目    录

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2025年部门预算公开报表

表1.重庆市开州区敦好镇人民政府收支预算总表

表2.重庆市开州区敦好镇人民政府收入总表

表3.重庆市开州区敦好镇人民政府本年支出预算总表

表4.重庆市开州区敦好镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5.重庆市开州区敦好镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6.重庆市开州区敦好镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7.重庆市开州区敦好镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8.重庆市开州区敦好镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9.重庆市开州区敦好镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10.重庆市开州区敦好镇人民政府项目支出表

表11.重庆市开州区敦好镇人民政府项目绩效目标表

表12.重庆市开州区敦好镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区敦好镇人民政府坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成

1.内设5个综合办事机构
   （1）基层治理综合指挥室。主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作；负责后勤保障服务工作。

（2）党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大工作，政协联络工作；负责群团和关心下一代工作，负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促，负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作；负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作；负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作；负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告；负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作；代理村（社区）会计账务；负责村（社区）财务培训和监督检查等工作。

（4）民生服务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策；负责村（居）民委员会换届选举组织实施和指导工作；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

（5）平安法治办公室。主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作；统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、重点人群服务管理工作；负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作；承担食品药品安全等市场监管属地责任；集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法；负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作；完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

 2.设置5个事业站所
   （1）村镇建设服务中心。负责村镇规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理；负责集镇市容市貌（含村容村貌）、园林绿化、环境卫生、污染监测防治、交通建设和道路养护等领域的事务性工作；负责地质灾害防治、农房安全、建筑质量监督管理等事务性工作；参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。
   （2）产业发展服务中心。负责为农业、工业、服务业等各类产业发展提供服务，承担与产业发展相适应的基础设施建设和配套服务业集聚融合相关工作；负责乡村振兴、产业融合发展、农林科技推广、水产、畜牧兽医、农产品质量安全、动植物疫病预防控制、林业资源和野生动植物保护、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、林长制、农村饮水安全、移民后期扶持等领域的事务性工作。

   （3）新时代文明实践服务中心。负责学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传宣讲党的政策、弘扬社会主义核心价值观；负责文明培育、文明实践、文明创建工作，丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗；负责志愿服务的组织指导、开展实施关爱帮扶等工作；负责文化、体育、文物保护、广播电视等领域的事务性工作。
   （4）综合行政执法大队。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单，开展有关执法工作；协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。
   （5）便民服务中心（退役军人服务站）。负责政务服务、退役军人服务、公共资源交易服务、便民服务工作；承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，指导村（社区）便民服务工作；负责窗口人员监督管理和考核工作。

3.本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3264.37万元，其中：一般公共预算拨款3095.75万元，政府性基金预算拨款42.94万元。收入较2024年减少207.96万元，主要是上年项目结转减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数3264.37万元，其中：一般公共服务支出预算1051.81万元，文化旅游体育与传媒支出72.57万元，社会保障和就业支出预算435.92万元，卫生健康支出预算122.13万元，节能环保支出预算85.68万元，城乡社区支出预算322.94万元，农林水支出预算1046.74万元，住房保障支出预算126.58万元。支出预算较2024年减少207.96万元，主要是上年项目结转减少。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3221.43万元，一般公共预算财政拨款支出3221.43万元，比2024年减少232.56万元。其中：基本支出3095.75万元，比2024年增加47.13万元，主要原因是老党员生活补贴计入了基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出125.68万元，比2024年或减少279.7万元，主要原因是上年结转项目减少，主要用于农林水、公路建设、公共安全、农村环境保护等重点工作。2025年政府性基金预算收入42.94万元，政府性基金预算支出42.94万元，比2024年增加24.6万元，主要原因是本镇2024年政府性基金预算项目结转、污水处置费结算，主要用于排危降险、公路养护、环境整治等工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.2万元，比2024年减少2.8 万元。其中：公务接待费5.2万元，比2024年减少2.8万元，主要原因是按“三公”经费管控要求，控制在上一年部门决算批复的经费数额之内；公务用车运行维护费4万元，与2024年持平，主要原因是按“三公”经费管控要求，控制在上一年部门决算批复的经费数额之内。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费948.37万元，比上年增加809.28万元，主要原因为上年公开数据未含村（社区）干部补贴和运行经费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款163.91万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区敦好镇人民政府2025年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：刘畅  联系方式：023-52466139

重庆市开州区敦好镇人民政府  

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