开州汇府文〔2024〕19号 签发人：李学武
重庆市开州区三汇口乡人民政府
关于2024年部门预算情况公开的公告
按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），现将重庆市开州区三汇口乡人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：
目 录
第一部分：2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
二、部门收支总体情况
三、部门预算情况说明
四、“三公”经费情况说明
五、其他重要事项的情况说明
六、专业性名词解释
第二部分：2024年部门预算公开报表
表1、重庆市开州区三汇口乡人民政府收支预算总表
表2、重庆市开州区三汇口乡人民政府收入总表
表3、重庆市开州区三汇口乡人民政府本年支出预算总表
表4、重庆市开州区三汇口乡人民政府财政拨款收支预算总表
表5、重庆市开州区三汇口乡人民政府本年一般公共预算支出预算表
表6、重庆市开州区三汇口乡人民政府一般公共预算基本支出预算表
表7、重庆市开州区三汇口乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8、重庆市开州区三汇口乡人民政府政府性基金预算支出预算表
表9、重庆市开州区三汇口乡人民政府国有资本经营预算支出预算表
表10、重庆市开州区三汇口乡人民政府项目支出表
表11、重庆市开州区三汇口乡人民政府项目绩效目标表
表12、重庆市开州区三汇口乡人民政府部门整体支出绩效目标表
注：上述表格样表详见附表《重庆市开州区三汇口乡人民政府2024年部门预算公开报表》
第一部分：2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
三汇口乡人民政府基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。汉丰、文峰、云枫街道党建工作办公室增加承担政协委员地区小组的日常工作职责。经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子，33个乡镇同时加挂农村经营管理办公室牌子）。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子，7个街道同时加挂物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。街道社会事务办公室增加物业管理职责。平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。乡人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。
（二）单位构成
2024年重庆市开州区三汇口乡人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区三汇口乡人民政府”；7个直属事业单位，分别为“重庆市开州区三汇口乡劳动就业社会保障服务所”、“重庆市开州区三汇口乡水利服务中心”、“重庆市开州区三汇口乡文化服务中心”、“重庆市开州区三汇口乡退役军人服务站”、“重庆市开州区三汇口乡农业服务中心”、“重庆市开州区三汇口乡综合行政执法大队”、“重庆市开州区三汇口乡人居环境服务中心”。所设编制人数共57人，其中行政22人，事业35人。本年实有人数49人，其中行政22人，事业27人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1690.25万元，其中：一般公共预算拨款1583.09万元，一般公共预算上年结转数88.69万元，政府性基金上年结转数18.47万元。一般公共预算收入较2023年增加257.16万元，主要是2024年在职在编人员增加6名，对应人员经费和公用经费增加。
（二）支出预算：2024年年初预算数1690.25万元，其中：一般公共服务支出预算511.25万元(其中含上年结转0.91万元)，文化旅游体育与传媒支出预算15.56万元，社会保障和就业支出预算365.03万元，卫生健康支出预算60.43万元，节能环保支出预算125.61万元(其中含上年结转71万元)，城乡社区支出预算18.47万元(其中含上年结转18.47万元)，农林水支出预算459.08万元(其中含上年结转17.17万元)，交通运输支出预算38.61万元(其中含上年结转38.61万元)，住房保障支出预算64.22万元，灾害防治及应急管理支出预算32万元(其中含上年结转32万元)。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1583.09万元，上年结转107.16万元，一般公共预算财政拨款支出1690.25万元，比2023年增加257.16万元。其中：基本支出1512.09万元，比2023年增加544.45万元，主要原因是2024年在职在编人员增加，对应公用经费和人员经费增加。项目支出159.69万元,比2023年减少305.12万元，主要原因是乡镇村社运行保障、养老服务保障经费本年预算类属于办公经费，从项目支出预算减少；三支一扶、遗属困难生活补助本年预算类属于人员经费，从项目支出预算减少。预算资金主要用于保障本乡在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2024年政府性基金预算支出18.47万元，主要为上年结转结余数，主要用于自然灾害救灾补助。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算5.95万元，比2023年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年比无变化；公务用车运行维护费4万元，与2023年持平，公务接待费1.95万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，“三公”经费逐年减少。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关（行政、参公单位）运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费486.43万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和办公设备购置支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。
2、政府采购情况。本乡暂无大额政府采购计划。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均应按照绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1583.09万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：2024年部门预算公开报表
2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区三汇口乡人民政府2024年部门预算公开报表）
部门预算公开联系人：陈思宇 联系方式：023-52749251
重庆市开州区三汇口乡人民政府
2024年3月21日
重庆市开州区三汇口乡人民政府
关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
三汇口乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告如下，请予审议。
一、2023年财政预算执行情况
2023年，我乡财政工作按照乡党委的总体工作部署，在乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督下，严格执行中央八项规定，量入为出，坚持勤俭节约，优化了支出结构，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益。圆满完成了各项财政工作任务，在财政预决算、扶贫资金、惠农资金、财务规范等方面取得了一定的成效。
2023年预算收支执行情况
1.收入执行情况。2023年度，年初预算1433.09万元。预计全年本级财政收入2180.01万元，其中一般公共预算收入2054.17万元，政府性基金预算收入125.84万元。
2.支出执行情况。预计全乡当年财政总支出2180.01万元。其中一般公共预算支出2054.17万元（基本支出：1068.23万元，项目支出：985.94万元）；政府性基金支出125.84万元。
二、2023年全乡财务管理情况
1.坚持“三保”底线，专项支出保障有力。
一是全力保障工资待遇，在职和退休人员待遇均按时按规发放；津补贴，住房公积金，社保按相关政策落实；乡镇补贴，特殊岗位津补贴按标准兑现。二是基本保障机关正常运转，严格执行中央八项规定，量入为出，坚持“三公经费”只减不增原则，落实好公用经费和专项工作经费。三是着力保障基本民生，城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助、临时救助等社会保障范围不断扩大，标准逐年提高。四是巩固脱贫成果，实现精准扶贫与乡村振兴有效衔接，财政安排衔接资金313万元，聚焦产业发展，改善农业农村基础设施，促进村集体经济事业发展，坚持资金向产业和项目倾斜，落实涉农资金统筹整合，加强资金监管，提升资金使用效益。
2.抓好风险防控，规范核算财政资金。
一是乡财政不折不扣地执行了各项惠农惠民政策，防止资金发放不到位，各站所使用个人补贴一卡通系统及时足额安全地将惠民惠农资金直接拨入各受补对象个人银行账户。二是严格落实工程项目管理，做好履约保证金及农民工保证金管理，防止拖欠农民工工资行为发生，维护好农民工工资报酬权益；按合同支付要求进行资金结算，防止资金超拨。三是加强财务管理制度建设，按照上级文件要求及时更新村、乡两级财务制度，严格控制现金报销限额，完善审签流程，堵住资金支付漏洞，保障资金安全。
3.积极谋划目标，完善财政机制体制。
以建立现代化财政体系为目标，执行财政改革政策，提高科学理财能力。一是进一步规范我乡财务管理制度。在坚持政府过紧日子的要求下，规范了机关事业单位人员日常经费、差旅费的报销程序及标准，更新了我乡村（社区）财务管理制度，开展了村社干部财务业务集中培训。二是财税体制改革，积极配合税务工作，提前谋划非税预期收入，努力完成我乡相关非税收入任务，做到非税收入全部上缴国库，不截留、不占用、不坐支。
2023年我乡坚持依法理财，努力做到收支平衡，围绕党委中心工作，认真落实上级各项惠农政策，及时足额发放各类补贴资金。过去一年，我乡财政工作所取得的成绩，既是乡党委政府高度重视的结果，也是乡村两级规范运行的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到乡财政工作面临的困难和出现的问题：如财政收支矛盾突出，收入结构单一；相关项目预算绩效管理不够到位，全过程预算绩效管理的质量有待提升；村集体经济的发展与财务管理体制切合度有待提高。随着经济社会的不断发展和群众日益增长的获得感，社会各项事业对财政资金的需求越来越大，资金需求与现实的差距将使矛盾加剧。
三、2024年财政预算草案
根据区财政指导意见和乡经济社会发展目标，按现行财政管理体制，预计2024年预计财政收入1583.09万元，上年结转结余107.16万元。
2024年拟安排财政支出1690.25万元。其中一般公共服务支出511.25万元、文化旅游体育与传媒支出15.56万元、社会保障及就业支出365.03万元、卫生健康支出60.43万元、节能环保支出125.61万元、农林水支出459.08万元、交通运输支出38.61万元、城乡社区支出18.47万元、住房保障支出64.22万元、灾害防治及应急管理支出32万元。
按轻重缓急的原则，通过足额落实“三保”后的剩余财力、执行中的新增财力、盘活财政资金存量、统筹整合等资金渠道区财政将实行滚动预算方式安排。
四、2024年围绕工作目标我们将重点做好如下工作
（一）加强预算管理一体化运用。按照重庆市财政局《关于做好预算管理一体化资产管理模块上线工作的通知》（渝财资产〔2022〕34号），重庆市开州区财政局《关于做好预算管理一体化资产管理模块上线工作的通知》（开州财资发〔2022〕8号）等相关文件要求，2024年将应用预算管理一体化系统资产管理模块，加强行政事业单位国有资产管理，建立健全预算资金形成资产的全链条管理机制，促进资产管理与预算管理的深度融合，有效促进财政治理现代化的需要。
（二）加大支出结构调整力度，努力实现收支平衡。我们要当好党委政府的财经管家，认真分析以往年度非税收入执收情况，努力实现非税收入征收预期目标。在抓好财政收入的同时，把预算支出控制在合理范围，具体安排支出做到轻重缓急，主次分明，做到有保有压，持续提倡节约意识。坚持“量入为出、收支平衡”，使我乡支出结构更趋合理化。
（三）严格财政监督，规范财经秩序。一是开展专项资金的监督检查，进一步做好绩效管理工作，确保专款专用和提高资金的使用效益。二是加强财政法制建设，提高财政管理和监督水平，促进依法理财和依法行政。
（四）加强队伍建设，提升财政管理水平。一是要加强财政理论学习，提升业务实操能力，不断提高财政工作水平，做到依法行政，依法理财；二是储备具有财务专业能力的干部，壮大财政队伍；三是要进一步增强做好财政工作的紧迫感和责任感，切实改进工作作风；四要加强廉政建设，健全制度，建立约束机制，做到警钟长鸣。
