重庆市开州区三汇口乡人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

乡镇综合办事机构

1. 党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2. 党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4. 社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

5. 平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6. 规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8. 应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9. 综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10. 镇乡人民代表大会办公室。负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

乡镇事业站所

镇乡事业站所实行以镇乡管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1. 农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。

2. 文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4. 退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5. 综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6. 人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7. 水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（二）机构设置

重庆市开州区三汇口乡人民政府10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）、社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区三汇口乡综合行政执法大队、重庆市开州区三汇口乡文化服务中心、重庆市开州区三汇口乡农业服务中心、重庆市开州区三汇口乡人居环境服务中心、重庆市开州区三汇口乡退役军人服务站、重庆市开州区三汇口乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区三汇口乡水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计2,068.96万元，支出总计2,068.96万元。收支较上年决算数增加407.12万元，增加24.5%，主要原因是2021年疫情严重，增加了卫生健康方面开支；同时加大对基础设施项目投入。

2. 收入情况。2021年度收入合计2,068.96万元，较上年决算数增加407.12万元，增加24.5%，主要原因是加大对基础设施项目投入。其中：财政拨款收入2,068.96万元，占比100.0%。

3. 支出情况。2021年度支出合计2,068.96万元，较上年决算数增加407.12万元，增加24.5%，主要是加大对基础设施项目投入，为防控疫情加大了疫情防控开支。其中基本支出为1,354.65万元，占比65.5%；项目支出为714.31万元，占比34.5%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计2,068.96万元。与2020年相比，财政拨款收支总计增加407.12万元，增长24.5%，主要原因是2021年疫情严重，增加了卫生健康方面开支；同时加大对基础设施项目投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,047.71万元，较上年决算数增加391.63万元，增加23.6%，主要原因是基础设施项目加大投入。较年初预算数增加910.06万元，增长80%，主要原因是基本设施项目投入增加。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,047.71万元，较上年决算数增加391.63万元，增加23.6%，主要原因是基础设施项目加大投入。较年初预算数增加910.06万元，增长80.0%，主要原因是基本设施项目投入增加。

3. 结转结余情况。2021年度末一般公共预算财政拨款收支持平，无结转结余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几方面。

（1）一般公共服务支出529.72万元，占25.9%，较年初预算数增加197.78万元，增长59.6%，主要原因是基本支出政策性增长。

（2）文化旅游体育与传媒支出12.91万元，占0.6%，较年初预算数增加12.91万元，增加100.0%，主要原因是文化站人员调整，支出相应增加。

（3）社会保障和就业支出282.19万元，占13.8%，较年初预算数增加1.46万元，增长0.5%，主要原因是社保类项目支出增加。

（4）卫生健康支出75.13万元，占3.7%，较年初预算数增加18.07万元，增长31.7%，主要原因是增加了疫情防控支出。

（5）节能环保支出49.77万元，占2.4%，较年初预算数增加10.83万元，增长27.8%，主要原因是环保类项目支出增加。

（6）农林水支出828.9万元，占40.5%，较年初预算数增加440.93万元，增长113.64%，主要原因一是农林水基本支出政策性增长，二是农林水类项目支出增加。

（7）交通运输支出189.42万元，占9.3%，较年初预算数增加189.42万元，增长100.0%，主要原因交通类项目支出纳入预算管理。

（8）住房保障支出50.04万元，占2.4%，较年初预算数增加10.37万元，增长26.1%，主要原因一是2021年按照进一步规范机关事业单位住房公积金缴存基数及比例的通知，调整了本单位缴存基数。二是单位新进人员增加，缴存人数增加。

（9）灾害防治及应急管理支出29.65万元，占1.4%，较年初预算数增加29.65万元，增长100.0%，主要原因是2021年度自然灾害严重，加大了项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,354.65万元。其中人员经费1,066.62万元，较上年决算数增加188.50万元，增长21.5%，主要原因是单位新进人员增加。人员经费主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等支出。公用经费288.03万元，较上年决算支出减少10.82万元，下降3.6%，主要原因是2021年度办公费支出减少。公用经费主要用于办公费、“三公”经费、印刷费、手续费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

1. 收入情况。2021年度政府性基金预算财政拨款收入21.24万元，较上年决算数增加15.47万元，增长268.1%，主要原因是政府性基金项目的增加。

2. 支出情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出21.24万元，较上年决算数增加15.47万元，增长268.1%，主要原因是政府性基金项目的增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.99万元，较年初预算减少0.07万元，下降1.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门没有出国任务。

公务用车购置费0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门未购置新车。

公务用车运行维护费3.98万元，主要用于公车日常养护、维修、油费、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，较上年支出数减少0.2万元，主要原因是公务车相比去年维修次数降低，养护费用减少。

国内公务接待费2.01万元，费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.4%，较上年支出数减少0.05万元，下降2.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个组团，0人；2021年度公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；2021年国内公务接待112次，涉及700人次。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费28.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.21万元，较上年决算数增加1.21万元，增长121.0%，主要原因是疫情防控影响，视频会议次数增加，导致会议费增加。

本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出114.00万元，比2020年度减少0.40万元，下降0.3%，主要原因是坚持量入为出原则，考虑单位自身财力情况，节约日常开支。机关运行经费主要用于日常办公，如电费、燃气费、通信费、办公耗材费、日常维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金130万元，从评价情况来看，较好地完成了全年目标任务。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52749251