厚坝镇2021年预算公开-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2021-00440	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-13	[ 发布日期 ]	2021-04-13

厚坝镇2021年预算公开

510001厚坝镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

厚坝镇2021年政府预算草案.xls

厚坝镇 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区厚坝镇2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区厚坝镇人民政府的主要职责是：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作；完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市开州区厚坝镇人民政府内设10个办事机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。设置事业站所6个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3250.49万元，其中：一般公共预算拨款1836.85万元，政府性基金预算拨款1413.63万元。收入较2020年增加977.12万元，主要是相关的人员经费和项目工程经费拨款增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数3250.49万元，其中：一般公共服务支出预算667.66万元，国防支出预算1.77万元，文化旅游体育与传媒支出26.94万元、社会保障和就业支出预算 364.35万元，卫生健康支出预算96.1万元，节能环保支出86.72万元、城乡社区支出6.58万元、农林水支出1910.62万元、交通运输支出1.19万元、住房保障支出预算72.56万元、灾害防治及应急管理支出16万元。支出预算较2020年增加977.12万元，主要是基本支出预算减少35.6万元，项目支出预算增加1012.72万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1836.85万元，一般公共预算财政拨款支出1836.85万元，比2020年减少15万元。其中：基本支出1816.24万元，比2020年减少35.6万元，主要原因是职工变动减少，相应的职工工资福利等减少，主要用于保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.61万元，比2020年增加20.61万元，主要原因是安排的上年结余资金，主要用于石龙村饮水、库周路等。

2021年政府性基金预算收入1413.63万元，政府性基金预算支出1413.63万元，比2020年增加992.11万元，主要原因是安排的上年结余资金，主要用于三峡后续项目、库区基金等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.45万元，比2020年增加2.73万元。其中：公务接待费6.45万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，比2020年增加2.73万元，主要原因是公车使用时间逐年增加，维修支出费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费543.48万元，比上年减少19.69万元，主要原因为机关职工减少，相应运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021年没有安排政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本部门及所属预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2021年未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张雪 联系方式：023-52201107

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