| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区长沙镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区长沙镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。
2．主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。
3．主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。
4．主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。
5．主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。
6．主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。
7．主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。
8．主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。
9．集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。
10．负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。
（二）机构设置
1．重庆市开州区长沙镇人民政府内设10个综合办事机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。
2．重庆市开州区长沙镇人民政府设置7个事业站所，分别是重庆市开州区长沙镇农业服务中心，重庆市开州区长沙镇水利服务中心，重庆市开州区长沙镇文化服务中心，重庆市开州区长沙镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区长沙镇退役军人服务站，重庆市开州区长沙镇综合行政执法大队，重庆市开州区长沙镇人居环境服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2024年度收入总计5514.23万元，支出总计5514.23万元。收、支与2023年度相比，减少114.40万元，下降2.0%，主要原因是交通运输支出资金投入减少。
2．收入情况。2024年度收入合计5514.23万元，与2023年度相比，减少114.40万元，下降2.0%，主要原因是交通运输支出资金投入减少。其中：财政拨款收入5514.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2024年度支出合计5514.23万元，与2023年度相比，减少114.40万元，下降2.0%，主要原因是交通运输支出资金投入减少。其中：基本支出4527.19万元，占82.10%；项目支出987.04万元，占17.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5514.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少114.40万元，下降2.0%。主要原因是交通运输支出资金投入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5113.37万元，与2023年度相比，减少269.78万元，下降5.0%。主要原因是交通运输支出资金投入减少。较年初预算数增加172.19万元，增长3.5%。主要原因是年中追加锦橙社区产业便道工程项目，回龙村、马鞍村果园管护项目等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5113.37万元，与2023年度相比，减少269.78万元，下降5.0%。主要原因是交通运输支出资金投入减少。较年初预算数增加172.19万元，增长3.5%。主要原因是年中追加锦橙社区产业便道工程项目，回龙村、马鞍村果园管护项目等项目资金。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1607.23万元，占31.43%，较年初预算数增加20.10万元，增长1.3%，主要原因是人员增资。
（2）文化旅游体育与传媒支出88.62万元，占1.73%，较年初预算数增加1.20万元，增长1.4%，主要原因是人员增资。
（3）社会保障与就业支出1125.28万元，占22.01%，较年初预算数增加83.11万元，增长8.0%，主要原因是社区干部误工补助、遗属补助提标，年中追加工资福利、中人退休一次性补贴。
（4）卫生健康支出189.32万元，占3.70%，较年初预算数减少0.59万元，下降0.3%，主要原因是2024年度退休人员较多，医疗保险支出减少。
（5）节能环保支出323.26万元，占6.32%，较年初预算数增加72.78万元，增长29.1%，主要原因是根据开州财会发[2024]3号文件追加2023年非税收入结算补助资金。
（6）农林水支出1589.81万元，占31.09%，较年初预算数增加4.41万元，增长0.3%，主要原因是村干部误工补助提标。
（7）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少7.61万元，下降100.0%，主要原因是项目资金未使用，财政收回。
（8）住房保障支出189.85万元，占3.71%，较年初预算数减少1.19万元，下降0.6%，主要原因是2024年度退休人员较多，公积金缴费支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出4527.19万元。其中：人员经费4134.73万元，与2023年度相比，增加1091.89万元，增长35.9%，主要原因是本年度村（社区）补助支出、养老服务支出计入人员经费中，上年度对村（社区）补助支出、养老服务支出在项目支出中列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休健康休养费、住房公积金、奖励金、医疗费、生活补助、抚恤金、生活补助等。公用经费392.46万元，与2023年度相比，减少46.81万元，下降10.7%，主要原因是2024年度退休人员较多，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入400.86万元，与2023年度相比，增加155.38万元，增长63.3%，主要原因是我镇2024年配套费结算较2023年有所增加。本年支出400.86万元，与2023年度相比，增加155.38万元，增长63.3%，主要原因是本镇环境整治支出增加，垃圾清运服务费用增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.03万元，较年初预算数减少0.47万元，下降4.1%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.65万元，增长6.3%，主要原因是本单位公务车维修费有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是2024年未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，主要是本单位2024年未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费6.95万元，主要用于公务车车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行及维护费下降.较上年支出数增加0.93万元，增长15.5%，主要原因是本单位公务车维修费有所增加。
公务接待费4.08万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降9.3%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.28万元，下降6.4%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待156批次1860人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费21.95元，车均购置费0万元，车均维护费3.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.42万元，与2023年度相比，减少1.21万元，下降33.3%，主要原因是减少会议频次，部分会议取消或改为线上。本年度培训费支出5.23万元，与2023年度相比，减少2.80万元，下降34.9%，主要原因是异地学习培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出241.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少30.10万元，下降11.1%，主要原因是退休及调出人员较多，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额13.60万元，其中：政府采购货物支出13.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.60万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2038.38万元。
部门整体绩效自评表
|
长沙镇2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区长沙镇人民政府 |
部门编码 |
539 |
自评总分（分） |
98.35 | ||||||
|
部门联系人 |
王柳 |
联系电话 |
023-52533905 | ||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | |||||
|
年度总资金 |
63323056.16 |
66056886.05 |
55142327.55 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
63323056.16 |
66056886.05 |
55142327.55 |
83.48 |
10 |
8.35 | |||||
|
一般公共预算 |
49411756.16 |
51136986.05 |
51133727.55 |
99.99 |
|
| |||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
长沙镇将接续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接作为工作重点，促进长沙镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、持续巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，力争脱贫人口人均纯收入较去年增长10%以上。申报2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库14个，如永利村通组通畅工程硬化公路4公里建设项目、桔香村危桥改造建设项目、江庙村通组通畅工程建设项目。消费帮扶金额预计1000万元，继续组织开展种养技术、电商等农业职业技能培训200人次，继续设立公益性岗位82个，带动687名贫困劳动力稳岗就业。农村“三变”改革扩面至17个村（社区），激发镇投公司“造血”能力，24个村级集体经济收入全面“破十”。 2、持续更新与维护招商“四库”企业信息45家次，敏锐捕获招商信息，全力促成现有总投资2500万元的招引项目落地，深入实施“百千万”鸿雁兴开行动，回引待签约意向性投资项目1个，协议投资金额达9800万元。 3、大力实施镇容镇貌、交通秩序等6项整治提升行动，改善集镇秩序。常态化开展“两违”整治，发现一处制止一处。预计今年新增设临时停车位110个，修枝整形景观树100株，疏通二级管网约300米，安装二级管网60米，更换维修盖板、路灯30余次以上。 4、严格落实镇村级河长巡河制度，巡河率100%，以“三线一单”管控森林，除治防控枯病死松树（松材线虫）面积3.59万亩，推动“两岸青山？千里林带”建设，新造林1300余亩，森林覆盖率稳定在67%。持续推进大兴水库饮用水源地治理，水质常年保持Ⅲ类，饮用水源水质达标率100%。 5、推进“党建扎桩治理结网”集成改革，建成“141”基层智治体系，87名专兼职网格员活跃在网格中。谋划宅基地审批“一件事”，梳理核心业务15项。常态落实群工联席会议和干部下访接访制度，化解信访积案，矛盾纠纷化解率98%，群众满意度达98%，无到市进京上访人员，社会大局平稳可控。 |
长沙镇将接续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接作为工作重点，促进长沙镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、持续巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，力争脱贫人口人均纯收入较去年增长10%以上。申报2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库14个，如永利村通组通畅工程硬化公路4公里建设项目、桔香村危桥改造建设项目、江庙村通组通畅工程建设项目。消费帮扶金额预计1000万元，继续组织开展种养技术、电商等农业职业技能培训200人次，继续设立公益性岗位82个，带动687名贫困劳动力稳岗就业。农村“三变”改革扩面至17个村（社区），激发镇投公司“造血”能力，24个村级集体经济收入全面“破十”。 2、持续更新与维护招商“四库”企业信息45家次，敏锐捕获招商信息，全力促成现有总投资2500万元的招引项目落地，深入实施“百千万”鸿雁兴开行动，回引待签约意向性投资项目1个，协议投资金额达9800万元。 3、大力实施镇容镇貌、交通秩序等6项整治提升行动，改善集镇秩序，44名保洁员每天清扫集镇道路。常态化开展“两违”整治，发现一处制止一处。预计今年新增设临时停车位100个，修枝整形景观树100株，疏通二级管网约300米，安装二级管网60米，更换维修盖板、路灯30余次以上。 4、严格落实镇村级河长巡河制度，巡河率100%，以“三线一单”管控森林，除治防控枯病死松树（松材线虫）面积3.59万亩，推动“两岸青山千里林带”建设，新造林1300余亩，森林覆盖率稳定在67%。持续推进大兴水库饮用水源地治理，水质常年保持Ⅲ类，饮用水源水质达标率100%。 5、推进“党建扎桩治理结网”集成改革，建成“141”基层智治体系，70名专兼职网格员活跃在网格中。谋划宅基地审批“一件事”，梳理核心业务15项。常态落实群工联席会议和干部下访接访制度，化解信访积案，化解矛盾纠纷，社会大局平稳可控。 |
长沙镇将接续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接作为工作重点，促进长沙镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、持续巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，力争脱贫人口人均纯收入较去年增长10%以上。申报2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库14个，如永利村通组通畅工程硬化公路4公里建设项目、桔香村危桥改造建设项目、江庙村通组通畅工程建设项目。消费帮扶金额预计1000万元，继续组织开展种养技术、电商等农业职业技能培训200人次，继续设立公益性岗位82个，带动687名贫困劳动力稳岗就业。农村“三变”改革扩面至17个村（社区），激发镇投公司“造血”能力，24个村级集体经济收入全面“破十”。 2、持续更新与维护招商“四库”企业信息45家次，敏锐捕获招商信息，全力促成现有总投资2500万元的招引项目落地，深入实施“百千万”鸿雁兴开行动，回引待签约意向性投资项目1个，协议投资金额达9800万元。 3、大力实施镇容镇貌、交通秩序等6项整治提升行动，改善集镇秩序，44名保洁员每天清扫集镇道路。常态化开展“两违”整治，发现一处制止一处。预计今年新增设临时停车位100个，修枝整形景观树100株，疏通二级管网约300米，安装二级管网60米，更换维修盖板、路灯30余次以上。 4、严格落实镇村级河长巡河制度，巡河率100%，以“三线一单”管控森林，除治防控枯病死松树（松材线虫）面积3.59万亩，推动“两岸青山 千里林带”建设，新造林1300余亩，森林覆盖率稳定在67%。持续推进大兴水库饮用水源地治理，水质常年保持Ⅲ类，饮用水源水质达标率100%。 5、推进“党建扎桩治理结网”集成改革，建成“141”基层智治体系，70名专兼职网格员活跃在网格中。谋划宅基地审批“一件事”，梳理核心业务15项。常态落实群工联席会议和干部下访接访制度，化解信访积案，化解矛盾纠纷，社会大局平稳可控。 6、紧盯年初收入预期目标，把组织非税收入作为核心职能，2024年全年非税收入172.04万元，协税护税激励补助17万元，乡镇支出责任和共同支出责任财力补助116万元。坚持以人为本，统筹财政资金，2024年全年收入6605.69万元，全年支出5514.23万元，其中基本支出4527.19万元，主要是保障行政事业单位、村级的基本运转及约300人以上人员的工资待遇，项目支出987.04万元，主要是对乡村基础设施建设和对公益事业的维修维护投入。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 | |||
|
回引待签约意向性投资项目个数 |
个 |
≥ |
1 |
20 |
1 |
20 |
| ||||
|
基本支出保障人数 |
人 |
≥ |
300 |
5 |
300 |
5 |
| ||||
|
集镇街道清扫保洁员人数 |
名 |
≥ |
44 |
15 |
44 |
15 |
| ||||
|
申报2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 |
项 |
≥ |
14 |
20 |
14 |
20 |
| ||||
|
镇、村级河长按时巡河次数 |
人次 |
≥ |
1500 |
20 |
1500 |
20 |
| ||||
|
|
专兼职网格员人数 |
名 |
≥ |
70 |
20 |
70 |
20 |
| |||
项目支出绩效自评表
|
长沙镇2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
新修锦橙社区5组产业便道 |
新修产业便道长度 |
≥ |
600 |
米 |
20 |
600 |
20 |
|
99.64 |
|
新修产业便道厚度 |
≥ |
0.13 |
米 |
15 |
0.13 |
15 |
| |||
|
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
项目完成及时率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
增加农户务工收入 |
≥ |
0.2 |
万元/人 |
15 |
0.2 |
15 |
| |||
|
覆盖群众人口数 |
≥ |
448 |
人 |
10 |
448 |
10 |
| |||
|
工程设计使用年 |
≥ |
10 |
年 |
10 |
10 |
10 |
| |||
（二）部门绩效评价情况
我部门（单位）对2024年长沙镇锦橙社区5组产业便道工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.59万元，评价得分99.64分，评价等次为优，绩效评价发现了在项目完工后，完善竣工资料、完成结算审核的不及时，提出建议在项目完工后，督促施工单位加快完善竣工资料，及时送审结算审核单位，同时，项目具体负责人员应及时准备好决算审核所需资料等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52533905
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区长沙镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,113.37 |
一、一般公共服务支出 |
1,607.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
400.86 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
88.62 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,125.28 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
189.32 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
323.26 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
400.86 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,589.81 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
189.85 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
5,514.23 |
本年支出合计 |
5,514.23 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
5,514.23 |
总计 |
5,514.23 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区长沙镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,514.23 |
5,514.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,607.23 |
1,607.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,601.23 |
1,601.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,233.62 |
1,233.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
362.05 |
362.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
88.62 |
88.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
88.62 |
88.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
88.62 |
88.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,125.28 |
1,125.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
168.27 |
168.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
152.37 |
152.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
181.41 |
181.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
181.41 |
181.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
658.20 |
658.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
271.26 |
271.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
168.40 |
168.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
218.54 |
218.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
39.77 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
39.77 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
69.69 |
69.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
69.69 |
69.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
189.32 |
189.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.57 |
185.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.75 |
98.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
82.61 |
82.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
323.26 |
323.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
323.26 |
323.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
323.26 |
323.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
400.86 |
400.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
328.92 |
328.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
328.92 |
328.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
71.94 |
71.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
71.94 |
71.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,589.81 |
1,589.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
689.18 |
689.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
463.18 |
463.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
226.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
74.49 |
74.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
74.49 |
74.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
58.59 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
58.59 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
767.55 |
767.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
767.55 |
767.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区长沙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,514.23 |
4,527.19 |
987.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,607.23 |
1,600.88 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,601.23 |
1,600.88 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,233.62 |
1,233.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
362.05 |
362.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.56 |
5.21 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
88.62 |
88.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
88.62 |
88.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
88.62 |
88.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,125.28 |
1,085.51 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
168.27 |
168.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
152.37 |
152.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
181.41 |
181.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
181.41 |
181.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
658.20 |
658.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
271.26 |
271.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
168.40 |
168.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
218.54 |
218.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
39.77 |
0.00 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
39.77 |
0.00 |
39.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
69.69 |
69.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
69.69 |
69.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
189.32 |
185.57 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.57 |
185.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.75 |
98.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
82.61 |
82.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
323.26 |
119.08 |
204.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
323.26 |
119.08 |
204.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
323.26 |
119.08 |
204.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
400.86 |
0.00 |
400.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
328.92 |
0.00 |
328.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
328.92 |
0.00 |
328.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
71.94 |
0.00 |
71.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
71.94 |
0.00 |
71.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,589.81 |
1,257.67 |
332.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
689.18 |
463.18 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
463.18 |
463.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
226.00 |
0.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
74.49 |
74.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
74.49 |
74.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
58.59 |
0.00 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
58.59 |
0.00 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
767.55 |
720.00 |
47.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
767.55 |
720.00 |
47.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区长沙镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,113.37 |
一、一般公共服务支出 |
1,607.23 |
1,607.23 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
400.86 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
88.62 |
88.62 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,125.28 |
1,125.28 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
189.32 |
189.32 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
323.26 |
323.26 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
400.86 |
|
400.86 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,589.81 |
1,589.81 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
189.85 |
189.85 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,514.23 |
本年支出合计 |
5,514.23 |
5,113.37 |
400.86 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,514.23 |
总计 |
5,514.23 |
5,113.37 |
400.86 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区长沙镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,113.37 |
4,527.19 |
586.18 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,607.23 |
1,600.88 |
6.35 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,601.23 |
1,600.88 |
0.35 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,233.62 |
1,233.62 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
362.05 |
362.05 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.56 |
5.21 |
0.35 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
88.62 |
88.62 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
88.62 |
88.62 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
88.62 |
88.62 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,125.28 |
1,085.51 |
39.77 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
168.27 |
168.27 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
152.37 |
152.37 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
181.41 |
181.41 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
181.41 |
181.41 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
658.20 |
658.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
271.26 |
271.26 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
168.40 |
168.40 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
218.54 |
218.54 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
39.77 |
0.00 |
39.77 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
39.77 |
0.00 |
39.77 |
|
20810 |
社会福利 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
69.69 |
69.69 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
69.69 |
69.69 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
189.32 |
185.57 |
3.75 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.57 |
185.57 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
98.75 |
98.75 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
82.61 |
82.61 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
211 |
节能环保支出 |
323.26 |
119.08 |
204.18 |
|
21104 |
自然生态保护 |
323.26 |
119.08 |
204.18 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
323.26 |
119.08 |
204.18 |
|
213 |
农林水支出 |
1,589.81 |
1,257.67 |
332.14 |
|
21301 |
农业农村 |
689.18 |
463.18 |
226.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
463.18 |
463.18 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
226.00 |
0.00 |
226.00 |
|
21303 |
水利 |
74.49 |
74.49 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
74.49 |
74.49 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
58.59 |
0.00 |
58.59 |
|
2130505 |
生产发展 |
58.59 |
0.00 |
58.59 |
|
21307 |
农村综合改革 |
767.55 |
720.00 |
47.55 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
767.55 |
720.00 |
47.55 |
|
221 |
住房保障支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区长沙镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,949.63 |
302 |
商品和服务支出 |
387.29 |
310 |
资本性支出 |
5.17 |
|
30101 |
基本工资 |
664.11 |
30201 |
办公费 |
41.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
337.95 |
30202 |
印刷费 |
1.82 |
31002 |
办公设备购置 |
5.17 |
|
30103 |
奖金 |
398.09 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
729.81 |
30205 |
水费 |
2.41 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
271.26 |
30206 |
电费 |
10.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
168.40 |
30207 |
邮电费 |
41.70 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
118.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.20 |
30211 |
差旅费 |
34.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
189.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
21.08 |
30213 |
维修（护）费 |
2.37 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.58 |
30214 |
租赁费 |
1.72 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,185.09 |
30215 |
会议费 |
2.42 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.23 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,165.09 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
25.23 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
20.00 |
30227 |
委托业务费 |
14.15 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
49.49 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
22.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.95 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
68.83 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.88 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,134.73 |
公用经费合计 |
392.46 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区长沙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
400.86 |
400.86 |
0.00 |
400.86 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
400.86 |
400.86 |
0.00 |
400.86 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
328.92 |
328.92 |
0.00 |
328.92 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
328.92 |
328.92 |
0.00 |
328.92 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
71.94 |
71.94 |
0.00 |
71.94 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
71.94 |
71.94 |
0.00 |
71.94 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区长沙镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区长沙镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
241.37 |
|
（一）支出合计 |
11.03 |
11.03 |
（一）行政单位 |
241.37 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.95 |
6.95 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.95 |
6.95 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.08 |
4.08 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.08 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
156 |
（一）政府采购支出合计 |
13.60 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
13.60 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,860 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
13.60 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
13.60 |
|
二、会议费 |
— |
2.42 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.23 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
37.06 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
