开州高府发〔2024〕20号 签发人：何小波
重庆市开州区高桥镇人民政府
关于2024年部门预算情况公开的公告
按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）,现将重庆市开州区高桥镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：
目 录
第一部分：2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
二、部门收支总体情况
三、部门预算情况说明
四、“三公”经费情况说明
五、其他重要事项的情况说明
六、专业性名词解释
第二部分：2024年部门预算公开报表
表1：重庆市开州区高桥镇人民政府收支预算总表
表2：重庆市开州区高桥镇人民政府收入总表
表3：重庆市开州区高桥镇人民政府本年支出预算总表
表4：重庆市开州区高桥镇人民政府财政拨款收支预算总表
表5：重庆市开州区高桥镇人民政府本年一般公共预算支出预算表
表6：重庆市开州区高桥镇人民政府一般公共预算基本支出预算表
表7：重庆市开州区高桥镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8：重庆市开州区高桥镇人民政府政府性基金预算支出预算表
表9：重庆市开州区高桥镇人民政府国有资本经营预算支出预算表
表10：重庆市开州区高桥镇人民政府项目支出表
表11：重庆市开州区高桥镇人民政府项目绩效目标表
表12：重庆市开州区高桥镇人民政府部门整体支出绩效目标表
第一部分：2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市开州区高桥镇人民政府是基层乡镇级政权机构，下辖2个社区6个居民小组和10个村委会98个村小组，39120人，其中流动人口13830人。主要职能职责是：1.坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。3.加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量安全监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。4.推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）单位构成
高桥镇人民政府由一个行政机关和7个事业单位构成。一个行政机关设综合办事机构10个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。七个事业单位分别是：重庆市开州区高桥镇退役军人服务站、重庆市开州区高桥镇人居环境服务中心、重庆市开州区高桥镇文化服务中心、重庆市开州区高桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区高桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区高桥镇农业服务中心、重庆市开州区高桥镇水利服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2396.96万元（含上年结转355.06万元），其中：一般公共预算拨款2273.92万元（含上年结转232.02万元），政府性基金预算拨款123.04万元（上年结转）。收入较2023年增加175.42万元，主要是2024年人员增加及晋职晋升较多，工资支出增加；上年结转的项目支出等。
（二）支出预算：2024年年初预算数2396.96万元，其中：一般公共服务支出预算716.16万元，文化旅游体育与传媒支出预算28.67万元，社会保障和就业支出预算444.06万元，卫生健康支出预算84.82万元，节能环保支出预算119.99万元，城乡社区支出预算123.04万元，农林水支出预算561.14万元，交通运输支出预算230.26万元，住房保障支出预算88.82万元。支出预算较2023年增加175.42 万元，主要是基本支出预算增加635.38万元，项目支出预算减少459.96万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2273.92万元，一般公共预算财政拨款支出2273.92万元，比2023年增加201.89万元。其中：基本支出1991.9万元，比2023年增加635.38万元，主要原因是人员增加及晋职晋升较多，工资支出增加及住房公积金、社会保险费基数上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出282.02万元，比2023年减少433.5万元，主要原因是村级保障经费等计入了基本支出中、上年结转项目等，主要用于公路硬化、产业道路连通等基础设施建设、协税护税激励补助及乡镇支出责任和共同支出责任财力补助等重点工作。
2024年政府性基金预算收入123.04万元，政府性基金预算支出123.04 万元，比2023年减少26.47万元，主要原因是2023年年末结转了123.04万元，主要用于城乡社区建设支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算9.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：公务接待费5.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，落实进一步压减“三公”经费支出的要求；公务用车运行维护费4万元，比2021年减少0万元，主要原因是应急保障需要。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费196.84 万元，比上年减少0.05万元，主要原因为进一步缩减行政运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆、清洁卫生车辆2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：2024年部门预算公开报表
2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区高桥镇人民政府2024年部门预算公开报表）
部门预算公开联系人：付代容 联系方式：023-52489016
重庆市开州区高桥镇人民政府
2024年3月21日
重庆市开州区高桥镇人民政府关于2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
各位代表：
现向大会书面报告重庆市开州区高桥镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。
一、2023年度财政预算执行情况
2023年，重庆市开州区高桥镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2023年，高桥镇财政总收入达到2410.49万元，比上年实际减少 6.8%，完成年初预算的108.51% 。
2023年镇财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2023年高桥镇财政一般公共预算支出为2410.49万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。
（一）2023年镇财政一般预算支出分项目情况如下：
1、一般公共服务支出625.29万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算127.47% 。
2、社会保障和就业支出369.84万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算167.16%。
3、卫生健康支出74.08万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算109.52%。
4、城乡社区支出107.77万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。完成年初预算72.08%。
5、节能环保支出145.09万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。追加年初预算100%。
6、农林水支出707.16万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算74.87%。
7、交通运输支出281.43万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，完成年初预算104.28%。
8、住房保障支出99.83万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算127.74%。
财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作：
一是增强预算管理，促进平衡运行。加强预算管理，用好财政预算管理一体化平台。在财政支出管理中，始终坚持有保有压，以“保工资、保运转、保基本民生”为重点，继续压减一般性支出和非必需、非刚性支出，提高财政支出绩效管理水平，全面推进财政精细化、科学化、规范化管理。
二是强化收入征管，狠抓财政收入。积极发挥财政部门在收入征管中的组织、协调、管理职能，坚持以组织收入为中心，紧盯工作目标，细化分解任务，加强对重点企业、重点项目、重点行业的税收分析和征收监管。
二、2024年财政预算草案
（一）财政收入预算
2024年镇财政总收入预算目标为2396.96万元，比上年实际增长。
基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。
（二）财政一般公共预算支出安排
2024年镇财政安排的一般预算支出为2396.96万元,分项目明细如下：
1、 一般公共服务716.16万元。
2、文化旅游体育与传媒支出28.67万元。
3、社会保障和就业支出444.06万元。
4、卫生健康支出84.82万元。
5、节能环保支出119.99万元。
4、城乡社区支出123.04万元。
5、农林水支出561.14万元。
6、交通运输支出230.26万元。
7、住房保障支出88.82万元。
（三）财政其他专项资金支出安排
2024年镇财政专项资金预算安排支出为355.06万元,分项目明细如下：
1、高桥镇永和村产业道路（阳明安屋后至阳异成垭口、张德武屋前至范春华屋）：33.75万元
2、高桥镇大坪村谢家菊屋至大坪水库公路硬化工程：28万元
3、高桥镇晓阳村Kz-24-2地块土地出让支出：123.01万元
4、高桥镇中山村7组通组通畅工程：35.5万元
5、高桥新安村丁家咀便民桥：1.59万元
6、中山村产业道路：25.75万元
7、高桥镇双胜村、同乐村窄路面加宽改造工程：6.01万元
8、高桥镇永和村产业路：101.25万元。
9、高桥镇新安村集体经济联合社大米加工坊建设：0.17万元。
10、2022年度零星地质灾害灾（险）情应急排危降险整治项目：0.03万元。
随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：
（一）优化重点支出保障。完善支出结构，采取有保有压策略，切实保障各项重点项目支出。一是树立“节支即增收”的观念。继续发扬艰苦奋斗，牢固树立勤俭办事的风气，厉行节约，反对浪费。二是确保各项重点支出。严格执行支出预算，努力保障核心支出，保工资发放，保机构运转，保社会稳定。三是加强财政资金管理制度建设。按照“先有预算，后有支出；先有制度办法，后有资金分配”的要求，完善各项资金管理，并重点加强跟踪问效和审计监督。
（二）加强财政预算管理。加强部门预算的实施，严格预算管理，完善预算编制，统筹安排财政资金。一是严格控制一般性支出。进一步压缩“三公”经费，确保“三公”经费实现逐年递减。二是加强预算执行管理。贯彻执行新《中华人民共和国预算法》，硬化预算约束，严格控制预算追加。三是推进预算绩效管理。树立绩效理念，以绩效评价为手段，优化资源配置，控制节约成本，将绩效贯穿预算编制、执行、监督全过程，确保预算绩效落到实处。
（三）强化措施，严格征管，确保财政收入应收尽收。
一是明确目标，细化任务。做到任务具体，目标明确，措施有力。二是明确税源，应收尽收。三是明确重点，务求实效。确保重点行业、重点企业和工程项目税收及时征缴入库。
（四）狠抓财政队伍建设，努力提高业务工作能力。进一步加强财政工作业务学习，明确职责分工，优化业务流程，完善岗位责任体系，努力打造一支管理能力强、进取精神足、敢于担当作为的财政干部队伍。
各位代表：要完成好2024年的财政预算工作，任务将十分艰巨。我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，克难攻坚，全力挖潜，强化改革，守牢底线，努力完成2024年财政工作任务，为促进我镇经济和各项事业持续健康发展作出应有的贡献。
重庆市开州区高桥镇人民政府
2024年2月20日
