重庆市开州区和谦镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

   一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和协助税务部门征收税费，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村（社区）财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区和谦镇人民政府设10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区和谦镇综合行政执法大队、重庆市开州区和谦镇文化服务中心、重庆市开州区和谦镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区和谦镇退役军人服务站、重庆市开州区和谦镇人居环境服务中心、重庆市开州区和谦镇农业服务中心、重庆市开州区和谦镇水利服务中心。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1930.52万元，支出总计1930.52万元。收支较上年决算数减少146.47万元，下降7.05%，主要原因是公用经费预算数减少、农村公路基础设施工程项目投入减少、各项脱贫攻坚基础设施工程项目投入的减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计1930.52万元，较上年决算数减少146.47万元，下降7.05%，主要原因是公用经费预算数减少、农村公路基础设施工程项目投入减少、各项脱贫攻坚基础设施工程项目投入的减少等。其中：财政拨款收入1930.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1930.52万元，较上年决算数减少146.47万元，下降7.05%，主要原因是一般公共服务支出减少199.9万元，文化旅游体育与传媒支出减少45.24万元，社会保障和就业支出增加88.08万元，卫生健康支出增加5.58万元，节能环保支出增加15.39万元，城乡社区支出减少28.25万元，农林水支出减少140.7万元，交通运输支出增加155.81万元，住房保障支出增加6.76万元，灾害防治及应急管理支出减少4万元。其中：基本支出1415.39万元，占73.32%；项目支出515.13万元，占26.68%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1930.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少146.47万元，下降7.05%。主要原因是公用经费预算数减少、农村公路基础设施工程项目投入减少、各项脱贫攻坚基础设施工程项目投入的减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1926.83万元，较上年决算数减少114.77万元，下降5.62%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出收入的减少。较年初预算数增加268.85万元，增长16.22%。主要原因是新进人员相应的人员经费及日常公用经费的增加、职工工资调标、各项扶贫产业发展项目资金的增加等，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1926.83万元，较上年决算数减少114.77万元，下降5.62%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出收入的减少。较年初预算数增加268.85万元，增长16.22%。主要原因是新进人员相应的人员经费及日常公用经费的增加、职工工资调标、各项扶贫产业发展项目资金的增加等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出632.75万元，占32.84%，较年初预算数增加83.39万元，增长15.18%，主要原因是新进人员和职工薪资调标使人员经费和日常公用经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出395.24万元，占20.51%，较年初预算数增加142.42万元，增长56.33%，主要原因是人员经费、日常公用经费、社会保障缴费等的增加。

（3）卫生健康支出72.58万元，占3.77%，较年初预算数增加3.97万元，增长5.79%，主要原因是人员经费、日常公用经费及社会保障缴费等的增加。 

（4）节能环保支出59.25万元，占3.08%，较年初预算数增加59.25万元，增长100.00%，主要原因是人员经费、日常公用经费及社会保障缴费等的增加。

（5）城乡社区支出3.45万元，占0.18%，较年初预算数增加3.45万元，增长100.00%，主要原因是人员经费、日常公用经费及社会保障缴费等的增加。

（6）农林水支出522.5万元，占27.12%，较年初预算数减少184.25万元，下降26.07%，主要原因是人员经费、日常公用经费及脱贫攻坚扶贫项目专项资金等的追减。

（7）交通运输支出156.41万元，占8.12%，较年初预算数增加156.41万元，增长100.00%，主要原因是农村公路建设项目的增加

（8）住房保障支出84.65万元，占4.39%，较年初预算数增加4.21万元，增长5.23%，主要原因是正常晋级工资增加，以及公务员住房公积金基数增加导致住房公积金的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1415.39万元。其中：人员经费1233.51万元，较上年决算数减少259.41万元，下降17.38%，主要原因是工资福利支出减少47.86万元，对个人和家庭的补助减少211.55万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费181.88万元，较上年决算数减少52.04万元，下降22.25%，主要原因是商品和服务支出减少52.04万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.68万元，较上年决算数减少31.71万元，下降89.60%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少2.57万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少7.14万元，农业农村生态环境支出减少22万元。

本年支出3.68万元，较上年决算数减少31.71万元，下降89.60%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少2.57万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少7.14万元，农业农村生态环境支出减少22万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6万元，较年初预算数减少0.20万元，下降3.23%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.22万元。较上年支出数减少3.20万元，下降34.78%，主要原因是本单位严格规范了公务用车运行维护费及公务接待费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6万元，主要用于镇内外因公出行、基础设施项目实施及检查验收、镇内应急事项处理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降3.23%，主要原因是强化公务用车支出管理，严格遵守公务用车开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.28万元，下降4.46%，主要原因是强化公务用车支出管理，严格遵守公务用车开支范围和开支标准。

公务接待费0万元，本单位2023年度未发生公务接待费。支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。较上年支出数减少2.92万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.5万元，较上年决算数减少1.21万元，下降70.76%，主要原因是镇村（社）级干部会议方式采用线上会议，会议费相应减少了。本年度培训费支出1.95万元，较上年决算数增加0.84万元，增长75.68%，主要原因是疫情结束，培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年支出数减少166.38万元，下降100.00%，本年度机关运行经费未在此科目结算。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评24项，涉及资金1930.51万元；从评价情况来看，和谦镇按时、按质、按量完成，并取得阶段性的成绩，推进乡村振兴建设，培育农业千万产业，推动商贸服务提质，建设和美和谦生态小镇提供了坚实的基础。

（二）部门绩效评价情况

我单位对24个项目开展绩效自评，全部以填报自评表形式开展自评，涉及项目支出资金1930.51万元。从整体情况来看，较好的完成了绩效管理工作。绩效评价发现主要问题为绩效目标设置，下一步绩效目标设置坚持“谁使用资金，谁编制目标”的原则，遵循指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配的要求，使绩效目标设置科学合理。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52380001。