重庆市开州区大进镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对乡镇政府实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇政府的思想政治工作和精神文明建设；负责乡镇政府社会治安综合治理工作；负责乡镇政府党风廉政建设；负责乡镇政府干部工作；负责村级（社区）基层党组织和政府机关支部的建设；负责对村级（社区）工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责村级（社区）和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作及完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

大进镇人民政府为独立核算的一级预算单位。下辖1个行政单位（政府机关），7个事业单位（农业服务中心、社会保障和服务管理所、文化服务中心、水利服务站、人居环境服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 3499.24万元，其中：一般公共预算拨款3499.24 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2022年增加190.85万元，主要是专项资金收入增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数3499.24万元，其中：一般公共服务支出预算751.51万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 408.2万元，卫生健康支出预算 103.47万元，农林水支出1785.34万元，交通运输支出332.81万元，住房保障支出预算117.92万元。支出预算较2022年增加190.85万元，主要是基本支出预算减少106.51万元，项目支出预算增加297.36万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3499.24万元，一般公共预算财政拨款支出3499.24万元，比2022年增加232.85万元。其中：基本支出2041.85万元，比2022年减少106.51万元，主要原因是公用经费的减少，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1457.38万元，比2022年增加297.35万元，主要原因是项目投入增加，主要用于交通、基础设施等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年减少42万元，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14万元，比2022年减少0.1万元。其中：公务接待费 6万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是本年公务接待人次相对减少，故减少0.1万元；公务用车运行维护费8万元，与上年数据持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费255.38万元，其中机关运行经费131.53万元，比上年减少102.69万元，主要原因为本年人员减少及运转经费标准减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1457.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎涵 联系方式：023-52440560

关于大进镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告大进镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，大进镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2022年，大进镇财政总收入达到5205.07万元，比上年实际增加7.3%，完成年初预算的157.3%。

2022年大进镇财政一般公共预算收入4980.25万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入224.82万元。一般公共预算支出为4202.2万元，基金支出224.82万元，结转结余778.05万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2022年大进镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出1192.89万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算142.76%。

2、国防安全支出2.81万元，主要用于武装、征兵等相关支出。完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出46.81万元，主要用于文化站人员经费及运转经费支出，无年初预算。

4、社会保障和就业支出575.79万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算148.99%。

5、卫生健康支出105.42万元，主要用于计生人员经费、运转经费、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算103.3%。

6、城乡社区支出224.82万元，主要用于集镇管理、地质灾害、人居环境和公路养护等项目支出。完成年初预算535.29%。

7、节能环保支出73.19万元，主要用于环境保护人员经费、运转经费及项目支出。完成年初预算731.9%。

8、农林水支出1761.9万元，主要为人员经费、村级运转保障经费和农村基础设施建设等项目支出，完成年初预算132.13 %。

9、交通运输支出312.44万元，主要用于农村公路硬化、抢险修复等基础设施建设支出，完成年初预算62.61%。

10、住房保障支出125.94万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算129.88%。

11、灾害防治及应急管理支出5万元， 用于地质灾害预防治理等支出，无年初预算。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年大进镇财政总收入预算目标为3499.24万元，比上年实际增长105.77 %。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2023年大进镇财政安排的一般预算支出为3499.24万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务751.51万元。

2、社会保障和就业支出408.19万元。

3、卫生健康支出103.47万元。

4、农林水支出1785.34万元。

5、交通运输支出332.81万元。

6、住房保障支出117.92万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2023年大进镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

一是切实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

二是强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

三是切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

四是规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。