重庆市开州区河堰镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（二）单位构成

2023年重庆市开州区河堰镇人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区河堰镇人民政府”；7个直属事业单位，分别为“重庆市开州区河堰镇劳动就业社会保障服务所”“重庆市开州区河堰镇水利服务中心”“重庆市开州区河堰镇文化服务中心”“重庆市开州区河堰镇退役军人服务站”“重庆市开州区河堰镇农业服务中心”“重庆市开州区河堰镇综合行政执法大队”“重庆市开州区河堰镇人居环境服务中心”。实有人数69人，其中行政29人、事业40人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2355.90万元，其中：一般公共预算拨款2355.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少729.18万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业、农林水等预算减少及部分经费年初无预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数2355.90万元，其中：一般公共服务支出预算558.06万元，社会保障和就业支出预算286.87万元，卫生健康支出预算78.38万元，住房保障支出预算87.35万元，农林水支出1071.23万元，交通运输支出274.01万元。支出预算较2022年减少729.18万元，主要是基本支出预算减少156.35万元，项目支出预算减少572.83万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2355.90万元，一般公共预算财政拨款支出2355.90万元，比2022年减少667.13万元。其中：基本支出1533.80万元，比2022年减少156.35万元，主要原因是人员减少及公用经费减少预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出822.10万元，比2022年增加减少510.78万元，主要原因是部分项目年初无预算等，主要用于产业发展、公路养护等重点工作。

重庆市开州区河堰镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.5万元，与2022年相同。其中：公务接待费4.5万元，与2022年相同；公务用车运行维护费4万元，与2022年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   218.1万元，比上年减少333.35万元，主要原因为人员的减少及公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。

无

3、绩效目标设置情况。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张莎琪 联系方式：023-52482014

关于重庆市开州区河堰镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告重庆市开州区河堰镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，重庆市开州区河堰镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在重庆市开州区河堰镇人民政府党委的正确领导下，在重庆市开州区河堰镇人民政府人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2022年，重庆市开州区河堰镇人民政府财政总收入达到3085.08万元，比上年实际增加6.57%，完成年初预算的149.58%。

2022年重庆市开州区河堰镇人民政府财政一般公共预算收入3023.03万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入62.05万元。一般公共预算支出为3023.03万元，基金支出62.05万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2022年重庆市开州区河堰镇人民政府财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出743.13万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算134.76%。

2、文化旅游体育与传媒支出14万元，主要用于乡镇文化活动支出，年初无预算。

3、社会保障和就业支出435.11万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算180.34%。

4、卫生健康支出支出77.19万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算102.66%。

5、城乡社区支出62.05万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。年初无预算。

6、节能环保支出83.41万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。完成年初预算834.1%。

7、农林水支出1414.56万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算130.68 %。

8、交通运输支出153.49万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，完成年初预算816.44%。

9、住房保障支出89.95万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算131.79%。

10、灾害防治及应急管理支出4万元， 用于地质灾害搬迁和灾后重建支出。年初无预算。

11、国防安全支出8.72万元，主要用于开展征兵工作相关经费，年初无预算。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年重庆市开州区河堰镇人民政府财政总收入预算目标为2355.90万元，比上年实际减少23.64%。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2023年重庆市开州区河堰镇人民政府财政安排的一般预算支出为2355.90万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务558.06万元。

2、社会保障和就业支出286.87万元。

3、卫生健康支出支出78.38万元。

5、农林水支出1071.23万元。

6、交通运输支出274.01万元。

7、住房保障支出87.35万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2023年重庆市开州区河堰镇人民政府财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！