开州和府文〔2024〕9号 签发人：陈明
重庆市开州区和谦镇人民政府
关于2024年部门预算情况公开的公告
按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）,现将重庆市开州区和谦镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：
目录
第一部分：2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
二、部门收支总体情况
三、部门预算情况说明
四、“三公”经费情况说明
五、其他重要事项的情况说明
六、专业性名词解释
第二部分：2024年部门预算公开报表
表1、重庆市开州区和谦镇人民政府收支预算总表
表2、重庆市开州区和谦镇人民政府收入总表
表3、重庆市开州区和谦镇人民政府本年支出预算总表
表4、重庆市开州区和谦镇人民政府财政拨款收支预算总表
表5、重庆市开州区和谦镇人民政府本年一般公共预算支出预算表
表6、重庆市开州区和谦镇人民政府一般公共预算基本支出预算表
表7、重庆市开州区和谦镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8、重庆市开州区和谦镇人民政府政府性基金预算支出预算表
表9、重庆市开州区和谦镇人民政府国有资本经营预算支出预算表
表10、重庆市开州区和谦镇人民政府项目支出表
表11、2024年重庆市开州区和谦镇人民政府项目绩效目标表
表12、2024年重庆市开州区和谦镇人民政府部门整体支出绩效目标表
第一部分：2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和协助税务部门征收税费，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村（社区）财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市开州区和谦镇人民政府内设10个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。
下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区和谦镇综合行政执法大队、重庆市开州区和谦镇文化服务中心、重庆市开州区和谦镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区和谦镇退役军人服务站、重庆市开州区和谦镇人居环境服务中心、重庆市开州区和谦镇农业服务中心、重庆市开州区和谦镇水利服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1921.82万元，其中：一般公共预算拨款1921.25万元，政府性基金预算拨款0.56万元。收入较2023年增加97.28万元，主要是人员工资、项目结转等经费拨款增加97.28万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1921.82万元，其中：一般公共服务支出预算673.54万元，文化旅游体育与传媒支出预算44.11万元，社会保障和就业支出预算407.88万元，卫生健康支出预算78.56万元，节能环保支出预算84.23万元，城乡社区支出预算0.57万元，农林水支出预算387.68万元，交通运输支出163.99万元，住房保障支出预算81.26万元。支出预算较2023年增加97.28万元，主要是基本支出预算增加332.71万元，项目支出预算减少235.43万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1921.25万元，一般公共预算财政拨款支出1921.25万元，比2023年增加98.36万元。其中：基本支出1693.2万元，比2023年增加332.71万元，主要原因是人员工资福利的增加、协税护税经费增加等，主要用于保障行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出228.05万元，比2023年减少234.35万元，主要原因是2024年基础设施项目减少等，主要用于农村公路硬化、产业生产道路硬化等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0.57万元，政府性基金预算支出0.57万元，比2023年减少1.08万元，主要原因是上年结转项目资金减少，主要用于地质灾害滑坡整治。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6万元，比2023年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费6万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是坚持厉行节约过紧日子的思想，减少三公经费开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费171.85万元，比上年减少18.43万元，主要原因为坚持过紧日子的思想，上级财政收紧，公用经费人均标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。
2、政府采购情况。无
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：2024年部门预算公开报表
2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区和谦镇人民政府2024年部门预算公开报表）
部门预算公开联系人：朱燕燕 联系方式：023-52380001
重庆市开州区和谦镇人民政府
2024年3月21日
关于重庆市开州区和谦镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，向大会报告和谦镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2023年财政预算执行情况
在镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，2023年镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深学细悟笃行习近平总书记重要指示批示精神，坚持以“服务大局，防范风险”为管理目标，切实履行职能职责、持续优化财务管理、不断提升财务服务水平，狠抓收入征管、优化支出结构、强化资金监管、全年财政运行总体平稳。
（一）财政收入方面
2023年完成财政总收入2145.68万元，较上年财政总收入2326.26万元同比下降了180.58万元。其中，一般公共预算收入2141.43万元（公用经费类收入168.94万元，人员类收入1272.37万元，项目类收入700.12万元），较上年2207.98万元同比下降了66.55万元；政府性基金收入4.25万元，较上年37.04万元同比下降了32.79万元。
（二）财政支出方面
2023年完成财政总支出1930.52万元，占年初预算1824.54万元的105.81%。具体明细如下：一般公共服务支出632.75万元（其中“三公经费”支出：公务用车运行维护费6万元，较上年7.75万元同比下降了22.58%），社会保障和就业支出395.24万元（其中社区运行保障支出28.22万元），卫生健康支出72.58万元，节能环保支出59.26万元，城乡社区支出7.13万元，农林水支出522.5万元（其中村级运行保障支出230.93万元），交通运输支出156.41万元，住房保障支出84.65万元。
（三）财政平衡方面
按现行财政体制结算，财政收支平衡，并约有结余。收支相抵后，年终结余215.16万元，其中186.62万元是可结转下年使用的项目支出经费，28.54万元是在编人员工资、村（社区）干部误工补助和驻村工作队员生活补助等人员类结余资金，属于当年财力未使用完需收回财政。
（四）2023年财政主要工作开展情况
1.强化财源建设，财政收入总体平稳。一是严格协税护税。注重与税务部门日常协作配合和工作联动互动，及时主动提供纳税信息，全面实施税收征缴电子化系统操作，确保应收尽收；二是规范非税收入管理。严格实施非税收入征缴电子化运行，切实加大非税收入征缴力度；三是注重工作调度。定期召开财政工作例会，及时分析收支运行。本着“以收定支、量入为出”的原则，严格落实“过紧日子”的要求，坚持厉行节约、尽力而为、量力而行，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。
2.强化统筹兼顾，保障民生重点工作。全面细化落实积极有效的财政政策，不断优化财政支出结构，围绕“一极两大三区”和“六稳”“六保”等重点领域，全力保障重点支出，始终把保障和改善民生放在财政工作的突出位置。
3.强化预算监督，确保财政资金安全。坚持规范管理、切实加强监督、优化支出结构。一是健全完善财务管理制度和工作运行机制，加强财政资金监管，确保财政资金安全高效运行。二是全面公开预决算，提升预决算透明度，主动接受社会监督。三是严格监督检查，进一步规范财务管理秩序，确保财政资金廉洁、安全、规范运行。
4.强化自身建设，严防财经领域风险。强化财政业务知识和法律知识的学习，始终坚持把学习放在首位，归类财政财务适用政策依据3类35条，组织对涉农资金和财政衔接资金、会计准则、会计制度的培训。认真开展“以案四说、以案四改”专题教育活动，切实转变工作作风，优化服务措施，规范履职行为，提升服务效能。牢固树立窗口意识、形象意识、服务意识，在管理上下功夫，在创新上求突破，不断提高服务质量，为推动财务工作提质增效奠定坚实基础。
各位代表，2023年全镇财政运行总体平稳，但对标对表，我们也清醒地认识到财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼还有不少的短板和弱项，还存在着一些比较突出的问题：一是受新冠疫情经济下行以及减税降费等因素影响，财政增收压力较大；二是财政保障能力和人民群众日益增长的美好生活需要之间还有差距，财政收支矛盾依然突出；三是财政差口资金压力较大，保平衡的压力更加明显；四是财政管理水平还有待进一步提高等。对此，我们高度重视，将认真分析，积极主动作为，采取有力措施，有针对性地逐一务实加以解决。
二、2024年财政预算草案
2024年，财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，尽职履职、服务大局、统筹安排、积极作为。始终坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局。牢固树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，坚持增收节支，严格控制一般性支出，提高财政资金使用绩效，促进经济发展和社会和谐稳定。
按照量入为出、收支平衡的原则，2024年财政预算初步安排如下：
（一）财政收入预算安排。2024年公共财政预算收入1921.82万元，较上年年初预算1824.54万元同比增加了97.28万元。其中，一般公共预算收入1735.2万元（公用经费类收入398.77万元，人员类收入1294.43万元，项目类收入42万元），上年结转结余186.62万元。
（二）财政支出预算安排。2024年公共财政预算支出1921.82万元 。主要项目有：一般公共服务支出673.54万元，文化旅游体育与传媒支出44.11万元，社会保障和就业支出407.88万元（其中社区运行保障支出36万元），卫生健康支出78.56万元，节能环保支出84.23万元，城乡社区支出0.57万元，农林水支出387.68万元（其中村级运行保障支出216万元），交通运输支出163.99万元，住房保障支出81.26万元。
三、2024年财政工作主要任务
为圆满完成2024年的财政工作任务，我们将重点做好以下几方面的工作：
（一）多措并举，持续强化收入管理。一是加强同税务部门有效衔接，进一步排查核实税源，采取有力措施，严厉打击各种偷税、抗税、骗税行为，确保税收收入应收尽收。二是加强非税收入收缴，年初进行任务分解，制订考评办法，逐月跟踪问效，按期完成计划任务。
（二）主动作为，有效争取上级资金。紧盯区委区政府总体发展战略和上级各行业部门政策机制，找到找准切入点发力点，精心做好项目策划、包装和储备，及时精准发力，努力向上争取资金，全力缓解我镇财政平衡压力。加强与上级各部门的汇报、联系和沟通，领会吃透政策，争抓抢抓机遇，尽早谋划争取，形成向上争取政策的工作合力。
（三）稳字当头，确保财政收支平衡。统筹考虑镇级财政收入情况，按照“量入为出、量力而行”的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能，合理分配资金，保证财政收支平衡。在确保政府正常运行的基础上，保障好民生经费，重点落实好事关社会和经济协调发展的公共财政支出。
（四）强化约束，提高节流工作效果。坚持紧缩方针，立足于过紧日子的思想，统筹项目和资金安排，吃准吃透巩固脱贫成果与乡村振兴衔接政策，争取更多的财政资金投入于基础性、公益性的建设和民生事业。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，确保“三公经费”支出“只减不增”，降低行政运行成本。
（五）优化管理，做到支出公开透明。进一步建立和完善财务管理制度，加强财政资金监管，确保财政资金安全高效运行。依法全面公开预决算，提升预决算透明度，主动接受社会监督，促进廉政建设。强化监督检查，对违反财经纪律的行为，严格按《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定重拳打击、严肃处理，切实起到震慑作用。
各位代表，2024年，面对新形势新任务和新要求，我们将坚持做到“早谋划、早预判、早行动”，努力掌握工作主动权。我们将坚持做到“底数清、情况明、数字准、效率高”，全方位、多元化地提高财务人员的办事能力。我们将坚持做到“强担当、勇执行、明纪律、守底线”，对自身的标准更高一点、要求更严一点，守初心担使命，团结协作、奋勇争先。我们坚信，在党委政府的坚强领导下，在镇人大的坚持和同志们的支持下，我们一定能够顺利完成2024年财政收支预算，全面规范有序推进镇财政各项工作，为推动“一镇三基地”和美和谦建设积极作出应有的贡献。
