重庆市开州区大进镇人民政府

2023年度部分决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对乡镇政府实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇政府的思想政治工作和精神文明建设；负责乡镇政府社会治安综合治理工作；负责乡镇政府党风廉政建设；负责乡镇政府干部工作；负责村级（社区）基层党组织和政府机关支部的建设；负责对村级（社区）工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责村级（社区）和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作及完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市开州区大进镇人民政府内设10个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室；7个镇属事业单位，分别是农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、水利服务站、人居环境服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。          

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5654.07万元，支出总计5654.07万元。收支较上年决算数增加1227.06万元，增长27.72%，主要原因是2023年上级对我单位各类项目投入量有所增加，故造成本年收支总体略有增加。

2.收入情况。2023年度收入合计5654.07万元，较上年决算数增加1227.06万元，增长27.72%，主要原因是2023年上级对我单位各类项目投入量有所增加，故造成本年收支总体略有增加。其中：财政拨款收入5654.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5654.07万元，较上年决算数增加1227.06万元，增长27.72%，主要原因是2023年上级对我单位各类项目投入量有所增加，故造成本年收支总体略有增加。其中：基本支出2115.57万元，占37.42%；项目支出3538.49万元，占62.58%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5654.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1227.06万元，增长27.72%。主要原因是2023年上级对我单位各类项目投入量有所增加，故造成本年收支总体略有增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5555.69万元，较上年决算数增加1353.50万元，增长32.21%。主要原因是2023年上级对我单位各类项目投入量有所增加，故造成本年收支总体略有增加。较年初预算数增加2834.51万元，增长104.16%。主要原因是年中追加安排基础设施建设等专项经费及人员等其他经费2834.51万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5555.69万元，较上年决算数增加1353.50万元，增长32.21%。主要原因是2023年上级对我单位各类项目投入量有所增加，故造成本年支出增加。较年初预算数增加2834.51万元，增长104.16%。主要原因是年中追加安排基础设施建设等专项经费及人员等其他经费2834.51万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度严格按照预算指标申请支付计划，及时完成资金拨付。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出942.52万元，占16.96%，较年初预算数增加216.12万元，增长29.75%，主要原因是为推动脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，财政对本单位的运转经费保障加大以及年中人员增资等。

（2）社会保障与就业支出544.51万元，占9.8%，较年初预算数增加136.31万元，增长33.39%，主要原因是增加养老保险缴费等。        

（3）卫生健康支出114.43万元，占2.06%，较年初预算数增加10.96万元，增长10.59%，主要原因是增加医保缴费等。

（4）节能环保支出109.76万元，占1.98%，较年初预算数增加109.76万元，增长100.00%，主要原因是年中追加环保专项项目资金。

（5）城乡社区支出613.47万元，占11.04%，较年初预算数增加613.47万元，增长100.00%，主要原因是年初其他城乡社区管理事务支出未预算在城乡社区支出内及年中追加安排集镇环境整治项目。

（6）农林水支出2806.57万元，占50.52%，较年初预算数增加1441.37万元，增长105.58%，主要原因是年中追加乡村振兴项目资金。

（7）交通运输支出325.68万元，占5.86%，较年初预算数增加325.68万元，增长100.00%，主要原因是年中追加交通运输等项目资金。

（8）住房保障支出98.75万元，占1.78%，较年初预算数减少19.17万元，下降16.26%，主要原因是本年度职工人数有所减少，故住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2115.57万元。其中：人员经费1835.42万元，较上年决算数减少96.78万元，下降5.01%，主要原因是本年人员减少、人员工资减少、综合目标考核奖金和超额绩效等相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费280.15万元，较上年决算数减少149.90万元，下降34.86%，主要原因是本年人员减少和推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的业务量较去年比减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、接待费、公车运行维护费、福利费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入98.37万元，较上年决算数减少126.45万元，下降56.24%，主要原因是本年度财政对本单位地质灾害项目等项目投入减少，故造成基金收支减少。本年支出98.37万元，较上年决算数减少126.45万元，下降56.24%，主要原因是本年度财政对本单位地质灾害项目等项目投入减少，故造成基金收支减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.14%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.01万元，公务接待费减少0.01万元。较上年支出数增加0.25万元，增长1.82%，主要原因是公务车运行维护费增加，2023年度因公出行及应急检查等工作外出次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于市内因公出行、各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是公务车运行维护费严格按照预算执行，从严控制费用。较上年支出数增加0.36万元，增长4.72%，主要原因是2023年度因公出行及应急检查等工作外出次数增加。

公务接待费5.99万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待开支范围和开支标准，故公务接待费略有下降。较上年支出数减少0.11万元，下降1.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待开支范围和开支标准，故公务接待费略有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待320批次2006人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费29.86元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出4.6万元，较上年决算数减少0.99万元，下降17.71%，主要原因是严格控制会议费开支范围和开支标准。本年度培训费支出3.15万元，较上年决算数增加0.08万元，增长2.61%，主要原因是本年度为了推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作及增强财务工作人员专业素养，相关业务培训较多，故较上年决算数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出166.13万元，机关运行经费开支主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少99.38万元，下降37.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制机关运行经费开支范围和开支标准，故略有下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和39个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4271.51万元。从评价情况来看，各个项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，各项目产出和效益基本达到了预期目标，切实解决了困难群众生产生活难的问题，总体完成情况较好。

整体绩效自评表：

（二）单位绩效评价情况

    我单位对2022年度零星地质灾害灾（险）情应急排危降险整治项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.82万元，评价得分100分。

项目绩效自评表

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52440020。