开州麻府文〔2024〕6号 签发人：龙腾

重庆市开州区麻柳乡人民政府

关于2025年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2025年部门预算的通知》,现将重庆市开州区麻柳乡人民政府2025年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区麻柳乡人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区麻柳乡人民政府收入总表

表3、重庆市开州区麻柳乡人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区麻柳乡人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区麻柳乡人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区麻柳乡人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区麻柳乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区麻柳乡人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区麻柳乡人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区麻柳乡人民政府项目支出表

表11、2025年重庆市开州区麻柳乡人民政府项目绩效目标表

表12、2025年重庆市开州区麻柳乡人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依照党中央关于深化地方机构改革的决策部署，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治、基层治理综合指挥室等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。党的建设主要是负责党的政治建设、组织人事、宣传思想文化等工作；经济发展主要是发展改革、农业农村和乡村振兴、招商引资等工作；民生服务主要是负责民政、退役军人事务、落实社会保险、社会福利等社会保障工作；平安法治主要是负责法治建设、社会治安综合治理、信访稳定、矛盾纠纷化解调处等工作；基层治理综合指挥室主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务等工作。

（二）单位构成

麻柳乡单位内设 5 个机构处室，分别是产业发展服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1728.66 万元，上年结转 0万元，其中：一般公共预算拨款 1719.40万元，上年结转 0万元，政府性基金预算拨款 9.26万元，上年结转0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，上年结转 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2024年减少141.11 万元，主要是人员减少、项目减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数1728.66万元，其中：一般公共服务支出预算574.76万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算219.37万元，卫生健康支出预算 60.5万元，住房保障支出预算64.06万元、文化旅游体育与传媒支出28.76万元、节能环保支出57.52万元、城乡社区支出113.99万元、农林水支出609.69万元。支出预算较2024年减少141.11万元，主要是基本支出预算减少11.69万元，项目支出预算减少138.69 万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1728.66万元，一般公共预算财政拨款支出1719.40万元，比2024年减少0.17万元。其中：基本支出1661.88万元，比2024年减少11.69万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出57.52万元，比2024年减少138.69万元，主要原因是公路建设项目减少等，主要用于节能环保等重点工作。

2025年政府性基金预算收入9.26万元，麻柳乡2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.69万元，比2024年减少1.76  万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2024年预算一致；公务接待费0.69万元，比2024年减少1.76万元，主要原因是规范公务接待标准，减少不必要的接待活动；公务用车运行维护费4万元，与2024年预算一致；公务用车购置费 0万元，与2024年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费615.07万元，比上年减少497.95万元，主要原因是上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  8.08万元：政府采购货物预算8.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.08万元：政府采购货物预算8.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57.52万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区麻柳乡人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：付凌云  联系方式：023-52488005

　 重庆市开州区麻柳乡人民政府

　2025年3月13日