大进镇2021年预算公开-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2021-00446	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-13	[ 发布日期 ]	2021-04-13

大进镇2021年预算公开

大进镇 2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

大进镇 2021年政府预算草案.xls

大进镇 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区大进镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责宣传贯彻党的路线、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对乡镇政府实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇政府的思想政治工作和精神文明建设；负责乡镇政府社会治安综合治理工作；负责乡镇政府党风廉政建设；负责乡镇政府干部工作；负责村级（社区）基层党组织和政府机关支部的建设；负责对村级（社区）工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责村级（社区）和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作及完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

大进镇人民政府为独立核算的一级预算单位。下辖1个行政单位（政府机关）， 7个事业单位（农业服务中心、社会保障和服务管理所、文化服务中心、水利服务站、人居环境服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站）。

人员情况：编制人数112人，其中行政48人（包含1个工勤）、事业64人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3724.37万元，其中：一般公共预算拨款3678.75万元，政府性基金预算拨款45.62万元。收入较2020年增加894.97万元，主要是上年结转项目支出增加939.69万元、人员经费等支出减少44.72万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3724.37万元，其中：一般公共服务 749.56 万元，国防安全支出 3.29万元、文化旅游体育与传媒支出 57.76 万元、社会保障和就业支出 455.69 万元、卫生健康支出120.26万元、节能环保支出268.28 万元、城乡社区支出 60.33万元、农林水支出 1829.85 万元、交通运输支出 0.02万元、住房保障支出 82.31 万元、灾害防治及应急管理支出 97.02 万元。支出预算较2020年增加894.97万元，主要是基本支出预算减少44.72万元，项目支出预算增加939.69万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3678.75万元，一般公共预算财政拨款支出3678.75万元，比2020年增加1248.78万元。其中：基本支出2385.24万元，比2020年减少44.73万元，主要原因是人员经费等支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1293.51万元，比2020年增加1293.51万元，主要原因是本年预算了上年结转的项目，主要用于公路硬化、环境整治、石漠化综合治理等重点工作。

2021年政府性基金预算收入45.62万元，政府性基金预算支出 45.62万元，比2020年减少353.82万元，主要原因是本年基金预算项目减少，主要用于地灾防治和改善人居环境。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.1万元，比2020年减少0.04万元。其中：公务接待费 6万元，比2020年减少0.09 万元，两年数据基本持平；公务用车运行维护费 6.1 万元，比2020年增加0.05万元，两年数据基本持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 187.32万元，比上年增加27.27万元，主要原因为公用经费提标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、接待费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开人：向亚书 方式：023-52440560

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