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[ 索引号 ] 115002340086476937/2022-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 开州区高桥镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-08 [ 发布日期 ] 2022-10-08

重庆市开州区高桥镇人民政府2021年度部门决算公开

重庆市开州区高桥镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市开州区高桥镇人民政府是基层乡镇级政权机构,下辖2个社区6个居民小组和10个村委会98个村小组,38096人,其中流动人口13330人。坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能;主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基,做好公共服务、公共管理、公共安全工作,为经济社会发展提供良好公共环境。

(二)机构设置

2021年度,重庆市开州区高桥镇人民政府设内设机构10个,分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室;事业单位7个,分别是重庆市开州区高桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区高桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区高桥镇农业服务中心、重庆市开州区高桥镇水利服务中心、重庆市开州区高桥镇文化服务中心、重庆市开州区高桥镇退役军人服务站、重庆市开州区高桥镇人居环境服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,669.05万元,支出总计2,669.05万元。收支较上年决算数增加327.80万元、增长14.0%,主要原因是项目收支合计增加476.01万元,主要包括农村公路及基础设施建设、自然灾害救灾及恢复重建支出、基层政权建设支出等,农林水项目收支合计减少148.21万元,主要原因是2021年度扶贫项目减少。

2.收入情况。2021度收入合计2,669.05万元,较上年决算数增加327.80万元,增长14.0%,主要原因一是追加专项年初无预算的项目资金,二是增加了人员公用经费,工资福利支出等。其中:财政拨款收入2,669.05万元,占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,669.05万元,较上年决算数增加327.80万元,增长14.0%,主要原因一是追加专项年初无预算的项目资金,二是增加了人员公用经费,工资福利支出等。其中:基本支出1,846.05万元,占69.2%;项目支出823.00万元,占30.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,669.05万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加327.80万元,增长14.0%。主要原因一是专项追加年初无预算的项目资金,二是公务员及事业单位公用经费的增长等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,419.39万元,较上年决算数增加108.74万元,增长4.7%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出增加。较年初预算数增加812.49万元,增长50.6%。主要原因是一般公共服务支出增加173.19万元、社会保障和就业支出增加46.36万元、卫生健康支出增加9.24万元、节能环保支出增加13.87万元、农林水支出增加149.98万元、交通运输支出增加383.17万元、住房保障支出增加4.18万元、灾害防治及应急管理支出增加32.5万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,419.39万元,较上年决算数增加108.74万元,增长4.71%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出增加。较年初预算数增加812.49万元,增长50.6%。主要原因是一般公共服务支出增加173.19万元、社会保障和就业支出增加46.36万元、卫生健康支出增加9.24万元、节能环保支出增加13.87万元、农林水支出增加149.98万元、交通运输支出增加383.17万元、住房保障支出增加4.18万元、灾害防治及应急管理支出增加32.5万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出785.83万元,占32.5%,较年初预算数增加173.18万元,增长28.3%,主要原因一是2021年单位新录用人员增多;二是2021年人员公用经费、工资福利的增长。

(2)国防支出2.40万元,占0.1%,与年初预算持平,主要用于开展征兵工作相关经费。

(3)文化旅游体育与传媒支出13.81万元,占0.6%,与年初预算持平,主要用于开展文化服务相关工作。

(4)社会保障与就业支出357.75万元,占14.8%,较年初预算数增加46.36万元,增长14.9%,主要原因一是追加基层政权建设资金;二是人员公用经费的增长等。

(5)卫生健康支出71.38万元,占3.0%,较年初预算数增加9.23万元,增长14.9%,主要原因是预防新冠疫情追加公共卫生安全经费。

(6)节能环保支出96.75万元,占4.0%,较年初预算数增加13.89万元,增长16.8%,主要原因是农村环境治理经费支出增多。

(7)农林水支出616.22万元,占25.5%,较年初预算数增加149.98万元,增长32.2%,主要原因是追加农村公路及基础设施项目资金。

(8)交通运输支出383.17万元,占15.8%,较年初预算数增加383.17万元,增长100.0%,主要原因是追加交通项目资金。

(9)住房保障支出59.57万元,占2.5%,较年初预算数增加4.17万元,增长7.5%,主要原因是人员公用经费的增长。

(10)灾害防治及应急管理支出32.50万元,占1.3%,较年初预算数增加32.50万元,增长100.0%,主要原因是追加自然灾害救灾补助资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,846.05万元。其中:人员经费1,495.57万元,较上年决算数增加140.67万元,增长10.4%,主要原因是工资福利支出增加143.08万元,对个人和家庭的补助减少2.4万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休健康休养费等。公用经费350.49万元,较上年决算数增加27.15万元,增长8.4%,主要原因是商品和服务支出增加27.15万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入249.66万元,较上年决算数增加219.06万元,增长715.9%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入增加189.57万元,土地开发支出收入增加51.26万元,其他城市基础设施配套费安排的支出收入减少8.10万元,其他污水处理费安排的支出收入减少13.67万元。本年支出249.66万元,较上年决算数增加219.06万元,增长715.9%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加189.57万元,土地开发支出增加51.26万元,其他城市基础设施配套费安排的支出减少8.10万元,其他污水处理费安排的支出减少13.67万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2021年度三公经费支出共计11.36万元,较年初预算数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是进一步压减公务接待支出。较上年支出数减少0.35万元,下降3.0%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年支出比上年决算有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(二)三公经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,与上年支出数持平,主要原因是2021年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年支出数持平,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.99万元,主要用于镇内应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是严格控制公车使用,减少燃料费的支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是严格控制公车使用,减少燃料费的支出

公务接待费7.37万元,主要用于接待区内相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,较上年支出数减少0.34万元,下降4.4%,较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,因此公务接待费有所下降

(三)三公经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待235批次2,460人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费29.96元,车均购置费0万元,车均维护费0.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.41万元,较上年决算数减少0.18万元,下降3.9%,主要原因是召开会议减少,故会议费略有减少。本年度培训费支出1.78万元,较上年决算数增加0.08万元,增长4.7%,主要原因是加大产业发展等中心工作培训力度。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出162.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加34.45万元,增长26.8%,主要原因是2021年职工人数增加,公用经费增多,故运行经费增多。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金52万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目绩效自评表

项目

名称

高镇山青村窄路面加宽改造工程

自评

总分

(分)

99.5

预算单位负责

此项目的科室

应急办

联系人

谭亮

联系电话

023-52489701

项目资金

年度

总金额(万元)

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

52

52

52

100%

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

路面加宽改造4公里,加宽宽度1米。达到改善基础设施条件,解决交通困难,有效解决群众455人,其中脱贫户38人出行难问题,带动道路沿线农业生产发展,增加脱贫户收入,提高群众满意度。

路面加宽改造4公里,加宽宽度1米。达到改善基础设施条件,解决交通困难,有效解决群众455人,其中脱贫户38人出行难问题,带动道路沿线农业生产发展,增加脱贫户收入,提高群众满意度。

改造路面加宽4公里,加宽宽度1米。改善基础设施条件,解决交通困难,有效解决群众455人,其中脱贫户38人出行难问题,带动道路沿线农业生产发展,增加脱贫户收入。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

数量指标

公里

4

4

4

100

10

10

质量指标

%

100

100

100

100

10

10

时效指标

%

100

100

95

95

10

9.5

成本指标

万元/公里

13

13

13

100

10

10

社会效益指标

455

455

455

100

20

20

可持续影响指标

10

10

10

100

10

10

服务对象满意度指标

%

95

95

95

100

10

10

说明
















2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52489016


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