您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >预算公开

[ 索引号 ] 11500234008646033P/2022-01648 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-03-23 [ 发布日期 ] 2022-03-23

重庆市开州区三汇口乡人民政府2022年预算公开

重庆市开州区三汇口乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

三汇口乡人民政府基本职能是促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。汉丰、文峰、云枫街道党建工作办公室增加承担政协委员地区小组的日常工作职责。经济发展办公室(挂统计办公室、扶贫办公室牌子,33个镇乡同时加挂农村经营管理办公室牌子)主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作,负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子,7个街道同时加挂物业管理办公室牌子)主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。街道社会事务办公室增加物业管理职责。平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理,承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作,组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责,负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理,负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价,承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作,协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。乡人民代表大会办公室。负责承办人大(人大工委)的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作;协助联系本级和上级人大代表,为代表履行职责提供服务;组织指导人大代表开展活动。

(二)单位构成

2022年重庆市开州区三汇口乡人民政府包含了1个行政单位,“重庆市开州区三汇口乡人民政府”;7个直属事业单位,分别为重庆市开州区三汇口乡劳动就业社会保障服务所、重庆市开州区三汇口乡水利服务中心、重庆市开州区三汇口乡文化服务中心、重庆市开州区三汇口乡退役军人服务站、重庆市开州区三汇口乡农业服务中心、重庆市开州区三汇口乡综合行政执法大队、重庆市开州区三汇口乡人居环境服务中心。本年实有人数47人,其中行政19人,事业28人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1343.19万元,其中:一般公共预算拨款1282.36万元,一般公共预算上年结转数37.75万元,政府性基金上年结转数23.08万元。一般公共预算收入较2021年增加144.71万元,主要是2022年在职在编人员增加两名和村级人员务工补助标准上调,对应人员经费和公用经费增加。

(二)支出预算:2022年年初预算数1343.19万元,其中:一般公共服务支出预算380.38万元,社会保障和就业支出预算124.36万元,卫生健康支出预算45.44万元,城乡社区支出预算23.08(上年结转23.08万元),节能环保支出预算10万元(为上年结转数),住房保障支出预算44.87万元,农林水支出预算702.38万元(其中含上年结转15.07万元),交通运输支出预算12.68万元(为上年结转数)。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1282.36万元,上年结转60.83万元,一般公共预算财政拨款支出1320.11万元,比2021年增加182.46万元。其中:基本支出967.38万元,比2021年减少170.27万元,主要原因是村级类人员及办公经费、敬老院护工补助及经费等纳入项目支出。项目支出352.73万元,比2021年增加352.73万元,主要原因是上年结转资金未纳入年初预算,本年将上年结转资金纳入年初预算。预算资金主要用于保障本乡在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2022年政府性基金预算支出23.08万元,主要为上年结转结余数,主要用于农村公路养护资金。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元,与2021年持平。其中:主要预算了公务用车运行维护费4万元,比2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费192.28万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

3、政府采购情况。本乡暂无大额政府采购计划。

4、绩效目标设置情况。2022年项目支出均应按照绩效目标管理。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张菽分  联系方式:023-52749251

关于开州区三汇口乡2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表:

    现向大会书面报告三汇口乡2021年预算执行情况和2022年预算草案,请予审议。

一、2021年度财政预算执行情况

2021年,三汇口乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督指导下,在上级各有关部门的大力支持下,量入为出,坚持勤俭节约,优化了支出结构,强化财政管理,不断提高财政资金使用效益。2021年,三汇口乡财政总收入达到2068.95万元,比上年增加24.49%,完成年初预算的181.86%。

2021年乡财政体制仍然坚持“核定基数保运转,安排专项促发展,结算单项添活力”的财政体制。2021年三汇口乡财政一般公共预算支出为2047.71万元,政府性基金预算支出为21.24万元。乡财政在确保各项刚性支出的同时,努力开源节流,积极筹措资金,保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费,年终达到了收支平衡。

(一)2021年乡财政预算执行支出分项目情况如下:

1、一般公共服务支出529.71万元,主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费,完成年初预算159.58%。

2、文化旅游体育与传媒支出12.91万元,主要用于文化事业支出。年初无文化站在编人员,未预算相关费用。

3、社会保障和就业支出282.19万元,主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出,完成年初预算100.52%。

4、卫生健康支出75.13万元,主要用于行政卫生人员经费、医疗保障和计划生育事务等支出,完成年初预算115.96%。

5、节能环保支出49.77万元,主要用于事业环保支出,完成年初预算127.81%。

6、城乡社区支出21.24万元,主要用于政府城乡社区事务支出,不含计提和划转部分的国有土地使用权安排的支出,年初无预算。

7、农林水支出828.90万元,主要为人员经费、村级运转保障经费、林业改革发展资金造林补助、农村道路硬化等项目支出,完成年初预算213.65%。

8、交通运输支出189.42万元,主要用于农村公路建设、公路因灾毁损修复、农村公路安全防护栏安装等支出,年初无预算。

9、住房保障支出50.03万元,主要用于机关事业人员住房公积金支出,完成年初预算126.15%。

10、灾害防治及应急管理支出29.65万元, 用于应急抢险支出、因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建等支出,年初无预算。

财政资金是全乡上下各项工作顺利推进的重要保障,为了开源节支,促进财政良好运行,顺利推进各项工作,2021年我们主要做了以下几项工作:

一是坚持“三保”底线,专项支出保障有力。按照乡党委的总体工作部署,在乡党委的正确领导下,乡人大的依法监督下,严格落实中央八项规定精神,全力保障工资待遇,基本保障机关正常运转,着力保障基本民生。

二是抓好风险防控,规范核算财政资金。乡财政不折不扣地执行了各项惠农惠民政策,严格落实工程项目管理,做好履约保证金及农民工保证金管理,更新印章管理制度,坚持岗位分离、印章分管原则,实行“一人一章”管理制度,堵住资金支付漏洞,保障资金安全。

三是积极推进改革,完善财政机制体制。进一步规范我乡财务管理制度,积极配合税务工作,完成我乡相关非税收入任务,启动预算一体化建设。

2021年,在肯定成绩的同时,我们也要看到存在的问题,主要表现在财政收支矛盾突出,收入结构单一;相关项目预算绩效管理不够到位,全过程预算绩效管理的质量有待提升;债务化解的渠道窄、难度大;随着经济社会的不断发展和群众日益增长的获得感,社会各项事业对财政资金的需求越来越大,资金需求与现实的差距将使矛盾加剧。这些问题都需要我们在今后的工作中采取有效的措施予以解决。                  。

二、2022年财政预算草案

(一)财政收入预算

2022年乡财政总收入预算目标为1343.19万元,其中一般公共预算1282.36万元,比上年增加12.72%;一般公共预算上年结转数37.75万元;政府性基金上年结转数23.08万元。

基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

(二)财政一般公共预算支出安排

2022年乡财政安排的一般预算支出为1320.1万元,分项目明细如下:

1、一般公共服务380.37万元,比上年增加14.59 %。

2、社会保障和就业支出124.36万元,比上年减少55.7%。

3、卫生健康支出45.44万元,比上年减少20.36%。

4、节能环保支出10万元,为上年结转数,比上年减少74.32%。

5、农林水支出702.38万元,其中结转数15.07万元,比上年增加81.04 %。

6、交通运输支出12.68万元,为上年结转数。

7、住房保障支出44.87万元,主要用于机关事业人员住房公积金支出,比上年增加13.11%。

(三)政府性基金资金支出安排

2022年乡财政安排的政府性基金支出为23.08万元,主要是上年的结转结余数。

(四)财政其他专项资金支出安排

根据测算,2022年乡财政专项资金预算安排支出为320万元,分项目明细如下:

1、三汇口乡分水1社青竹苑易地搬迁集中安置点2022年后续扶持项目,资金120万元。

2、三汇口乡2022年分水村黄桃产业路硬化项目,资金160万元。

3、三汇口乡2022年小江村集体联合社与贫困户利益联结产业项目,资金40万元。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要,按轻重缓急的原则,通过足额落实“三保”后的剩余财力、执行中的新增财力、盘活财政资金存量、统筹整合等资金渠道区财政将实行滚动预算方式安排,为此需要扎扎实实地做好以下几方面工作:

(一)落实预算管理一体化建设。按照《重庆市财政局关于预算管理一体化建设区县推广实施工作的指导意见》(渝财网信发〔2020〕7号),《重庆市财政局关于加快推进区县预算管理一体化系统预算模块上线工作的通知》(渝财网信发〔2021〕3号)相关文件要求,2021年12月我乡进行了预算执行、财务核算模块测试,2022年将正式实行“预算管理一体化”,实现财政资金资产的全生命周期管理和动态监控,提升财政管理规范化、资金监管精准化、辅助决策科学化的发展水平,提高财政资金使用效益,有效促进财政治理现代化的需要。         

(二)加大支出结构调整力度,努力实现收支平衡。我们要当好党委政府的财经管家,在抓好财政收入的同时,把预算支出控制在合理范围,具体安排支出做到轻重缓急,主次分明,做到有保有压,还要进一步厉行节约。坚持“量入为出、收支平衡”,使我乡支出结构更趋合理化。

(三)严格财政监督,规范财经秩序。一是开展专项资金的监督检查,进一步做好绩效管理工作,确保专款专用和提高资金的使用效益。二是加强财政法治建设,提高财政管理和监督水平,促进依法理财和依法行政。

(四)加强队伍建设,提升财政管理水平。一是要加强财政理论学习,提升业务实操能力,不断提高财政工作水平,做到依法行政,依法理财;二是储备具有财务专业能力的干部,壮大财政队伍;三是要进一步增强做好财政工作的紧迫感和责任感,切实改进工作作风;四要加强廉政建设,健全制度,建立约束机制,做到警钟长鸣。


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站