开州义府文〔2024〕10号                  签发人：曾 宇

重庆市开州区义和镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）,现将重庆市开州区义和镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区义和镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区义和镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区义和镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区义和镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区义和镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6重庆市开州区义和镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区义和镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区义和镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9重庆市开州区义和镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区义和镇人民政府项目支出表

表11、重庆市开州区义和镇人民政府项目绩效目标表

表12、重庆市开州区义和镇人民政府部门整体支出绩效目标表

注：上述表格样表详见附表《重庆市开州区义和镇人民政府2024年部门预算公开报表》

重庆市开州区义和镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区义和镇人民政府属乡镇级一级预算单位，单位位于重庆市开州区义和镇五龙街1号，系地方行政机构，辖区内1个社区、10个村委会。以促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐为基本职能；同时为主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

内设10个综合办事机构

1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、乡村振兴办公室、农村经营管理牌子）。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。

4.社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.人民代表大会办公室。负责承办人大日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

设置7个事业站所

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。

2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7.水利服务中心。主要负责全镇河道管理、防洪防旱、供水、节水、水土保持等工作。

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1794.21万元，其中：一般公共预算拨款1794.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少335.46万元，主要是上年结转项目减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数1794.21万元，其中：一般公共服务支出预算580.67万元，文化旅游体育与传媒支出42万元，社会保障和就业支出预算382.5 万元，卫生健康支出预算73.4万元，节能环保支出预算101.47万元，农林水支出预算515.12万元，交通运输支出25.04万元，住房保障支出预算74.01万元。支出预算较2022年减少335.46万元，主要是基本支出预算增加328.13万元，项目支出预算减少663.59万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1794.21万元，一般公共预算财政拨款支出1794.21万元，比2023年减少335.46万元。其中：基本支出1715.84万元，比2023年增加328.13万元，主要原因是本年度村社经费、敬老院开支、老党员补助预算调整为基本支出，导致基本支出预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出、村社经费、敬老院开支、老党员补助等；项目支出78.37万元，比2023年减少663.59万元，主要原因是本年度村社经费、敬老院开支、老党员补助预算调整为基本基础，导致项目支出预算减少。主要用于保障特定跨区域重大项目建设与维护、重大环境保护及治理，重大疫情、灾情、险情等公共突发事件应急处置，集镇污水管网维修维护、水源地保护、防汛抗旱、消防、地质灾害防治、基础设施建设重点工作。

重庆市开州区义和镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，与2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年没有差异；公务接待费4万元，与2023年增加1万元，主要原因是2024年公务接待次数增加；公务用车运行维护费4万元，与2023年没有差异；公务用车购置费0万元，与2023年没有差异。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费131.55万元，比上年减少42.03万元，主要原因为公用经费预算人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款78.37万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区义和镇人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：胡云英  联系方式：023-52790314

重庆市开州区义和镇人民政府

                    2024年3月21日

关于重庆市开州区义和镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告义和镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，义和镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2023年，义和镇财政总收入达到2740.33万元，比上年实际增加8.2%，完成年初预算的154.65%。

2023年义和镇财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2023年义和镇财政一般公共预算收入2767.72万元，其中上年结转357.8万元，政府性基金预算收入3.98万元。2023年义和镇财政一般公共预算支出为2736.35万元，基金预算支出为3.98万，年终结转31.37万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2023年义和镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出642.88万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于工资政策改革，人员经费增加，完成年初预算129.39%。

2、社会保障和就业支出379.15万元，主要用于在职及退休人员经费、老年福利等支出。完成年初预算150%。

3、卫生健康支出74.41万元，主要用于人员工资福利、办公经费、行政事业单位医疗支出等。完成年初预算106.54%。

4、节能环保支出152.9万元，主要用于人员工资福利、办公经费、农村环境综合整治支出。此项目为年中调整支出和上年结转支出，年初无预算。

5、城乡社区支出365.91万元，主要用于地质灾害排危项目等支出。此项目为年中追加项目和上年结转支出，年初无预算。

6、农林水支出766.95万元，主要为人员经费、村级运转保障经费、基础设施建设、生产发展等。完成年初预算87.87%。

7、交通运输支出278.26万元，主要用于农村公路建设支出，为上年结转项目和追加项目资金，年初无预算。

8、住房保障支出79.87万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出，完成年初预算99.8%。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作： 

一是努力学习，加强队伍建设。

二是强化预算管理，保证收支计划实施。

三是注重民计民生，保证惠农实效。

四是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，搞好基础设施建设。

（二）2023年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，主要表现在：

1、收支矛盾突出。一方面可用财力增长有限。本级收入薄弱，上级财政补助增长有限，财政资金统筹整合盘活空间有限，挖潜空间越来越小。另一方面支出需求不断增加。主要是部分支出结构固化，机关事业单位个人待遇不断提高，基本民生政策提标扩面。

2、财政资金调度困难。主要是财力差口大，经常性支出和突发性支出增长因素较多。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年镇财政总收入预算目标为1794.21万元，一般公共预算收入1762.84万元，其中上年结转31.37万元。

（二）财政一般公共预算支出安排

2024年镇财政安排的一般公共预算支出为1762.84万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务580.67万元。

2、文化旅游体育与传媒支出42万元。

3、社会保障和就业支出382.51万元。

4、卫生健康支出73.39万元。

5、节能环保支出101.47万元

7、农林水支出508.79万元。

8、住房保障支出74.01万元。

上年结转31.37万元安排如下：

1、公路运输支出25.04万元。

2、农林水支出6.33万元。

（三）2024年财政工作思路

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1、加速发展促进稳定，努力搞好基础设施建设。

2、加强管理，保证收支计划的实现。

3、突出民生建设，努力增进民生福祉。

4、认真履行财政职责，加强财政队伍建设。

各位代表，2024年镇财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，以党的二十大精神为引领，勤奋工作，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗。