重庆市开州区五通乡人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，加强基层党的建设，强化经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、共安全职能。

（二）单位构成

 1.内设10个综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

（4）社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

2.设置7个事业站所

（1）农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1022.43万元，其中：一般公共预算拨款1014.43万元，政府性基金预算拨款8万元。收入较2021年增加103.88万元，主要是人员调动、人员新增、增加办公经费等开支，基本支出预算增加76.22万元，上年度结转结余27.66万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1022.43万元，其中：一般公共服务支出预算312.75万元，社会保障和就业支出预算130.08万元。卫生健康支出预算37.55万元，城乡社区支出预算8万元，农林水支出预算477.47万元，交通运输支出预算19.65万元，住房保障支出预算36.93万元。支出预算较2021年增加103.88万元，主要是基本支出预算增加76.22万元，上年度结转结余27.66万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1014.43万元，一般公共预算财政拨款支出1014.43万元，比2021年增加95.88万元。其中：基本支出804.67万元，比2021年减少113.88万元，主要原因是人员调动、压缩办公经费开支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出217.76万元，比去年增加217.76万元，主要是主要原因是2022年村社干部补助、办公经费、服务群众专项经费等列入项目支出。

2022年政府性基金预算收入8万元，2022年政府性基金预算支出8万元，比2021年增加8万元，主要原因是2021年结转下来的未完工项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.45万元，比2021年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，无开支；公务接待费 3.45 万元，比2020年减少 0.05 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费 4 万元，比2021年减少0万元，主要原因是4万元保障一辆车一年的运行维护费都比较吃力了，在此基础上减少很难；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费80.54万元，比上年增加1.46万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。年初暂无预算采购。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡倩  联系方式电话：023-52679002

重庆市开州区五通乡人民政府

关于五通乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

各位代表：

    现向大会报告五通乡2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年度财政预算执行情况

（一）2021年财政预算收入情况

五通乡2021年财政预算总收入为1513.64万元。

（二）2021年财政预算支出情况

2021年，五通乡财政预算总支出为1485.98万元。具体如下：

1. 一般公共服务支出427.85万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费，完成年初预算130.03 %。     

2. 国防安全支出0.56万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出34.06万元，主要用于人员经费及公用经费支出，完成年初预算的128.05%。

4. 社会保障和就业支出220.65万元，主要用于职工养老保险及职业年金支出,完成年初预算113.36%。

5. 卫生健康支出39.84万元，主要用于医疗保障等支出，完成年初预算115.14%。

6. 节能环保支出63.54万元，主要为人员经费及农村环境整治开支，完成年初预算的154.52%。

7. 城乡社区支出5.97万元，主要为公路养护资金、配套费，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出567.81万元，主要为人员经费、村级运转保障经费，完成年初预算219.64%。

9. 交通运输支出81.35万元，主要用于五通乡桐林村窄路面加宽改造工程支出，该项支出为年中追加预算，完成了年初预算100%。

10. 住房保障支出34.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金，完成了年初预算102.63%。

11. 灾害防治及应急管理支出10万元，主要用于2021年自然灾害（冬春救灾）资金支出，该项支出为年中追加预算，完成了预算100%。

2021年我乡财政收入与经济发展状况基本相适应。乡党委政府践行以人民为中心的发展思想，统筹财政支出，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，场镇、乡村面貌大幅提升。

但也存在一些不可忽视的问题，主要表现在：财源基础薄弱，财政增收艰难，新增可用财力有限；保障资金缺口大，财政供养负担重，对上级转移支付依赖大；财政管理存在薄弱环节，财经纪律执行不严格，个别乡财务人员法律意识淡薄，底线思维不强，心存侥幸，铤而走险，挪用大额公款，影响极为恶劣；财务制度、内控制度、内审制度执行不到位；村级财务规范管理难度大，村级三重一大研究不够，报账不及时，村务监督会作用发挥不充分，村务公开不及时；执行中央八项规定不严格，过“紧日子”氛围不浓。对此，我们将痛定思痛，坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，妥善加以解决。

二、2022年财政预算草案

2022年，面对外部复杂的经济形势，鉴于当前我乡财政存在的突出问题，我乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项财政改革政策，强化财税征管、努力确保财政收入稳定增长。实行最严格的预算约束，统筹兼顾资金安全和使用效益。牢固树立过“紧日子”思想，严控和压缩一般性支出，切实把每一分钱都用在刀刃上。

（一）财政收入预算

2022年财政预算本年收入994.77万元，其中一般公共预算收入994.77万元。上年结转收入27.66万元，其中：一般公共预算收入19.66万元，基金预算收入8万元。2022年预算收入合计1022.43万元。

其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2022年乡财政安排的一般预算支出为1022.43万元，其中本年年初预算994.77万元，上年度结转结余27.66万元，支出经济科目明细如下：

1、一般公共服务312.75万元；

2、社会保障和就业支出130.08元； 

3、卫生健康支出支出37.55万元；

4、城乡社区支出8万元；

5、农林水支出477.48万元；

6、交通运输支出19.65万元；

7、住房保障支出36.93万元。

（三）2022年财政主要工作

1、加强财政干部管理。严管厚爱财政干部，切实加强警示教育。坚持党风廉政建设和财政业务工作“两手抓”，提高财经纪律规矩意识，树立“底线”“红线”思维，筑牢财政干部拒腐防变的思想防线。学习《会计法》《会计基础规范》等法律法规不放松，执行《财务管理制度》不打折扣，坚持用制度管人管事。

2、强化村级财务监督。继续做好“村财民理乡代管”工作和集体经济组织代账工作，届期内对所有村（社区）进行一次专项财务审计。加强对农村报账员和村务监督委员会成员的会计知识和业务能力培训，确保财务管理能力提升。加强财务审批报销程序，严把报账审核关，按照会计业务流程和法规操作，对不合规、超标准、超范围的费用坚持拒绝报销，杜绝“白条”入账。

3、做好财政预决算工作。加大对财务预算管理人员的培训和管理，在财务预算中遵守严格的会计准则和制度。严格执行年度预算，强化预算约束，加强预算执行检查，做到年初有预算，月度有计划，用款有申请，有预算不超支，无预算不开支，预算调整规范。认真落实区委第二巡察组、区纪委反馈问题整改，深刻剖析问题原因，立查立改，杜绝再犯。

4、加强专项资金的规范管理和使用。加强财政资金监管力度，坚持客观、公正、公平、公开的原则，加强项目支出管理，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，专款专用，严禁挪用。防范化解债务风险，严肃查处违反财经纪律行为，确保财政资金安全有序运行。

5、及时足额发放特殊困难群体待遇。规范和加强“三农”资金管理，构建农林水支出保障机制，抓好财政涉农资金统筹整合，集中财力保障乡村振兴的重点领域和关键环节。强化要素保障，促进“四好农村路”、饮水安全巩固提升工程等基础设施建设。重视环保投入，持续开展农村人居环境整治行动，改善乡村面貌。

6、摸清家底盘活财政资金。对预算资金和代管资金进行全面彻底的清理和统计，摸清底数，及时向党委、政府进行汇报，切实发挥财务参谋助手作用。持续深化过“紧日子”举措，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出，在保障日常工作正常运转的前提下，积极寻求新的发展，加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，不断增加可支配收入。

7、尽快适应财政预算一体化系统。2022年，财政预算资金全面启用“预算一体化”操作系统。为合理安排好财政资金，乡财政将总结过去工作经验和教训，严格执行不相容岗位分离，加强会计核算监督，确保财政资金安全、合理使用。

各位代表，财政工作责任重大、任务艰巨、影响深远。当前我乡财政收支矛盾仍然比较突出。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委、政府的坚强领导下，切实加强财经纪律、党风廉政建设，主动接受乡人大、纪委的监督检查，主动进行财务公开公示，以更加谨慎的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好财政各项工作！