重庆市开州区麻柳乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）单位构成

2022年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共8个。其中：内设10个综合办事机构，其他事业单位7个。分别是：
    1、内设10个综合办事机构： 党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会办公室。
    2、其他事业单位7个：重庆市开州区麻柳乡退役军人服务站、重庆市开州区麻柳乡人居环境服务中心、重庆市开州区麻柳乡文化服务中心、重庆市开州区麻柳乡综合行政执法大队、重庆市开州区麻柳乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区麻柳乡农业服务中心、重庆市开州区麻柳乡水利服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1495.74万元，其中：一般公共预算拨款1495.74万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1495.74万元，其中：一般公共服务支出761.33万元，国防支出1.44万元，社会保障和就业支出142.61万元，卫生健康支出51.26万元，农林水支出490.94万元，住房保障支出48.16万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1495.74万元，比2021年增加84.79万元。其中：基本支出1080.18万元，比2021年减少330.76万元，主要原因是一般公务服务支出、社会保障和就业支出的减少。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.39万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.39万元；公务用车运行维护费4万元，与2021年一样；公务用车购置费0万元，与2021年一样。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费213.74万元，比上年增加36.94万元，主要原因为人员经费增加、办公经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：杨桂花  联系方式：13638386074）

关于开州区麻柳乡2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告麻柳乡2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年度财政预算执行情况

2021年，麻柳乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2021年，麻柳乡财政总收入达到2817.98万元，完成年初预算的199.7%。

2021年乡财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2021年麻柳乡财政一般公共预算支出为537.29万元。乡财政在确保各项刚性支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2021年乡财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出537.29万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算135%。

2、国防安全支出1.8万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出41.87万元，主要用于文化下乡活动及相关乡村文化的宣传支出，完成年初预算100%。

4、社会保障和就业支出348万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算112.9%。

5、卫生健康支出62万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算124%。

6、农林水支出1282万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算257.9%。

7、交通运输支出334万元。年初无预算，此项支出是经上级部门批复追加的。

8、住房保障支出48万元，完成年初预算104%。

9、灾害防治及应急管理支出58.18万元， 用于应急急需支出。年初无预算，此项支出是经上级部门批复追加的。

10、城乡社区支出44.8万元，年初无预算，此项支出是经上级部门批复追加的。

11、节能环保支出102.6万元，用于人居环境改造支出，完成年初预算150%。

财政资金是全乡上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2021年我们主要做了以下几项工作： 

一是全乡人员的共同努力，拿出“牛劲”精神挑战一切困难。

二是努力发展乡村产业，并加强相关宣传，拓展销路，创造收入。

三是向其他地区学习交流，引进花椒产业并形成相关产业链。

四是高度重视辖区环境保护，发展生态农业并保护生态。

2021年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，主要表现在相比其他兄弟乡镇，我们乡的地理位置偏远，大量农作物和产业成果运输存在成本问题，这不得不需要我们下定决心来扬长避短，思想跟不上的同志还需加强学习。

二、2022年财政预算草案

（一）财政收入预算

2022年财政总收入预算目标为1495.74万元，比上年增加84.8万元。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2022年乡（镇）财政安排的一般公共预算支出为1495.74万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务761.33万元，主要考虑因会计核算工作需要的人员支出和公用经费科目归并调整，比上年增加91.4%。

2、国防安全支出1.44万元，比上年减少20.4%。

3、社会保障和就业支出142.61万元，比上年减少53.6%。

4、卫生健康支出51.26万元，比上年增加2.21%。

5、农林水支出490.94万元，比上年减少1.2%。。

6、住房保障支出48.16万元，比上年增加3.59%。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2022年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1、培植财源，强化征收管理，积极完成本级财政收入。

2、统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。

3、财务重整，规范处理，努力加强财政基础工作。

各位代表，2022年乡（镇）财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，以党的十九大和十九届历次全会精神为引领，勤奋工作，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗。