重庆市开州区高桥镇人民政府2024年度决算公开说明-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2025-01015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-22	[ 发布日期 ]	2025-09-22

重庆市开州区高桥镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市开州区高桥镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区高桥镇人民政府是基层乡镇级政权机构，下辖2个社区6个居民小组和10个村委会98个村小组，36991人，其中流动人口15495人。坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能；主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

2024年度，重庆市开州区高桥镇人民政府设内设机构5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位5个，分别是重庆市开州区高桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区高桥镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市开州区高桥镇产业发展服务中心、重庆市开州区高桥镇新时代文明实践服务中心、重庆市开州区高桥镇村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2709.87万元，支出总计2709.87万元。收、支与2023年度相比，增加299.38万元，增长12.4%，主要原因是商品服务和服务支出增加183万元；资本性支出增加116.8万元,

2.收入情况。2024年度收入合计2709.87万元，与2023年度相比，增加299.38万元，增长12.4%，主要原因一是工程项目类增加，项目款增多；二是本年度基金类项目开展增加，支出增加。其中：财政拨款收入2709.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2709.87万元，与2023年度相比，增加299.38万元，增长12.4%，主要原因一是工程项目类增加，项目款增多；二是本年度基金类项目开展增加，支出增加。其中：基本支出1999.04万元，占73.77%；项目支出710.83万元，占26.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

2024年度财政拨款收、支总计2709.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加299.38万元，增长12.4%。主要原因是主要原因一是工程项目类增加，项目款增多；二是本年度基金类项目开展增加，支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2467.65万元，与2023年度相比，增加150.98万元，增长6.5%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。较年初预算数增加193.73万元，增长8.5%。主要原因是一般公共服务支出增加91.53万元、社会保障和就业支出增加79.43万元、卫生健康支出增加8.64万元、节能环保支出增加3.15万元、城乡社区支出增加134.46万元、一般公共服务支出增加134.74万元、文化旅游体育与传媒支出增加29.27万元、社会保障和就业支出增加148.6万元、卫生健康支出增加6.44万元、节能环保支出增加145.09万元、城乡社区支出增加13.95万元、农林水支出增加56.74万元、交通运输支出支出增加281.43万元、住房保障支出增加21.69万元。交通运输支出减少87.53万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2467.65万元，与2023年度相比，增加150.98万元，增长6.5%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。较年初预算数增加193.73万元，增长8.5%。主要原因是一般公共服务支出增加91.53万元、社会保障和就业支出增加79.43万元、卫生健康支出增加8.64万元、节能环保支出增加3.15万元、城乡社区支出增加134.46万元、一般公共服务支出增加134.74万元、文化旅游体育与传媒支出增加29.27万元、社会保障和就业支出增加148.6万元、卫生健康支出增加6.44万元、节能环保支出增加145.09万元、城乡社区支出增加13.95万元、农林水支出增加56.74万元、交通运输支出支出增加281.43万元、住房保障支出增加21.69万元。交通运输支出减少87.53万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出716.82万元，占29.05%，较年初预算数增加0.66万元，增长0.1%，主要原因是2024年工资福利的增长。

（2）文化旅游体育与传媒支出29.27万元，占1.19%，较年初预算数增加0.60万元，增长2.1%，主要原因是2024年工资福利的增长。

（3）社会保障与就业支出449.27万元，占18.21%，较年初预算数增加5.21万元，增长1.2%，主要原因是人员社保经费的增长。

（4）卫生健康支出81.72万元，占3.31%，较年初预算数减少3.10万元，下降3.7%，主要原因是行政事业单位医疗费用增加.

（5）节能环保支出148.24万元，占6.01%，较年初预算数增加28.25万元，增长23.5%，主要原因是农村环境治理经费支出增多。

（6）城乡社区支出242.23万元，占9.81%，较年初预算增加119.23万元，增长49.22%。主要原因是城乡社区环境卫生经费支出增多。

（7）农林水支出763.90万元，占30.96%，较年初预算数增加202.76万元，增长36.1%，主要原因是增加了农村公路及基础设施项目资金

（8）交通运输支出193.69万元，占7.85%，较年初预算数减少36.57万元，下降15.9%，主要原因是项目减少。

（9）住房保障支出84.72万元，占3.43%，较年初预算数减少4.10万元，下降4.6%，主要原因是单位人员调动，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1999.04万元。其中：人员经费1802.29万元，与2023年度相比，增加449.85万元，增长33.3%，主要原因是上年村级和社区经费在项目里面，今年在人员和公用经费里面，导致人员经费增加。人员经费用途主要包。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休健康休养费等。公用经费196.76万元，与2023年度相比，增加36.47万元，增长22.8%，主要原因是上年村级和社区经费在项目里面，今年在人员和公用经费里面，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入242.23万元，与2023年度相比，增加148.41万元，增长158.2%，主要原因是本年度基金类项目开展增加，收入增加。本年支出242.23万元，与2023年度相比，增加148.41万元，增长158.2%，主要原因是本年度基金类项目开展增加，支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.48万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因进一步压减公务接待支出。较上年支出数减少0.50万元，下降5.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于镇内应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，较上年支出数无增减，主要原因是严格控制公车使用，减少燃料费的支出。

公务接待费5.50万元，主要用于接待区内相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.50万元，下降8.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待183批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费109.99元，车均购置费0万元，车均维护费0.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.80万元，与2023年度相比，无增减，本年度培训费支出2.30万元，与2023年度相比，增加0.57万元，增长33.0%，主要原因是培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出137.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加22.56万元，增长19.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额928.97万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出925.82万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额928.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额925.82万元，占政府采购支出总额的99.66 %。主要用于工程项目类采购。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金801.85万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：		重庆市开州区高桥镇人民政府整体自评		项目编码：	50015400024P000153		自评总分：	99.68
项目主管部门：		523-重庆市开州区高桥镇人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	杨荔		联系电话：	023-52489016
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额				23,969,548.15		28,008,945.08		27,098,746.22
其中：财政拨款				23,969,548.15		28,008,945.08		27,098,746.22	96.75	10.00	9.68
一般公共预算				22,739,184.57		25,287,581.50		24,676,456.00	97.58
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
结合我镇2024年年度工作计划和中长期规划，在今年收支范围内，保证完成以下几个主要目标： 1.全力保运转：按时发放69名在编人员全年工资待遇及12个村（社区）71名村（社区）干部误工补助，及时申报个税，缴纳五险和公积金，保障职工正常待遇；保障24名离退休人员及13名其他人员等各项人员经费正常发放。 2.强化公共服务，加强社会管理及公共安全工作，保持维护场镇街道、村容卫生环境，排查安全隐患保障人民生命财产安全、化解矛盾纠纷、确保社会稳定：充分运用特定目标类项目资金140.78万元，预计在今年垃圾收运和场镇清扫保洁使用67.78万元，用于全力保障12个村（社区）垃圾清运及清扫保洁工作正常开展以及10个村的农村人居环境日常维护；地灾防治5万元，主要用于监测13个区级地灾点；治安综合治理2万元，安全生产管理与督查3万元，做到巡查执法处置执勤人次达到50人次以上；招商工作经费2万元，争取2024年招商引资事项安排4次，金额大于等于30万元；农村公路建设管护12万元，主要用于日常维护农村公路170公里；信访稳定4万元，管控好重点人群、重点人头，积极化解矛盾纠纷，力争做到上访事件处理及时率达到90%以上；集镇污水管网维修维护3万元，主要用于集镇污水管网维护3.4公里；水源地保护4万元，保护好鲤鱼塘库区及新安村集中引水源等。 3.为改善人居环境，提升城镇风貌，我镇积极争取项目资金100万元，修复、改造高桥初中新校区周边民房立面、屋顶。项目实施后，预计可以确保4015.3平方米范围内的群众居住环境提升，出行安全。 4.为顺利推进乡村振兴，促进社会经济发展，我镇结合地区实际，提出发展“一轴两端三片五黑”产业布局。坚持“一张蓝图绘到底”，结合村（社区）实际和群众种植特点，形成以新安、齐力、晓阳、双胜、大坪为乡村振兴发展轴线；大坪村作为“治理强村”镇级乡村振兴示范点，山青村拟通过引进社会资本发展肉牛养殖；实施“三片三核心”主导产业，以齐力高粱加工厂为核心，带动齐力、晓阳种植高粱；以新安大米加工坊为核心，带动新安、永和、中山种植水稻；以双胜菜籽油加工厂为核心，带动白杨、同乐种植油菜；其余村（社区）积极培育“黑五类”（黑花生、黑土豆、黑鸡、黑山羊、黑猪）等特色产业并融入主导产业发展。努力拓展农业机械化社会服务业务，持续做强高齐高就业、高安高大米、高胜高菜籽油等7个“高字号”产品，不断打造高桥特色农业品牌。					结合我镇2024年年度工作计划和中长期规划，在今年收支范围内，保证完成以下几个主要目标： 1.全力保运转：按时发放69名在编人员全年工资待遇及12个村（社区）71名村（社区）干部误工补助，及时申报个税，缴纳五险和公积金，保障职工正常待遇；保障24名离退休人员及13名其他人员等各项人员经费正常发放。 2.强化公共服务，加强社会管理及公共安全工作，保持维护场镇街道、村容卫生环境，排查安全隐患保障人民生命财产安全、化解矛盾纠纷、确保社会稳定：充分运用特定目标类项目资金140.78万元，预计在今年垃圾收运和场镇清扫保洁使用67.78万元，用于全力保障12个村（社区）垃圾清运及清扫保洁工作正常开展以及10个村的农村人居环境日常维护；地灾防治5万元，主要用于监测13个区级地灾点；治安综合治理2万元，安全生产管理与督查3万元，做到设立交通劝导站2处，劝导员4人，巡查执法处置执勤人次达到50人次以上；招商工作经费2万元，争取2024年招商引资事项安排4次，金额大于等于30万元；农村公路建设管护12万元，主要用于日常维护农村公路170公里；信访稳定4万元，管控好重点人群、重点人头，积极化解矛盾纠纷，力争做到上访事件处理及时率达到90%以上；集镇污水管网维修维护3万元，主要用于集镇污水管网维护3.4公里；水源地保护4万元，保护好鲤鱼塘库区及新安村集中引水源等。 3.为改善人居环境，提升城镇风貌，我镇积极争取项目资金100万元，修复、改造高桥初中新校区周边民房立面、屋顶。项目实施后，预计可以确保4015.3平方米范围内的群众居住环境提升，出行安全。 4.为顺利推进乡村振兴，促进社会经济发展，我镇结合地区实际，提出发展“一轴两端三片五黑”产业布局。坚持“一张蓝图绘到底”，结合村（社区）实际和群众种植特点，形成以新安、齐力、晓阳、双胜、大坪为乡村振兴发展轴线；大坪村作为“治理强村”镇级乡村振兴示范点，山青村拟通过引进社会资本发展肉牛养殖；实施“三片三核心”主导产业，以齐力高粱加工厂为核心，带动齐力、晓阳种植高粱；以新安大米加工坊为核心，带动新安、永和、中山种植水稻；以双胜菜籽油加工厂为核心，带动白杨、同乐种植油菜；其余村（社区）积极培育“黑五类”（黑花生、黑土豆、黑鸡、黑山羊、黑猪）等特色产业并融入主导产业发展。努力拓展农业机械化社会服务业务，持续做强高齐高就业、高安高大米、高胜高菜籽油等7个“高字号”产品，不断打造高桥特色农业品牌。				我镇2024年全年整体绩效目标完成情况如下：2024年财政年初预算数23969548.15元（含上年结转3550587.70元），全年调整预算数28008945.08元，全年财政支出数27098746.22元，完成年初预算的113.05%，执行率达到97.58%： 1.工资福利及商品和服务支出1449431.48元，主要用于保障全镇70余名干部职工的工资福利待遇、社保公积金缴费等及保障机关日常运转开支；基本建设类项目按照预算项目支出5386114.48元， 2.加快推进及完成15个基本项目建设，改善基础设施，提升群众生产生活条件，促进农村经济发展：高桥镇中山村产业道路（中山村2组刘道才至永和界）项目，为上年下达资金437500元，已支付工程尾款179,978.24元，结余资金257521.76元，目前尚未做财务决算，待项目完工后支付; 高桥镇晓阳村Kz-24-2地块土地出让支出，全年预算数1230063.58元,2024年执行数为930990.22，结余资金299,073.36。完成4各村社区党群服务中心健身活动广场等基础设施维修及新建; 开州财建发〔2023〕63号-高桥镇永和村产业道路（阳明安屋后至阳异成垭口、张德武屋前至范春华屋）新改建农村公路里程2.7公里，受益群众500人，改善通行服务水平群众满意度达80%，项目下达资金337500元，已使用237596元，剩余项目资金待项目完成后支付; 高桥初中新校区周边民房立面排危项目预算数1000000元，执行数873952.85元，，执行率87.4%;新改建农村公路里程1.2公里，受益群众150人，下达指标35.5万元，2024年支付工程进度款35万，结余资金0.5万元，待项目完工后支付; 桥镇永和村产业路（阳明安屋后至阳异成垭口、张德武屋前至范春华屋）项目完工后，受益群众人数达200，项目验收合格率100%，项目成本控制在1012500元以内。 3.强化公共服务，加强社会管理及公共安全工作，保持维护场镇街道、村容卫生环境，排查安全隐患保障人民生命财产安全、化解矛盾纠纷、确保社会稳定：新增6个就业岗位用于保障社区环境卫生的清扫保洁，年处理垃圾365次，维护污水主管网3.4公里，改善了人居环境。 4.提升行政服务水平，提高服务效率，人民群众对行政服务满意度达到98%。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障机关事业单位职工69人工资及福利待遇	人数		＝	69	69	0	100	20	20	是	保障机关事业单位职工69人工资及福利待遇
全力保障敬老院23名老人养老服务	人数		＝	23	23	0	100	20	20	是	全力保障敬老院23名老人养老服务
日常维护农村公路除草、清淤、清边沟170公里	公里		＝	170	170	0	100	20	20	是	日常维护农村公路除草、清淤、清边沟170公里
维护交通秩序和安全，设立交通劝导站2个	座		＝	2	2	0	100	10	10	是	维护交通秩序和安全，设立交通劝导站2个
改善人居环境，保障12个村社垃圾清运	个		＝	12	12	0	100	20	20	是	改善人居环境，保障12个村社垃圾清运
改善人居环境，提升城镇风貌面积	平方米		＝	4015.3	4015.3	0	100	10	10	否	改善人居环境，提升城镇风貌4015.3平方米

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	高桥镇永和村产业路（阳明安屋后至阳异成垭口、张德武屋前至范春华屋）		项目编码：	50015423T000003510686		自评总分：	99.97
项目主管部门：	523-重庆市开州区高桥镇人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	肖鹏		联系电话：	023-52489016
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,012,500.00		1,012,500.00		1,009,172.00
其中：财政拨款			1,012,500.00		1,012,500.00		1,009,172.00	99.67	10.00	9.97
一般公共预算			1,012,500.00		1,012,500.00		1,009,172.00	99.67
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
修建永和村产业道路				修建永和村产业道路				项目完工后，受益群众人数达200，项目验收合格率100%，项目成本控制在1012500元以内
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受益群众人数200	人	≥	200	200	0	100	10	10	是	受益群众人数达200
中山村产业道路公里数	元/米	≥	50	50	0	100	40	40	是	道路公里数50元/米
项目验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否	项目验收合格率
促进农村经济发展	元/米	≥	40	40	0	100	20	20	是	促进农村经济发展40元/米
修建道路经济成本	元/米	≥	20	20	0	100	10	10	否	修建道路经济成本20元/米

（二）部门绩效评价情况

我单位对高桥镇永和村产业路（阳明安屋后至阳异成垭口、张德武屋前至范春华屋）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金101.25万元，评价得分9.97分，评价等次为优。对高桥初中新校区周边民房立面排危项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分8.74分，绩效评价发现了总体绩效目标过于粗略，绩效指标及指标内容设置不规范且不完整等主要问题，提出完善绩效总体目标，规范设置绩效指标等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-52489016

收入支出决算表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府					01表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,467.65	一、一般公共服务支出	31	716.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.23	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	29.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	449.27
	9		九、卫生健康支出	39	81.72
	10		十、节能环保支出	40	148.24
	11		十一、城乡社区支出	41	242.23
	12		十二、农林水支出	42	763.90
	13		十三、交通运输支出	43	193.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	84.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,709.87	本年支出合计	57	2,709.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,709.87	总计	60	2,709.87

收入决算表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,709.87	2,709.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	716.82	716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	716.82	716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	242.23	242.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	763.90	763.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	251.56	251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	463.91	463.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	388.84	388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府									03表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,709.87	1,999.04	710.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	716.82	716.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	716.82	716.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81.72	79.58	2.14	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	148.24	67.23	81.01	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	148.24	67.23	81.01	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	148.24	67.23	81.01	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	242.23	0.00	242.23	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	182.46	0.00	182.46	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	763.90	572.14	191.76	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	251.56	164.17	87.40	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
21303			水利	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	463.91	359.54	104.36	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	388.84	359.54	29.30	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	193.69	0.00	193.69	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	193.69	0.00	193.69	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	92.77	0.00	92.77	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	100.92	0.00	100.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府								04表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,467.65	一、一般公共服务支出	33	716.82	716.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.23	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.27	29.27
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.27	449.27
	9		九、卫生健康支出	41	81.72	81.72
	10		十、节能环保支出	42	148.24	148.24
	11		十一、城乡社区支出	43	242.23		242.23
	12		十二、农林水支出	44	763.90	763.90
	13		十三、交通运输支出	45	193.69	193.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	84.72	84.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,709.87	本年支出合计	59	2,709.87	2,467.65	242.23
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,709.87	总计	64	2,709.87	2,467.65	242.23

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府																	05表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府																	单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	2,467.65	1,999.04	468.60	2,467.65	1,999.04	468.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	716.82	716.82	0.00	716.82	716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	716.82	716.82	0.00	716.82	716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	588.71	588.71	0.00	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	128.12	128.12	0.00	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	29.27	29.27	0.00	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	29.27	29.27	0.00	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	29.27	29.27	0.00	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	449.27	449.27	0.00	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	85.08	85.08	0.00	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	85.08	85.08	0.00	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	63.31	63.31	0.00	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	63.31	63.31	0.00	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	254.77	254.77	0.00	254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	128.08	128.08	0.00	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	71.49	71.49	0.00	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	55.20	55.20	0.00	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	13.56	13.56	0.00	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	13.56	13.56	0.00	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	6.68	6.68	0.00	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.00	0.00	0.00	6.68	6.68	0.00	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	25.88	25.88	0.00	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.00	0.00	25.88	25.88	0.00	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	81.72	79.58	2.14	81.72	79.58	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	79.58	79.58	0.00	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.56	45.56	0.00	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	32.15	32.15	0.00	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	148.24	67.23	81.01	148.24	67.23	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	148.24	67.23	81.01	148.24	67.23	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	148.24	67.23	81.01	148.24	67.23	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	763.90	572.14	191.76	763.90	572.14	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	251.56	164.17	87.40	251.56	164.17	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	164.17	164.17	0.00	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	87.40	0.00	87.40	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	48.43	48.43	0.00	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	48.43	48.43	0.00	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	463.91	359.54	104.36	463.91	359.54	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	75.07	0.00	75.07	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	388.84	359.54	29.30	388.84	359.54	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	193.69	0.00	193.69	193.69	0.00	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	193.69	0.00	193.69	193.69	0.00	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	92.77	0.00	92.77	92.77	0.00	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	100.92	0.00	100.92	100.92	0.00	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	84.72	84.72	0.00	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	84.72	84.72	0.00	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	84.72	84.72	0.00	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府								06表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,291.94	302	商品和服务支出	193.61	310	资本性支出	3.15
30101	基本工资	281.42	30201	办公费	64.14	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	134.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.15
30103	奖金	215.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	301.05	30205	水费	3.30	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.08	30206	电费	24.90	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	71.49	30207	邮电费	15.36	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11.19	30211	差旅费	25.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	84.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	15.57	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	510.34	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.30	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.50	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	505.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.39	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	8.64	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.80	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,802.29	公用经费合计					196.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府																07表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	242.23	0.00	242.23	242.23	0.00	242.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	242.23	0.00	242.23	242.23	0.00	242.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	182.46	0.00	182.46	182.46	0.00	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	93.10	0.00	93.10	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	89.36	0.00	89.36	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	28.31	0.00	28.31	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	28.31	0.00	28.31	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	31.46	0.00	31.46	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	31.46	0.00	31.46	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府												08表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府					09表
部门：重庆市开州区高桥镇人民政府					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	137.86
（一）支出合计	2	9.48	（一）行政单位	26	137.86
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.98	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	5
（2）公务用车运行维护费	6	3.98	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	5.50	2．主要领导干部用车	31	1
（1）国内接待费	8	5.50	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	4
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	5	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	183	（一）政府采购支出合计	40	928.97
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	3.15
6．国内公务接待人次（人）	18	500	2．政府采购工程支出	42	925.82
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	928.97
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	925.82
二、会议费	22	0.80
三、培训费	23	2.30
四、差旅费	24	25.50

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