重庆市开州区大进镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对乡镇政府实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇政府的思想政治工作和精神文明建设；负责乡镇政府社会治安综合治理工作；负责乡镇政府党风廉政建设；负责乡镇政府干部工作；负责村级（社区）基层党组织和政府机关支部的建设；负责对村级（社区）工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责村级（社区）和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作及完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

大进镇人民政府为独立核算的一级预算单位。设置综合办事机构10个，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会办公室；所属7个事业单位，分别是农业服务中心、社会保障和服务管理所、文化服务中心、水利服务站、人居环境服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 3308.39万元，其中：一般公共预算拨款 3266.39万元，政府性基金预算拨款 42万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元……。收入较2021年减少 415.98万元，主要是人员及运转经费增加365.11万元，上年项目结转收入减少781.09万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 3308.39万元，其中：一般公共服务支出预算 835.61万元，国防支出预算 2.81万元，社会保障和就业支出预算 386.47万元，卫生健康支出预算 102.05万元，节能环保支出预算10万元，城乡社区支出42万元，农林水支出预算1333.48万元，交通运输支出预算499万元，住房保障支出预算 96.97万元。支出预算较2021年减少415.98万元，主要是基本支出预算减少236.88万元，项目支出预算减少179.1万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3266.39万元，一般公共预算财政拨款支出 3266.39万元，比2021年减少 412.36万元。其中：基本支出 2148.36万元，比2021年减少 236.88万元，主要原因是2021年年初预算支出全部列入基本支出；项目支出   1118.03万元，比2021年减少 175.48万元，主要原因是上年上级投入项目减少，故上年结转项目减少等。

2022年政府性基金预算收入 42万元，政府性基金预算支出  42万元，比2021年减少  3.62万元，主要原因是上年结转基金项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14.1万元，比2021年增加 2万元。其中：公务接待费 6.1万元，比2021年或增加 0.1万元，与上年数据基本持平；公务用车运行维护费  8万元，比2021年增加   1.9万元，主要原因是我单位各项业务繁重，用车较多，故增加预算。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 234.22万元，比上年增加 46.9万元，主要原因为本年人员增加，运转经费等相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向亚书  联系方式：023-52440560

关于开州区大进镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告大进镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

    一、2021年度财政预算执行情况

    2021年，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下及区财政局的大力支持下，严格贯彻落实中央八项规定精神，牢牢把握“稳中求进，防控风险”这条主线，切实履行财政职能，积极培育财源，狠抓增收节支管理，全力支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等全镇重点工作，有效地发挥了财政保障作用，确保了全镇财政预算收支顺利实现，有力地支持了全镇经济和各项社会事业的持续、健康发展，确保了财政基本平稳运行。

    （一）收入情况

2021年全镇财政预算总收入4849.12万元，完成年初预算的130.2%,其中：一般公共预算收入4740.39万元，政府性基金预算收入108.73万元。具体分项如下：

1、上级补助收入当年完成3510万元，其中一般公共预算收入完成3446.89万元，政府性基金收入完成63.11万元。具体完成情况：一般性转移支付补助2905.34万元（固定数额补助收入981.61万元，均衡性转移支付1923.73万元），专项转移支付604.66万元。

2、上年结转补助收入1339.12万元，其中：公共预算项目结转1293.5万元，政府性基金项目结转45.62万元。

（二）支出情况

2021年财政预算总支出为4291.07万元，支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出 1129.16万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算150.64 %。

2、国防支出3.29万元，主要用于武装、征兵等相关支出。完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出55.71万元，主要用于文化站人员经费及运转经费支出，完成年初预算96.45%。

4、社会保障和就业支出659.34 万元，主要用于在职及退休人员经费、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算144.69%。

5、卫生健康支出 136.19万元，主要用于计生人员经费及运转经费、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算113.25%。

6、节能环保支出250.31万元，主要用于环境保护人员经费、运转经费及项目支出 。完成年初预算93.3%。

7、城乡社区支出66.73万元，主要用于地质灾害、人居环境和公路养护等项目支出。完成年初预算110.61%。

8、农林水支出 1842.85万元，主要为人员经费、村级运转保障经费和农村基础设施建设等项目支出，完成年初预算100.71 %。

9、交通运输支出 36.5万元，主要用于公路硬化、修复等基础设施建设支出，年初预算忽略不计。

10、住房保障支出95.99万元，主要用于职工住房公积金缴存支出，完成年初预算 116.62%。

11、灾害防治及应急管理支出 15万元， 用于地质灾害预防治理等支出。完成年初预算15.46%。

（三）结转结余情况

2021年我单位结转下年金额558.05万元，其中：一般公共预算516.05万元，基金预算42万元。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2021年我们主要做了以下几项工作：

一是助力乡村振兴，及时、合规合法兑付各项扶贫资金。

二是创新工作方法，通过多种方式学习、培训财政政策、制度 。

三是强化内审监督，通过设立内审机构，为资金安全多筑一道“防火墙”。

2021年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，主要表现在：

1、收支矛盾突出。一方面可用财力增长有限，本级收入薄弱，上级财政补助增长有限。另一方面刚性支出需求不断增大，主要是职工个人待遇不断提高，基本民生支出年年提标等。

2、财政资金调度困难。主要是财力差口大，经常性支出和突发性支出增长因素较多。

二、2022年财政预算草案

（一）财政收入预算

2022年财政总收入预算目标为3308.39万元（一般公共预算收入3266.39万元，基金预算收入42万元），其中：2022年当年财政预算总收入2750.35万元，上年结转收入558.05万元。

（二）财政支出预算

2022年财政安排的一般预算支出为3308.39万元,分项目明细如下：              

1、一般公共服务支出 835.61万元。

2、国防安全支出 2.81万元。

3、社会保障和就业支出 386.47万元。

4、卫生健康支出 102.05万元。

5、节能环保支出 10万元。                   

6、城乡社区支出 42万元。

7、农林水支出 1333.48 万元。

8、交通运输支出 499万元。

9、住房保障支出 96.97万元。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2022年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1、加强基础设施建设，促进经济稳定发展

2、突出民生建设，努力增进民生福祉

3、加强财政队伍建设，确保财政资金平稳运行

各位代表，2022年我镇财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，以党的十九大和十九届历次全会精神为引领，勤奋工作，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗。