重庆市开州区厚坝镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.党政办公室：主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室：主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3.经济发展办公室：主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4.社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

5.平安建设办公室：主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.镇人民代表大会办公室：负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

事业站所

乡镇事业站所实行以乡镇管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1.农业服务中心：主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全等职责。

2.水利服务中心：主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

3.文化服务中心：主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

4.劳动就业和社会保障服务所：主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

5.退役军人服务站：主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

6.综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

7.人居环境服务中心：主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（二）机构设置

重庆市开州区厚坝镇人民政府设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

重庆市开州区厚坝镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区厚坝镇农业服务中心，重庆市开州区厚坝镇水利服务中心，重庆市开州区厚坝镇文化服务中心，重庆市开州区厚坝镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区厚坝镇退役军人服务站，重庆市开州区厚坝镇综合行政执法大队，重庆市开州区厚坝镇人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4439.34万元，支出总计4439.34万元。收支较上年决算数增加702.32万元，增长18.8%，主要原因是本年项目支出增多，年终增加财力；增加了人员经费、工资福利、疫情防控、自然灾害补助资金等。

2.收入情况。2021年度收入合计4439.34万元，较上年决算数增加702.32万元，增长18.8%，主要原因是本年项目支出增多，年终增加财力；增加了人员经费、工资福利、疫情防控、自然灾害补助资金等。其中：财政拨款收入4439.34万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4439.34万元，较上年决算数增加702.32万元，增长18.8%，主要原因是本年项目支出增多，年终增加财力；增加了人员经费、工资福利、疫情防控、自然灾害补助资金等。其中：基本支出2032.02万元，占45.8%；项目支出2407.32万元，占54.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,439.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加702.32万元，增长18.8%，主要原因是本年项目支出增多，年终增加财力；增加了人员经费、工资福利、疫情防控、自然灾害补助资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2441.77万元，较上年决算数增加228.85万元，增长10.3%，主要原因是疫情防控、自然灾害补助、产业发展等专项资金的增加。较年初预算数增加625.53万元，增长34.4%，主要原因是追加安排大坝村柑橘果园升级改造配套基础设施、正英种植家庭农场果园配套系统建设、石龙村至青坪村产业道路扩宽及硬化工程、大安村山坪塘整治等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2441.77万元，较上年决算数增加228.85万元，增长10.3%，主要原因是疫情防控、自然灾害补助、产业发展等专项资金的增加。较年初预算数增加625.53万元，增长34.4%，主要原因是追加安排大坝村柑橘果园升级改造配套基础设施、正英种植家庭农场果园配套系统建设、石龙村至青坪村产业道路扩宽及硬化工程、大安村山坪塘整治等项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出799.65万元，占32.7%，较年初预算数增加131.99万元，增长19.8%，主要原因是公务员目标考核、事业单位超额绩效补助、健康休养费等的追加。

（2）国防支出1.77万元，占0.1%，与年初预算数一致，无增减变动。

（3）文化旅游体育与传媒支出36.01万元，占1.5%，较年初预算数增加9.07万元，增长33.7%，主要原因是增加了相关人员经费，提高了文化服务中心事业单位职工超高绩效。

（4）社会保障与就业支出454.6万元，占18.6%，较年初预算数增加90.25万元，增长24.8%，主要原因是提高了劳动就业和社会保障服务所事业单位职工超高绩效，追加了城市社区工作者岗位等级补贴、退休人员健康休养费、退休中人补助、干部养老保险补助等项目预算。

（5）卫生健康支出107.79万元，占4.4%，较年初预算数增加11.69万元，增长12.2%，主要原因是本年增加了医保缴费、疫情防控工作等的支出。

（6）节能环保支出121.35万元，占5.0%，较年初预算数增加34.63万元，增长39.9%，主要原因是增加了相关人员经费，提高了人居环境服务中心事业单位职工超高绩效。

（7）农林水支出809.82万元，占33.2%，较年初预算数增加309.68万元，增长61.9%，主要原因是追加安排大坝村柑橘果园升级改造配套基础设施、正英种植家庭农场果园配套系统建设、石龙村至青坪村产业道路扩宽及硬化工程、大安村山坪塘整治等项目资金。

（8）交通运输支出10万元，占0.4%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是本年追加安排农村公路养护及地质灾害项目支出。（年度无预算，上年度结转1.19万元）

（9）住房保障支出74.79万元，占3.1%，较年初预算数增加2.23万元，增长3.1%，主要原因是增加了住房保障支出。

（10）灾害防治及应急管理支出26万元，占1.1%，较年初预算数增加26万元，增长100.0%，主要原因是本年追加安排自然灾害救助资金。（本年度无预算，上年度结转16万元）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2032.02万元。其中：人员经费1664.09万元，较上年决算数增加57.61万元，增长3.6%，主要原因是工资福利支出，对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金。公用经费367.93万元，较上年决算数增加64.94万元，增加21.4%，主要原因是商品和服务支出增加，购置了公车一辆。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1997.56万元，较上年决算数增加473.45万元，增长31.1%，主要原因是本年增加了联村、大安村、大坝村移民安置精准帮扶项目资金。本年支出1,997.56万元，较上年决算数增加473.45万元，增长31.1%，主要原因是本年增加了联村、大安村、大坝村移民安置精准帮扶项目开支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计23.78万元，较年初预算数增加9.33万元，增长64.6%，较上年支出数增加15.28万元，增长179.8%，主要原因是购置了一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费15.28万元，费用支出较年初预算数增加15.28万元，增长100.0%，较上年支出数增加15.28万元，增长100.0%，主要原因是原农业服务中心公车报废，新购置了一辆公务车。

公务车运行维护费5.5万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.5万元，下降31.3%，主要原因是新购置车辆的维修费用较低。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费3.00万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.45万元，下降53.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待69批次682人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费43.99元，车均购置费15.28万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.34万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是线上会议增加减少了会议开支，同时严格控制会议的支出标准。本年度培训费支出2.50万元，较上年决算数减少0.07万元，下降2.7%，主要原因是培训减少，部分培训采用网络培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出142.94万元，机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加4.45万元，增长3.2%，主要原因是购置新的办公设备等各项开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额177.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出177.13万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额177.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购开州区厚坝镇厚坝村农村移民安置区精准帮扶项目（二期）第二次工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金89.6万元，从评价情况来看绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52201107