| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区麻柳乡人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区麻柳乡人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7.办理上级交办的其他事项。
（二）机构设置
2024年度，重庆市开州区麻柳乡人民政府由1个行政机关和5个事业单位构成。行政机关设综合办事机构5个，分别是：基层治理综合指挥室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；5个事业单位分别是：重庆市开州区麻柳乡综合行政执法大队、重庆市开州区麻柳乡村镇建设服务中心、重庆市开州区麻柳乡产业发展服务中心、重庆市开州区麻柳乡便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市开州区麻柳乡新时代文明实践服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2306.85万元，支出总计2306.85万元。收、支与2023年度相比，减少21.22万元，下降0.9%，主要原因是2024年人员变动及工资结构调整导致基本支出预算减少、农村公路项目支出减少。
2.收入情况。2024年度收入合计2306.85万元，与2023年度相比，减少21.22万元，下降0.9%，主要原因一是人员变动及工资结构调整导致基本支出预算减少；二是农村公路项目支出减少。其中：财政拨款收入2306.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2306.85万元，与2023年度相比，减少21.22万元，下降0.9%，主要原因一是人员变动及工资结构调整导致基本支出预算减少；二是农村公路项目支出减少。其中：基本支出1760.04万元，占76.30%；项目支出546.81万元，占23.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2306.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少21.22万元，下降0.9%。主要原因一是人员变动及工资结构调整导致基本支出预算减少；二是农村公路项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2288.94万元，与2023年度相比，减少0.65万元，下降0.0%。主要原因是减少了基础设施项目投入。较年初预算数增加419.17万元，增长22.4%。主要原因是增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2288.94万元，与2023年度相比，减少0.65万元，下降0.0%。主要原因是交通运输等基础设施项目减少。较年初预算数增加419.17万元，增长22.4%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、卫生健康支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出555.80万元，占24.28%，较年初预算数增加40.50万元，增长7.9%，主要原因是追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出29.72万元，占1.30%，较年初预算数增加0.18万元，增长0.6%，主要原因是为了提升全民身体素质与健康水平，增加全民健身运动会健步走比赛等活动相关支出。
（3）社会保障与就业支出389.11万元，占17.00%，较年初预算数增加10.12万元，增长2.7%，主要原因是社区干部误工补助调标、职工养老保险调增。
（4）卫生健康支出67.82万元，占2.96%，较年初预算数增加3.85万元，增长6.0%，主要原因是增加了行政、事业职工医疗保险缴费。
（5）节能环保支出103.27万元，占4.51%，较年初预算数增加1.64万元，增长1.6%，主要原因是调整节能环保年初预算支出。
（6）农林水支出1019.24万元，占44.53%，较年初预算数增加382.94万元，增长60.2%，主要原因是相比去年增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。
（7）交通运输支出56.72万元，占2.48%，较年初预算数减少22.23万元，下降28.2%，主要原因是减少公路项目通组通畅工程专项资金。
（8）住房保障支出67.25万元，占2.94%，较年初预算数增加2.15万元，增长3.3%，主要原因是住房公积金缴费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1760.04万元。其中：人员经费1578.89万元，与2023年度相比，增加563.45万元，增长55.5%，主要原因是人员社保费、公积金调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费181.15万元，与2023年度相比，增加28.16万元，增长18.4%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入17.91万元，与2023年度相比，减少20.58万元，下降53.5%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。本年支出17.91万元，与2023年度相比，减少20.58万元，下降53.5%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.12万元，较年初预算数减少1.33万元，下降20.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.22万元，下降19.2%，主要原因是厉行节约减少了公务用车运行经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费3.92万元，主要用于应急抢险、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2.0%，主要原因是减少了公务车运行维护开支。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制公务车运行维护费。
公务接待费1.20万元，主要用于接待相关上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降51.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.22万元，下降50.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待73批次275人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费43.74元，车均购置费0万元，车均维护费1.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.96万元，与2023年度相比，增加0.54万元，增长128.6%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出9.24万元，与2023年度相比，增加4.59万元，增长98.7%，主要原因是2024年单位新入职人员培训及对村（社区）各位人员业务培训的各类费用。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出3.45万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少4.88万元，下降58.6%，主要原因是厉行节约，财政补助公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额63.92万元，其中：政府采购货物支出63.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购花椒产业烘干机6台、花椒产业色选机1台、台式计算机1台。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金546.81万元。
部门整体绩效自评表
|
重庆市开州区麻柳乡人民政府2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区麻柳乡人民政府 |
部门编码 |
50015400024P000154 |
自评总分（分） |
99.94 | ||||||
|
部门联系人 |
付凌云 |
联系电话 |
023-52488001 | ||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | |||||
|
年度总资金 |
18697712.67 |
23217631.55 |
23068471.49 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
18697712.67 |
23217631.55 |
23068471.49 |
99.36 |
10.00 |
9.94 | |||||
|
一般公共预算 |
18697712.67 |
23038513.55 |
22889353.49 |
99.35 |
|
| |||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在本年的预算额度范围内，完成以下工作： 1、执行本级人民代表大会会议决议和上级单位的决策，在1719.56万元预算金额内达到资金的最大使用效率。 2、合理利用预算资金推动乡村振兴发展，并在确保鲤鱼塘水源生态环境良好前提下让本乡镇11个村的花椒产业、养蜂产业形成一条有效的产业链，实现花椒产业经营前三年每个村集体经济至少分红50000元/年；实现养蜂产业经营前三年每个村集体经济至少分红1500元/年，带动村民致富。 3、一是为了保护鲤鱼塘水库水质，给开州人民一口满意的“水井”，一方面我们麻柳乡会秉持着初心，充分运用好65.11万元特定目标类项目资金，维护好10公里的污水管网，让麻柳段河道内无生活垃圾和生活废水成为常态，另一方面督促47名环卫工做好道路边沟、涵洞的杂草清理，防止汛期水面杂质堆积。二是为进一步规范麻柳乡村社区的财务管理，我们将实施每个季度到各村社进行一次财务内审，连同规范村级经济联合社的账务，提升麻柳整体财务水平。三是全力推动产业振兴，以“五味”产业为抓手，充分运用已建成的鲜花椒初加工厂房，冷链库，烘干设备等附属机械设施，让花椒的“麻”，蜂蜜的“甜”，三味产业（中药材、油菜、咸菜）“苦香咸”形成有辨识度的产业，同时带动110余人就地就近就业，户均额外增收3000元。 4、主动适应经济社会发展新要求和广大群众返乡创业的新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，筑巢引凤，为辖区28600名群众建设一个稳定有序、宜居宜业和美麻柳。 |
在本年的预算额度范围内，完成以下工作： 1、执行本级人民代表大会会议决议和上级单位的决策，在1719.56万元预算金额内达到资金的最大使用效率。 2、合理利用预算资金推动乡村振兴发展，并在确保鲤鱼塘水源生态环境良好前提下让本乡镇花椒产业、养蜂产业形成一条有效的产业链，实现花椒产业经营前三年每个村集体经济至少分红50000元/年；实现养蜂产业经营前三年每个村集体经济至少分红1500元/年，带动村民致富, 3、一是为了保护鲤鱼塘水库水质，给开州人民一口满意的“水井”，一方面我们麻柳乡会秉持着初心，充分运用好65.11万元特定目标类项目资金，维护好5公里的污水管网，让麻柳段河道内无生活垃圾和生活废水成为常态，农村污水处理率达80%以上。另一方面督促47名环卫工做好清扫工作，清理道路边沟除草、清淤、通涵洞5公里以上，实现12小时保洁，垃圾日产日清，实行农村垃圾治理全覆盖，覆盖率100%防止汛期水面杂质堆积。二是为进一步规范麻柳乡村社区的财务管理，我们将实施每个季度到各村社进行一次财务内审，连同规范村级经济联合社的账务，提升麻柳整体财务水平。三是全力推动产业振兴，维护特色产业发展5个，以“五味”产业为抓手，充分运用已建成的鲜花椒初加工厂房，冷链库，烘干设备等附属机械设施，让花椒的“麻”，蜂蜜的“甜”，三味产业（中药材、油菜、咸菜）“苦香咸”形成有辨识度的产业，同时带动110余人就地就近就业，户均额外增收3000元。 4、主动适应经济社会发展新要求和广大群众返乡创业的新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，筑巢引凤，为辖区群众建设一个稳定有序、宜居宜业和美麻柳。 |
在本年的预算资金范围内，完成以下2024年工作： 1、执行本级人民代表大会会议决议和上级单位的决策，将2306.85万执行金额达到资金的最大使用效率。 2、合理利用资金推动乡村振兴发展，并在确保鲤鱼塘水源生态环境良好前提下让本乡镇花椒产业、养蜂产业形成一条有效的产业链，实现花椒产业经营前三年每个村集体经济至少分红50000元/年；实现养蜂产业经营前三年每个村集体经济至少分红1500元/年，带动村民致富, 3、一是为了保护鲤鱼塘水库水质，给开州人民一口满意的“水井”，一方面我们麻柳乡会秉持着初心，充分运用好65.11万元特定目标类项目资金，维护好5公里的污水管网，让麻柳段河道内无生活垃圾和生活废水成为常态，农村污水处理率达80%以上。另一方面督促47名环卫工做好清扫工作，清理道路边沟除草、清淤、通涵洞5公里以上，实现12小时保洁，垃圾日产日清，实行农村垃圾治理全覆盖，覆盖率100%防止汛期水面杂质堆积。二是为进一步规范麻柳乡村社区的财务管理，我们将实施每个季度到各村社进行一次财务内审，连同规范村级经济联合社的账务，提升麻柳整体财务水平。三是全力推动产业振兴，维护特色产业发展5个，以“五味”产业为抓手，充分运用已建成的鲜花椒初加工厂房，冷链库，烘干设备等附属机械设施，让花椒的“麻”，蜂蜜的“甜”，三味产业（中药材、油菜、咸菜）“苦香咸”形成有辨识度的产业，同时带动110余人就地就近就业，户均额外增收3000元。 4、保障基本运行，维护地方和平稳定，加强项目管理,推进基础设施建设，促进乡镇经济发展，实施乡村振兴，改善民生，确保惠民惠农资金及时足额到户到人,提高人民生活水平。 5、“三保”经费保障有力，我乡目前在编人员47名，按时足额发放工资待遇，继续坚持”过紧日子”思想，维护办公楼，保障我乡两地办公点基本运行。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 | |||
|
保障辖区内11个村2个社区的清扫保洁 |
个 |
＝ |
13 |
20 |
13 |
20 |
| ||||
|
清扫保洁47名环卫工人 |
名 |
≥ |
47 |
20 |
47 |
20 |
| ||||
|
维护特色产业发展（花椒、养蜂、中药材、油菜、咸菜） |
个 |
＝ |
5 |
10 |
5 |
10 |
| ||||
|
维护好5公里的污水管网 |
公里 |
≥ |
5 |
20 |
5 |
20 |
| ||||
|
公路边沟除草、清淤、通涵洞、清扫维护事项 |
公里 |
≥ |
5 |
20 |
5 |
20 |
| ||||
|
|
垃圾清运次数，每天1次 |
次 |
≥ |
365 |
10 |
365 |
10 |
| |||
项目支出绩效自评表
|
重庆市开州区麻柳乡人民政府2024年度项目支出绩效自评表（二级项目） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
开州财建发〔2023〕63号 |
年度建设任务 |
＝ |
2.43 |
公里 |
20 |
2.43 |
20 |
|
100 |
|
使用资金合规性 |
定性 |
符合 |
% |
30 |
1 |
30 |
| |||
|
方便380人出行 |
＝ |
380 |
人 |
10 |
380 |
10 |
| |||
|
公路安全水平 |
定性 |
提升 |
其他 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
改善通行服务水平群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
| |||
|
2 |
2023年村干部养老保险补助资金 |
涉及39名村干部养老保险 |
＝ |
39 |
名 |
30 |
39 |
30 |
|
100 |
|
按时足额缴纳村干部养老保险及时率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
| |||
|
39名村干部养老保险满意度调查 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
| |||
|
3 |
农庄村、鹿硐村、大和村村级公路硬化工程 |
受益群众 |
＝ |
1150 |
户 |
20 |
1150 |
20 |
|
100 |
|
硬化公路里程 |
＝ |
19.9 |
公里 |
20 |
19.9 |
20 |
| |||
|
三个硬化项目是否有利于产业振兴、生态发展 |
定性 |
是 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
|
硬化公路带来的可持续影响年限 |
≥ |
10 |
年 |
20 |
10 |
20 |
| |||
|
控制成本在100万元以内 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
80 |
20 |
| |||
（二）部门绩效评价情况
我单位对农庄村、鹿硐村、大和村村级公路硬化工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现主要问题；对开州财建发〔2023〕63号项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.23万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现主要问题。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-52488001
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收入支出决算总表 | |||
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|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区麻柳乡人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,288.94 |
一、一般公共服务支出 |
555.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
17.91 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
29.72 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
389.11 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
67.82 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
103.27 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
17.91 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,019.24 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
56.72 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
67.25 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,306.85 |
本年支出合计 |
2,306.85 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,306.85 |
总计 |
2,306.85 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区麻柳乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,306.85 |
2,306.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
555.80 |
555.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
555.80 |
555.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
437.29 |
437.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
82.56 |
82.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.95 |
35.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
389.11 |
389.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.61 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
71.96 |
71.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
71.96 |
71.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.67 |
199.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.49 |
96.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.49 |
52.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.70 |
50.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.82 |
67.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.93 |
27.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
103.27 |
103.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
103.27 |
103.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
103.27 |
103.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,019.24 |
1,019.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
217.45 |
217.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
69.32 |
69.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
19.46 |
19.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
49.86 |
49.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
687.36 |
687.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
268.27 |
268.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
419.09 |
419.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
56.72 |
56.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
56.72 |
56.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
51.06 |
51.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区麻柳乡人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,306.85 |
1,760.04 |
546.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
555.80 |
555.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
555.80 |
555.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
437.29 |
437.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
82.56 |
82.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.95 |
35.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
389.11 |
376.08 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.61 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
71.96 |
71.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
71.96 |
71.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.67 |
199.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.49 |
96.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.49 |
52.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.70 |
50.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.03 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
13.03 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.82 |
67.17 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.93 |
27.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
103.27 |
56.27 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
103.27 |
56.27 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
103.27 |
56.27 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,019.24 |
607.74 |
411.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
217.45 |
170.43 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
47.02 |
0.00 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
69.32 |
0.00 |
69.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
19.46 |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
49.86 |
0.00 |
49.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
687.36 |
392.21 |
295.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
268.27 |
0.00 |
268.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
419.09 |
392.21 |
26.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
56.72 |
0.00 |
56.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
56.72 |
0.00 |
56.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
51.06 |
0.00 |
51.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.66 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区麻柳乡人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,288.94 |
一、一般公共服务支出 |
555.80 |
555.80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
17.91 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
29.72 |
29.72 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
389.11 |
389.11 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
67.82 |
67.82 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
103.27 |
103.27 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
17.91 |
|
17.91 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,019.24 |
1,019.24 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
56.72 |
56.72 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
67.25 |
67.25 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,306.85 |
本年支出合计 |
2,306.85 |
2,288.94 |
17.91 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,306.85 |
总计 |
2,306.85 |
2,288.94 |
17.91 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区麻柳乡人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,288.94 |
1,760.04 |
528.90 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
555.80 |
555.80 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
555.80 |
555.80 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
437.29 |
437.29 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
82.56 |
82.56 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.95 |
35.95 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
389.11 |
376.08 |
13.03 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
44.12 |
44.12 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.61 |
26.61 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
71.96 |
71.96 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
71.96 |
71.96 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.67 |
199.67 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.49 |
96.49 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.49 |
52.49 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.70 |
50.70 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.03 |
0.00 |
13.03 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
13.03 |
0.00 |
13.03 |
|
20810 |
社会福利 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.82 |
67.17 |
0.65 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.17 |
67.17 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.93 |
27.93 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
211 |
节能环保支出 |
103.27 |
56.27 |
47.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
103.27 |
56.27 |
47.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
103.27 |
56.27 |
47.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,019.24 |
607.74 |
411.50 |
|
21301 |
农业农村 |
217.45 |
170.43 |
47.02 |
|
2130104 |
事业运行 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
47.02 |
0.00 |
47.02 |
|
21303 |
水利 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
69.32 |
0.00 |
69.32 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
19.46 |
0.00 |
19.46 |
|
2130505 |
生产发展 |
49.86 |
0.00 |
49.86 |
|
21307 |
农村综合改革 |
687.36 |
392.21 |
295.16 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
268.27 |
0.00 |
268.27 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
419.09 |
392.21 |
26.88 |
|
214 |
交通运输支出 |
56.72 |
0.00 |
56.72 |
|
21401 |
公路水路运输 |
56.72 |
0.00 |
56.72 |
|
2140104 |
公路建设 |
51.06 |
0.00 |
51.06 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.66 |
0.00 |
5.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区麻柳乡人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,022.07 |
302 |
商品和服务支出 |
181.15 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
238.07 |
30201 |
办公费 |
20.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
109.18 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
143.14 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
247.34 |
30205 |
水费 |
10.89 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.49 |
30206 |
电费 |
12.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
52.49 |
30207 |
邮电费 |
19.22 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.41 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.40 |
30211 |
差旅费 |
17.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
67.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.48 |
30213 |
维修（护）费 |
39.43 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.82 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
556.82 |
30215 |
会议费 |
0.96 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
550.94 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.78 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.88 |
30227 |
委托业务费 |
6.88 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.25 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.21 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.92 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
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30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,578.89 |
公用经费合计 |
181.15 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区麻柳乡人民政府 |
|
|
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公开07表 | ||
|
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|
|
|
单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区麻柳乡人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区麻柳乡人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
3.45 |
|
（一）支出合计 |
5.12 |
5.12 |
（一）行政单位 |
3.45 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.92 |
3.92 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.92 |
3.92 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.20 |
1.20 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.20 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
73 |
（一）政府采购支出合计 |
63.92 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
63.92 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
275 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.96 |
|
|
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三、培训费 |
— |
9.24 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
17.52 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
