运行

全年共收取非税收入城市建设配套费0.31万元，两违处罚款3.65万元，垃圾处置费23万元，其他罚款0.5万元  ，合计27.46万元；配合税务部门加强综合治税力度，强化财税部门协作机制，确保税源不流失；积极争取区级财政转移支付补助，确保刚性支出资金需要。全年财政总预算收支平衡，有力满足了行政运行、安全稳定、脱贫攻坚、环境改善等资金需求。  

（三）充分履行监管职能，加大监督检查力度

充分发挥财政监督管理职能，不断加大监督检查力度。一是按照区纪委要求，对2020年3月至2021年1月党风政风“大数据”筛查餐饮费情况进行了认真自查，经核实认定，所报销资金均符合报销范围，未发现有违规报销的情况。二是根据区财政局《关于开展“一卡通”管理自查自纠工作的通知》（开州财综发〔2021〕7号）文件精神要求，开展了“一卡通”管理自查自纠。经自查，我镇2020年所发放惠民惠农财政补贴资金均严格执行了上级的政策规定，不存在一人多卡、人卡分离、贪污侵占等不规范突出问题，没有违规发放的情况发生；三是根据《重庆市开州区纪律检查委员会  重庆市开州区总工会  重庆市开州区审计局  重庆市开州区人力资源和社会保障局  重庆市开州区财政局  重庆市开州区机关事务管理中心 <关于开展财经制度执行情况检查的通知>》（开州财综发〔2021〕3号）精神要求，开展了2020年度财经制度执行自查自纠工作，相关问题已全部整改到位；四是按照区委政治巡察第六巡察组对我镇机关事业单位、村（社区）政治巡察结果要求，积极开展了政治巡察有关资金问题整改工作，已全部整改到位；五是按照村（居）干部任期和离任经济责任审计工作结果，对所提出问题进行了整改落实。

（四）围绕全镇经济大局，惠民惠农服务百姓

在抓好财政业务工作的同时，尽力抓好疫情防控、脱贫攻坚、后勤保障各项工作，做到了业务工作中心工作两不误。协助相关科室新建了机关停车场、应急物资仓库、装修了工会活动之家，改善了工作生活环境。

继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，通过“一卡通”发放各类涉及群众切身利益的耕地地力保护补贴、低保、公益岗位等惠民惠农财政补贴，确保了各项民生保障政策不折不扣落实到位，提高为民服务实效。

2021年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，从接受各级审计检查及自行开展的各类清理自查情况看，我镇在专项资金管理、现金管理、项目实施、财务核算等诸多方面都还不同程度存在问题，还有很大提升空间。

二、2022年财政预算草案

（一）财政收入预算

2022年厚坝镇财政总收入预算目标为1984.66万元，比上年实际增长9.27%。

一般公共预算收入预算目标为1984.66万元，比上年实际增长9.27%，政府性基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2022年厚坝镇财政安排的一般公共预算支出为2010.22万元,其中25.56万元为上年结转资金，分项目明细如下：

1.一般公共服务623.35万元。

2.社会保障和就业支出247.75万元。  

3.卫生健康支出84.38万元。

4.农林水支出975.76万元。

5.住房保障支出78.97万元。

6.灾害防治及应急管理支出0万元。

（三）财政政府性基金预算支出安排

2022年厚坝镇财政将上年结余的政府性基金项目资金3316.8万元，安排到本年政府性基金预算支出共3316.8万元,分项目明细如下：

1.城乡社区支出14万元。

2.农林水支出3302.8万元。

（四）财政其他专项资金支出安排

无

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2022年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1.强化收入管理，全力以赴创收增收。加大非税收入组织力度，仍然在房屋产权证办理上下功夫，抓好“两违”整治、配套费征收工作。加强部门衔接，争取多方投入，服务全镇经济社会发展。

2.二是统筹优化财政资金，提高财政保障能力。在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保乡村振兴重点支出；厉行节约，不断优化支出结构，从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费，提高资金使用效益  。

3.加强财政监督管理，发挥财政职能作用。进一步完善各项财政、财务管理制度，强化收支的规范化管理；针对书记主任一肩挑情况，重点抓好村级财务培训和村级财务管理制度完善，力争村级财务管理上一个新的台阶。

4.坚持新发展理念，促进经济发展提质增效。充分发挥我镇区位和资源优势，紧紧围绕绿水青山就是金山银山的发展理念，发展以柑橘为主导产业的经济新增长点。同时，强化项目带动作用，以开城高速、开云高速、乡村振兴、三峡后续项目建设为契机，做好政府性投资管理各项工作，加快我镇基础设施提档升级。认真落实惠农补贴政策，确保惠农政策落到实处；强化村集体经济组织规范运行，不断壮大村集体经济实力。

各位代表，2022年厚坝镇财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为引领，勤奋工作，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委的坚强领导下，在各位代表的共同努力下，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设和谐美丽新厚坝，实现厚坝经济社会健康发展而不懈努力！