| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区大进镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区大进镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对乡镇政府实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇政府的思想政治工作和精神文明建设；负责乡镇政府社会治安综合治理工作；负责乡镇政府党风廉政建设；负责乡镇政府干部工作；负责村级（社区）基层党组织和政府机关支部的建设；负责对村级（社区）工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责村级（社区）和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作及完成上级部门交办的其他工作任务
（二）机构设置
重庆市开州区大进镇人民政府内设5个办公室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；5个镇属事业单位，分别是产业发展服务中心、村镇建设服务中心、新时代文明实践中心、综合行政执法大队、便民服务中心（退役军人服务站）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计4697.76万元，支出总计4697.76万元。收、支与2023年度相比，减少956.31万元，下降16.9%，主要原因是2024年上级对我单位各类项目投入量有所减少，故造成本年收支总体略有减少。
2.收入情况。2024年度收入合计4697.76万元，与2023年度相比，减少956.31万元，下降16.9%，主要原因是2024年上级对我单位各类项目投入量有所减少，故造成本年收支总体略有减少。其中：财政拨款收入4697.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4697.76万元，与2023年度相比，减少956.31万元，下降16.9%，主要原因是2024年上级对我单位各类项目投入量有所减少，故造成本年收支总体略有减少。其中：基本支出2959.91万元，占63.01%；项目支出1737.85万元，占36.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4697.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少956.31万元，下降16.9%。主要原因是2024年上级对我单位各类项目投入量有所减少，故造成本年收支总体略有减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3480.92万元，与2023年度相比，减少2074.77万元，下降37.3%。主要原因是2024年上级对我单位各类项目投入量有所减少，故造成本年收支总体略有减少。较年初预算数增加1.78万元，增长0.1%。主要原因年中追加安专项经费及人员等其他经费1.78万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3480.92万元，与2023年度相比，减少2074.77万元，下降37.3%。主要原因是2024年上级对我单位各类项目投入量有所减少，故造成本年收支总体略有减少。较年初预算数增加1.78万元，增长0.1%。主要原因是年中追加安排专项经费及人员等其他经费1.78万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出947.70万元，占27.23%，较年初预算数减少4.76万元，下降0.5%，主要原因是我单位2024年度人员减少数大于增加数。
（2）文化旅游体育与传媒支出31.55万元，占0.91%，较年初预算数增加0.56万元，增长1.8%，主要原因是本年该支出年初预算未考虑到人员工资调整情况。
（3）社会保障与就业支出640.75万元，占18.41%，较年初预算数增加46.99万元，增长7.9%，主要原因是增加社保缴费等。
（4）卫生健康支出112.22万元，占3.22%，较年初预算数减少2.88万元，下降2.5%，主要原因是2024年度人员减少。
（5）节能环保支出180.28万元，占5.18%，较年初预算数增加48.22万元，增长36.5%，主要原因是年中追加环保专项项目资金。
（6）农林水支出1319.64万元，占37.91%，较年初预算数减少85.17万元，下降6.1%，主要原因是年中追减相关项目支出。
（7）交通运输支出131.34万元，占3.77%，较年初预算数减少1.17万元，下降0.9%，主要原因是交通运输类项目实际支出少于预算数。
（8）住房保障支出117.43万元，占3.37%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障支出严格按照预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2959.91万元。其中：人员经费2702.28万元，与2023年度相比，增加866.86万元，增长47.2%，主要原因是本年人员增加、人员工资增加、综合目标考核奖金和超额绩效等相应增加及村社区指标纳入人员经费支出中测算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费257.63万元，与2023年度相比，减少22.52万元，下降8.0%，主要原因是本年人员减少和推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的业务量较去年比减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、接待费、公车运行维护费、福利费、培训费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1216.84万元，与2023年度相比，增加1118.47万元，增长1137.0%，主要原因是年中增加了项目支出1216.84万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.48万元，较年初预算数减少0.51万元，下降3.7%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。较上年支出数减少0.50万元，下降3.6%，主要原因是秉持厉行节约理念，公务接待费和公务用车运行维护费均减少
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，我单位2024年未发生因公出国（境）费用支出；较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，2024年度本单位未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.99万元，主要用于市内因公出行、各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是公务车运行维护费严格按照预算执行，从严控制费用。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度因公出行及应急检查等工作外出次数减少，但油费单价总体增长，故总体支出较上年相比无变化。
公务接待费5.49万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降8.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待开支范围和开支标准，故公务接待费略有下降。较上年支出数减少0.50万元，下降8.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待开支范围和开支标准，故公务接待费略有下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待350批次2561人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费21.44元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.60万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是为推动脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接工作，我单位会议安排次数较上年无明显追减变动。本年度培训费支出2.87万元，与2023年度相比，减少0.28万元，下降8.9%，主要原因是本年度严格控制培训费费用支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出155.62万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少10.51万元，下降6.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制机关运行经费开支范围和开支标准，故略有下降。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和22个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1875.72万元。从评价情况来看，各个项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，各项目产出和效益基本达到了预期目标，切实解决了困难群众生产生活难的问题，总体完成情况较好。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目 名称： |
重庆市开州区大进镇人民政府整体自评 |
项目 编码： |
50015400024P000146 |
自评总分： |
99.72 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
516-重庆市开州区大进镇人民政府 |
财政归口处室： |
|
部门联系人： |
黄孝敏 |
联系电话： |
023-52440035 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
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|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
34,791,355.95 |
|
48,356,411.91 |
|
46,977,624.72 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
34,791,355.95 |
|
48,356,411.91 |
|
46,977,624.72 |
97.15 |
10.00 |
9.72 |
|
一般公共预算 |
|
|
34,791,355.95 |
|
36,188,011.91 |
|
34,809,224.72 |
96.19 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，保障全年的预算到位率及执行率达到100%；管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；推进乡村振兴建设，保障农民基本生活，促进农民稳定增收，提高辖区内住户生活质量，让群众满意度达90%以上。 |
1、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，保障全年的预算到位率及执行率达到100%；管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；推进乡村振兴建设，保障农民基本生活，促进农民稳定增收，提高辖区内住户生活质量，让群众满意度达90%以上。 |
大进镇2024年坚持党建统领，在经济、改革、民生、风险防控方面下狠手，奋力开创经济高质量发展新局面。2024年我镇预算支出中基本支出主要用于机关事业单位90余名干部职工工资经费和公用经费支出、19个村社区运行保障支出等，保障老党员100人，保障辖区内3个敬老院正常运行，保障辖区内15名保洁人员经费，保障成功调节信访35件；项目支出用于保障辖区内基本公共服务。全年执行数小于年初预算，是因为部分项目在2024年年尾开工，当年未达到资金拨付率，未及时拨付的经费将在2025年度按照工程进度及时拨付。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障村（社区）正常运行 |
个 |
= |
19 |
19 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保障机关事业人员经费支出 |
人 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保障老党员人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
保障辖区内敬老院正常运行 |
个 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
集镇保洁人员数量 |
人 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
信访调解纠纷次数 |
次 |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
项目支出绩效自评表
我单位对KZ-19-18号、KZ-19-19地块国有建设用地使用权出让项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1025.68万元，评价得分100分。
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绩效目标表 | ||||||||||||||||
|
单位 信息： |
516001-重庆市开州区大进镇人民政府（本级） |
项目 名称： |
开州财建发【2024】94号大进镇KZ-19-18号、KZ-19-19地块国有建设用地使用权出让 |
职能职责与活动： |
06-经济发展/01-生产发展 | |||||||||||
|
主管 部门： |
516-重庆市开州区大进镇人民政府 |
项目经办人： |
刘君玲 |
项目 总额： |
10256800 | |||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
023-52440035 |
其中： |
财政资金 |
10256800 | ||||||||||
|
整体 目标： |
该项目征收大进镇云凤村6、7、8组集体农用地3.4384公顷。征地人员安置及参保对象88人，安置费3168000元。项目测绘服务费等费用710972.15元，征地及社会保障等费用14009529.05元。征收后作为大进镇茶园加工厂项目建设用地，方便规范城镇管理，加快货物流通，促进区域经济发展，具有良好的经济效益和社会效益，受益群众5万人以上。 |
财政专户管理资金 |
0 | |||||||||||||
|
单位资金 |
0 | |||||||||||||||
|
社会投入资金 |
0 | |||||||||||||||
|
银行贷款 |
0 | |||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
| ||
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产出指标 |
数量指标 |
征地面积 |
= |
|
3.4384 |
公顷 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
安置及参保对象 |
= |
|
88 |
人 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益 |
受益群众人数 |
≥ |
|
5 |
万元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益 |
征地安置费 |
≤ |
|
3168000 |
元 |
20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征地成本 |
≥ |
|
10256800 |
元 |
10 |
|
|
|
|
|
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| ||
（二）部门绩效评价情况
我单位2024年未开展部门绩效评价情况。
（三）财政绩效评价情况
我单位2024年未开展财政绩效评价情况。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-52440035
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
部门：重庆市开州区大进镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,480.92 |
一、一般公共服务支出 |
947.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,216.84 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
31.55 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
640.75 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
112.22 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
180.28 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,216.84 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,319.64 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
131.34 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
117.43 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,697.76 |
本年支出合计 |
4,697.76 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4,697.76 |
总计 |
4,697.76 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区大进镇人民政府 |
|
|
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|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,697.76 |
4,697.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
947.70 |
947.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
941.70 |
941.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
732.18 |
732.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
202.52 |
202.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
640.75 |
640.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
84.16 |
84.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
373.56 |
373.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.29 |
173.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.97 |
93.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
106.31 |
106.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
19.48 |
19.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
19.48 |
19.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.49 |
44.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.49 |
44.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
112.22 |
112.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.22 |
112.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.05 |
59.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.79 |
50.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
180.28 |
180.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
180.28 |
180.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
180.28 |
180.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,216.84 |
1,216.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,093.23 |
1,093.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,093.23 |
1,093.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,319.64 |
1,319.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
432.18 |
432.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
384.87 |
384.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
769.20 |
769.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
114.77 |
114.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
654.43 |
654.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
131.34 |
131.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
131.34 |
131.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
131.34 |
131.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.43 |
117.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.43 |
117.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
117.43 |
117.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区大进镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,697.76 |
2,959.91 |
1,737.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
947.70 |
940.70 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
941.70 |
940.70 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
732.18 |
732.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
202.52 |
202.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
640.75 |
640.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
84.16 |
84.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
373.56 |
373.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.29 |
173.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.97 |
93.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
106.31 |
106.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
19.48 |
19.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
19.48 |
19.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.49 |
44.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.49 |
44.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
112.22 |
112.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.22 |
112.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.05 |
59.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.79 |
50.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
180.28 |
74.72 |
105.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
180.28 |
74.72 |
105.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
180.28 |
74.72 |
105.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,216.84 |
0.00 |
1,216.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,093.23 |
0.00 |
1,093.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,093.23 |
0.00 |
1,093.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
92.26 |
0.00 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
92.26 |
0.00 |
92.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
31.35 |
0.00 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
31.35 |
0.00 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,319.64 |
1,042.53 |
277.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
432.18 |
384.87 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
384.87 |
384.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
70.60 |
0.00 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
70.60 |
0.00 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
769.20 |
609.99 |
159.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
114.77 |
0.00 |
114.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
654.43 |
609.99 |
44.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
131.34 |
0.00 |
131.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
131.34 |
0.00 |
131.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
131.34 |
0.00 |
131.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.43 |
117.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.43 |
117.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
117.43 |
117.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区大进镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,480.92 |
一、一般公共服务支出 |
947.70 |
947.70 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,216.84 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
31.55 |
31.55 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
640.75 |
640.75 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
112.22 |
112.22 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
180.28 |
180.28 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,216.84 |
|
1,216.84 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,319.64 |
1,319.64 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
131.34 |
131.34 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
117.43 |
117.43 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,697.76 |
本年支出合计 |
4,697.76 |
3,480.92 |
1,216.84 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,697.76 |
总计 |
4,697.76 |
3,480.92 |
1,216.84 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区大进镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,480.92 |
2,959.91 |
521.01 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
947.70 |
940.70 |
7.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
941.70 |
940.70 |
1.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
732.18 |
732.18 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
202.52 |
202.52 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
640.75 |
640.75 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.80 |
101.80 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
84.16 |
84.16 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
373.56 |
373.56 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.29 |
173.29 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.97 |
93.97 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
106.31 |
106.31 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
19.48 |
19.48 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
19.48 |
19.48 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.49 |
44.49 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
44.49 |
44.49 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
112.22 |
112.22 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.22 |
112.22 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.05 |
59.05 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.79 |
50.79 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
180.28 |
74.72 |
105.56 |
|
21104 |
自然生态保护 |
180.28 |
74.72 |
105.56 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
180.28 |
74.72 |
105.56 |
|
213 |
农林水支出 |
1,319.64 |
1,042.53 |
277.11 |
|
21301 |
农业农村 |
432.18 |
384.87 |
47.30 |
|
2130104 |
事业运行 |
384.87 |
384.87 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
21303 |
水利 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
70.60 |
0.00 |
70.60 |
|
2130505 |
生产发展 |
70.60 |
0.00 |
70.60 |
|
21307 |
农村综合改革 |
769.20 |
609.99 |
159.21 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
114.77 |
0.00 |
114.77 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
654.43 |
609.99 |
44.44 |
|
214 |
交通运输支出 |
131.34 |
0.00 |
131.34 |
|
21401 |
公路水路运输 |
131.34 |
0.00 |
131.34 |
|
2140104 |
公路建设 |
131.34 |
0.00 |
131.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.43 |
117.43 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.43 |
117.43 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
117.43 |
117.43 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区大进镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,814.38 |
302 |
商品和服务支出 |
257.63 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
425.16 |
30201 |
办公费 |
103.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
188.78 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
230.91 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
484.61 |
30205 |
水费 |
6.79 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
173.29 |
30206 |
电费 |
13.48 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
93.97 |
30207 |
邮电费 |
24.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
72.92 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
30211 |
差旅费 |
26.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
117.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.89 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.05 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
887.90 |
30215 |
会议费 |
4.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.87 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.49 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
863.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
24.04 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.37 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
11.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.99 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
2,702.28 |
公用经费合计 |
257.63 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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部门：重庆市开州区大进镇人民政府 |
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公开07表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
0.00 |
1,216.84 |
1,216.84 |
0.00 |
1,216.84 |
0.00 | |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,216.84 |
1,216.84 |
0.00 |
1,216.84 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,093.23 |
1,093.23 |
0.00 |
1,093.23 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
1,093.23 |
1,093.23 |
0.00 |
1,093.23 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
92.26 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
92.26 |
92.26 |
0.00 |
92.26 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
31.35 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
31.35 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区大进镇人民政府 |
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公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
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0.00 |
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0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门：重庆市开州区大进镇人民政府 |
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|
单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
155.62 |
|
（一）支出合计 |
13.48 |
13.48 |
（一）行政单位 |
155.62 |
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1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
7.99 |
7.99 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.99 |
7.99 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.49 |
5.49 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.49 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
350 |
（一）政府采购支出合计 |
1.69 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1.69 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,561 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
4.60 |
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三、培训费 |
— |
2.87 |
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四、差旅费 |
— |
26.62 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
