关于开州区五通乡2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
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关于开州区五通乡2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
各位代表：
现向大会报告五通乡2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。
一、2020年度财政预算执行情况
2020年，全乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中三中四中五中全会精神，在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的有力监督下，在区财政局的大力支持下，以过“紧日子”为主线，以做好“六稳”工作、落实“六保”任务为抓手，紧扣乡党委、政府决策部署，按照乡人大第十八届六次会议确定的工作任务，切实履行财政职能，支持疫情防控和经济社会协调发展，财政运行总体平稳。2020年，五通乡财政总收入达到2026.86万元，比上年实绩增加83.11 %，完成年初预算的204.02 %。
2020年乡财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2020年五通乡财政一般公共预算支出为2026.86万元。乡财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。
（一）2020年一般预算支出情况
一般公共服务支出389.20万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算129.66 %。
国防安全支出0.56万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的100 %。
文化旅游体育与传媒支出25.15万元，主要用于保障文化、体育、宣传、意识形态领域等正常运转，支持文化站和图书室运行维护和免费开放，支持大型文体活动及全民健身运动开展等支出，完成年初预算100 %。
社会保障和就业支出227.35万元，主要用于在职及退休人员经费、退役军人优抚安置、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算114.52 %。
卫生健康支出支出44.72万元，主要用于公共卫生服务、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算111.19 %。
城乡社区支出16.25万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。完成年初预算100 %。
农林水支出945.04万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。用于支持农村基础设施建设、落实农业生产支持补贴、加强生态效益补偿、农村环境整治等项目支出，完成年初预算 316.58 %。
交通运输支出285.40万元，主要用于农村公路建设、改造支出，完成年初预算100 %。
住房保障支出35.27万元，主要用于单位职工住房公积金等支出，完成年初预算100 %。
灾害防治及应急管理支出37万元，用于自然灾害生活自然灾害防治、安全隐患治理等支出。完成年初预算100 %。
（二）2020年度财政工作情况
财政资金是全乡各项工作顺利推进的重要保障，为了促进财政良好运行，2020年我们主要做了以下几项工作：
优化调整财政支出，保障重点资金需要。在经济下行叠加疫情冲击的背景下，落实积极财政政策，优化支出结构，盘活财政资金、资产，缓解支出压力。持续深化过“紧日子”举措，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出，优先保障疫情防控和“三保”方面急需的支出。
强化防范风险意识，加强财政资金监管。深入学习习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，坚持党风廉政建设和财政业务工作“两手抓”，提高思想认识，树立“底线”思维，筑牢财政干部拒腐防变的思想防线。加强财政资金监管力度，强化预算执行约束，严控“三公经费”支出，加强项目支出管理，提高资金使用效率。抓好公开公示工作，不断提升财政资金使用的透明度，提高政府公信力。
优化财务预算管理，着力提高理财水平。加大对财务预算管理人员的培训，提升财务管理能力，在财务预算中遵守严格的会计准则和制度开展工作。严格执行年度预算，强化预算约束，做到年初有预算，月度有计划，用款有申请，有预算不超支，无预算不开支，预算调整规范。认真落实区委第二巡察组反馈问题整改，深刻剖析问题原因，立查立改，杜绝再犯，健全完善财务制度，切实提高管理水平。
2020年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，主要表现在：一是财源基础薄弱，财政增收艰难，新增可用财力有限；二是保障资金缺口大，财政供养负担重，对上级转移支付依赖大；三是各单位过“紧日子”氛围不够浓，勤俭节约、艰苦奋斗观念还不够强，内部支出管理亟需加强；四是财政管理还存在薄弱环节，财务人员能力和素养还需提升，财务制度亟待健全。对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，妥善加以解决。
二、2021年财政预算草案
（一）财政收入预算
2021年乡财政总收入预算目标为918.55万元，比2020年预算收入937.16万元减少18.61万元，比上年实绩减少1.99%。
基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。
（二）财政一般公共预算支出安排
2021年乡财政安排的一般预算支出为918.55万元,分项目明细如下：
一般公共服务329.04万元，主要考虑因会计核算工作需要的人员支出和公用经费科目归并调整，比上年增加9.62 %。
国防安全支出0.56万元，无变化。
文化旅游体育与传媒支出26.60万元，比上年增加5.72 %。
社会保障和就业支出194.64万元，比上年减少0.49%。
卫生健康支出支出34.60万元，比上年减少13.97 %。
城节能环保支出41.12万元，比上年增加6.20%。
农林水支出258.52万元，比上年减少13.40 %。
交通运输支出 0万元，比上年增加 0 %。
住房保障支出33.46万元，比上年减少5.13 %。
灾害防治及应急管理支出0万元，比上年增加0%。
（三）2021年财政主要工作
2021年乡财政收支矛盾仍然比较突出，必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：
强化监督管理，规范财务运行。严格执行《预算法》、《会计法》等法律法规，建立健全内部控制制度，强化预算执行管理，严格按照批复预算、用款计划、项目进度、有关合同等及时办理资金支付，确保财政资金高效安全运行。加强绩效评价，将上年度项目绩效评价结果作为下年度预算决策的重要依据，提高专项资金使用效益。加大财政监督检查力度，重点检查“三公”经费和专项资金使用情况，严肃查处违反财政纪律行为，确保财政资金安全有序运行。
调化支出结构，着力改善民生。不断优化财政支出结构，坚持政府过“紧日子”，严控一般性支出，优先保障“三保”费用支出，及时足额发放特殊困难群体待遇。规范和加强“三农”资金管理，构建农林水支出保障机制，抓好财政涉农资金统筹整合，集中财力保障乡村振兴的重点领域和关键环节。强化要素保障，促进“四好农村路”、饮水安全巩固提升工程等基础设施建设。重视环保投入，持续开展农村人居环境整治行动，改善乡村面貌。
深化财政改革，规范村级财务管理。结合《村集体经济组织会计制度》、《代理记账管理办法》，以及《重庆市会计基础工作规范实施细则》等法律法规规定，统一规范农村会计工作制度和流程、统一农村会计信息传递，做到帐务处理真实、及时、全面。加强对农村报账员和村务监督委员会成员的会计知识和业务能力培训，确保其财务管理能力提升。加强财务审批报销程序，严把报账审核关，按照会计业务流程和法规规定操作，对不合规、超标准、超范围的费用坚持拒绝报销，杜绝“白条”入账现象。
各位代表，2021年财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委、政府的坚强领导下，主动接受乡人大的监督，及时报告重点工作进展情况，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好财政各项工作，以优异的成绩迎接建党100周年！
