三汇口乡2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

三汇口乡2021年政府预算草案.xls

三汇口乡 2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区三汇口乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

三汇口乡人民政府基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。汉丰、文峰、云枫街道党建工作办公室增加承担政协委员地区小组的日常工作职责。经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子，33个镇乡同时加挂农村经营管理办公室牌子）。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子，7个街道同时加挂物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。街道社会事务办公室增加物业管理职责。平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。乡人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

（二）单位构成

2021年重庆市开州区三汇口乡人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区三汇口乡人民政府”；7个直属事业单位，分别为“重庆市开州区三汇口乡劳动就业社会保障服务所”、“重庆市开州区三汇口乡水利服务中心”、“重庆市开州区三汇口乡文化服务中心”、“重庆市开州区三汇口乡退役军人服务站”、“重庆市开州区三汇口乡农业服务中心”、“重庆市开州区三汇口乡综合行政执法大队”、“重庆市开州区三汇口乡人居环境服务中心”。所设编制人数共57人，其中行政22人，事业35人。本年实有人数45人，其中行政20人，事业25人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1200.51万元，其中：一般公共预算拨款1137.65万元，一般公共预算上年结转数51.30万元，政府性基金上年结转数11.56万元。一般公共预算收入较2020年减少58.21万元，主要是2021年扶贫相关经费拨款减少37.28万元，村官、高龄补贴、健康休养费等经费减少20.93万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1200.51万元，其中：一般公共服务支出预算331.93万元，国防支出预算1.35万元，社会保障和就业支出预算280.73万元，卫生健康支出预算57.06万元，节能环保支出预算38.94万元，住房保障支出预算39.67万元，农林水支出预算407.03万元（其中含上年结转19.05万元），交通运输支出预算2.24万元（为上年结转数），，灾害防治及应急管理支出预算30万元（为上年结转数），城乡社区支出预算11.56万元（为上年结转数）。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1137.65万元，一般公共预算财政拨款支出1137.65万元，比2020年减少58.21万元。其中：基本支出1137.65万元，比2020年减少58.21万元，主要原因是扶贫工作经费、高龄老人补贴未纳入预算，预算资金主要用于保障本乡在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；年初项目支出暂无相关预算数据。

2021年暂无使用政府性基金预算拨款安排的支出，只将上年基金数11.56万元进行结转，本年内争取早日完成去年政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4万元，与2020年持平。其中：主要预算了公务用车运行维护费4万元，比2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费345.47万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本乡暂无大额政府采购计划。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张菽分  联系方式：023-52749251