重庆市开州区敦好镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市开州区敦好镇人民政府设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会办公室。

重庆市开州区敦好镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区敦好镇农业服务中心，重庆市开州区敦好镇水利服务中心，重庆市开州区敦好镇文化服务中心，重庆市开州区敦好镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区敦好镇退役军人服务站，重庆市开州区敦好镇综合行政执法大队，重庆市开州区敦好镇人居环境服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计4,182.42万元，支出总计4,182.42万元。收支较上年决算数减少820.70万元,下降16.4%，主要原因是产业发展及产业路修建、地灾排危、石漠化治理等专项资金的减少，因此本年支出减少。

2.收入情况。

2022年度收入合计4,182.42万元，较上年决算数减少820.70万元，下降16.4%，主要原因是产业发展及产业路修建、地灾排危、石漠化治理等专项资金的减少。其中：财政拨款收入4,182.42万元，占100%。

3.支出情况。

2022年度支出合计4,182.42万元，较上年决算减少820.70万元，下降16.4%，主要原因是产业发展及产业路修建、地灾排危、石漠化治理等专项资金的减少。其中：基本支出3,000.45万元，占71.7%；项目支出1,181.97万元，占28.3%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,182.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少820.70万元，下降16.4%。主要原因是产业发展及产业路修建、地灾排危、石漠化治理等专项资金的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入4,131.26万元，较上年决算数减少689.38万元，下降14.3%。主要原因是石漠化治理专项资金的减少。较年初预算数增加622.67万元，增长17.7%。主要原因是增人增资、年中追加自然灾害救助、洪涝灾害倒塌恢复重建、基础设施建设、等专项开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,131.26万元，较上年决算数减少689.38万元，下降14.3%。主要原因是石漠化治理专项资金的减少。较年初预算数增加622.67万元，增长17.7%。主要原因是增人增资、年中追加自然灾害救助、洪涝灾害倒塌恢复重建、基础设施建设、等专项开支。

3.结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,312.36万元，占31.8%，较年初预算数增加407.09万元，增长45%，主要原因是增人增资，人员相关经费增加。

（2）国防支出3.03万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）文化旅游体育与传媒支出16.00万元，占0.4%，较年初预算数增加16.00万元，增长100%，主要原因是人员的增加。

（4）社会保障与就业支出507.96万元，占12.3%，较年初预算数增加214.12万元，增长72.9%，主要原因是人员增加、追加退休人员健康休养费、增加退休中人补助、干部养老保险补助等项目预算支出。

（5）卫生健康支出109.71万元，占2.7%，较年初预算数增加109.71万元，增长100%，主要原因是增人增资，疫情防控项目支出。

（6）节能环保支出75.98万元，占1.8%，较年初预算数减少29.67万元，下降28.1%，主要原因是污水管网、环境整治支出减少。

（7）农林水支出1,801.78万元，占43.6%，较年初预算数增加1,801.78万元，增长100%，主要原因是农村公路硬化、产业道路、生产发展、对口支援等项目的增加等。

（8）交通运输支出158.57万元，占3.8%，较年初预算数减少1,896.81万元，下降92.3%，主要原因是公路因灾损毁修复补助、窄路面加宽、通畅工程等专项资金的减少。

（9）住房保障支出130.89万元，占3.2%，较年初预算数增加130.89万元，增长100%，主要原因是人员增加，支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.4%，较年初预算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是房屋因灾倒塌和严重损毁恢复重建、水毁堡坎等专项资金的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,000.45万元。其中：人员经费2,734.21万元，较上年决算数增加398.88万元，增长17.1%，主要原因是增人增资和村（社区）干部补贴提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费266.24万元，较上年决算数减少182.03万元，下降40.6%，主要原因是下村定额补助取消。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入51.16万元，较上年决算数减少131.32万元，下降72%，主要原因是公路养护和地灾排危项目减少。本年支出51.16万元，较上年决算数减少131.32万元，下降72%，主要原因是公路养护和地灾排危项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.33万元，较年初预算数减少4.33万元，下降26%，主要原因是认真贯彻严格执行过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少2.43万元，下降16.5%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费11.19万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.13万元，增长38.8%，主要原因是疫情防控、防火防汛等用车增多。较上年支出数减少0.98万元，下降8.1%，主要原因是车辆耗损较上年有所降低。

公务接待费1.14万元，主要用于接待和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.46万元，下降86.7%，主要原因是公务接待较少。较上年支出数减少1.46万元，下降56.2%，主要原因是与去年相比减少公务接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待70批次285人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.15万元，较上年决算数减少1.28万元，下降52.7%，主要原因是会议相关开支减少。本年度培训费支出7.43万元，较上年决算数减少0.11万元，下降1.5%，主要原因是培训相关开支减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106.58万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少135.71万元，下降56%，主要原因是购置办公设备以及办公耗材等各项开支减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于政府购买普通货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和40个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评40项，涉及资金2118.65万元。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

2.项目自评表

3.关于绩效自评结果的说明

我单位已完成年度绩效目标

（三）财政绩效评价情况。

本单位未委托第三方开展财政绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52466001