重庆市开州区长沙镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2．主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。

3．主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4．主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。

5.主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6．主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7．主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8．主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9．集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10．负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

（二）机构设置

1.重庆市开州区长沙镇人民政府内设10个综合办事机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

2.重庆市开州区长沙镇人民政府设置7个事业站所，分别是重庆市开州区长沙镇农业服务中心，重庆市开州区长沙镇水利服务中心，重庆市开州区长沙镇文化服务中心，重庆市开州区长沙镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区长沙镇退役军人服务站，重庆市开州区长沙镇综合行政执法大队，重庆市开州区长沙镇人居环境服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5628.63万元，支出总计5628.63万元。收支较上年决算数减少166.67万元，下降2.88%，主要原因是农村公共服务建设项目投入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5628.63万元，较上年决算数减少166.67万元，下降2.88%，主要原因是农村公共服务建设项目投入减少。其中：财政拨款收入5628.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5628.63万元，较上年决算数减少166.67万元，下降2.88%，主要原因是农村公共服务建设项目投入减少。其中：基本支出3482.12万元，占61.86%；项目支出2146.51万元，占38.14%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5628.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少166.67万元，下降2.88%。主要原因是农村公共服务建设项目投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5383.15万元，较上年决算数减少186.88万元，下降3.36%。主要原因是商品和服务支出预算标准降低。较年初预算数增加1138.07万元，增长26.81%。主要原因是年中追加大面村、永利村等通组通畅工程、地质灾害排危等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5383.15万元，较上年决算数减少186.88万元，下降3.36%。主要原因是商品和服务支出预算标准降低。较年初预算数增加1138.07万元，增长26.81%。主要原因是年中追加大面村、永利村等通组通畅工程、地质灾害排危等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1632.04万元，占30.32%，较年初预算数增加349.05万元，增长27.21%，主要原因是年中追加非税收入结算资金、公务员奖金、超额绩效。

（2）社会保障与就业支出1061.49万元，占19.72%，较年初预算数增加308.01万元，增长40.88%，主要原因是年中追加死亡抚恤金、“中人”退休一次性补贴，年终预算功能科目调整，年初预算到文化旅游体育与传媒支出的文化事业运行经费调整到社会保障与就业支出科目。

（3）卫生健康支出179.69万元，占3.34%，较年初预算数增加9.67万元，增长5.69%，主要原因是年中追加全员核酸检测补助资金9.67万元。

（4）节能环保支出148.3万元，占2.75%，较年初预算数增加148.30万元，增长100.00%，主要原因是年终预算功能科目调整，年初预算到农林水支出中的对村民委员会和村党支部的补助经费调整到城乡社区支出科目。

（5）城乡社区支出688.99万元，占12.8%，较年初预算数增加688.99万元，增长100.00%，主要原因是年终预算功能科目调整，年初预算到农林水支出中的对村民委员会和村党支部的补助经费调整到城乡社区支出科目。

（6）农林水支出999.52万元，占18.57%，较年初预算数减少846.49万元，下降45.86%，主要原因是年终预算功能科目调整，年初预算到农林水支出中的对村民委员会和村党支部的补助经费调整到城乡社区支出科目，年初预算到农林水支出中的事业运行经费部分调整到节能环保支出科目。

（7）交通运输支出476.7万元，占8.86%，较年初预算数增加476.70万元，增长100.00%，主要原因是年中追加齐圣、江庙、黄山、永利等村通组通畅工程项目资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（8）住房保障支出196.41万元，占3.65%，较年初预算数增加3.83万元，增长1.99%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3482.12万元。其中：人员经费3042.84万元，较上年决算数减少159.83万元，下降4.99%，主要原因是2023年退休及调出10人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休健康休养费、住房公积金、奖励金、医疗费、生活补助、抚恤金等。公用经费439.27万元，较上年决算数减少49.81万元，下降10.18%，主要原因是2023年退休及调出人员较多，相应费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入245.48万元，较上年决算数增加20.21万元，增长8.97%，主要原因是农村公共服务建设等投入增加。本年支出245.48万元，较上年决算数增加20.21万元，增长8.97%，主要原因是农村公共服务建设等投入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.38万元，较年初预算数减少1.12万元，下降9.74%，主要原因是厉行节约，压减支出。较上年支出数减少1.86万元，下降15.20%，主要原因是疫情结束，不再投入疫情后勤保障经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本部门2023年未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0万元，主要是本单位2023年未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费6.02万元，主要用于公务车车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降14.00%，主要原因是厉行节约，压减支出。较上年支出数减少1.65万元，下降21.51%，主要原因是疫情结束，公车使用频率降低。

 公务接待费4.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降3.11%，主要原因是厉行节约，压减支出。较上年支出数减少0.21万元，下降4.60%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待197批次1576人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费27.68元，车均购置费0万元，车均维护费6.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.63万元，较上年决算数减少3.45万元，下降48.73%，主要原因是厉行节约，减少相关开支。本年度培训费支出8.03万元，较上年决算数增加5.80万元，增长260.09%，主要原因是疫情结束，培训场次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出271.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少71.97万元，下降20.96%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额112万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112万元。授予中小企业合同金额112万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购集镇垃圾清运服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和37个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展部门整体绩效自评1项，涉及金额5682.63万元，以填报绩效自评表形式开展项目自评37项，涉及资金2161.85万元；从整体情况来看，我部门在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快。

部门整体绩效自评表：

项目自评表：

（二）部门绩效评价情况

我部门对2022年度零星地质灾害灾（险）情应急排危降险整治项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.97万元，评价得分100分，评价等次为优，全面、按时完成了各项绩效指标，有效的排除了地灾险情；对开州区长沙镇永利村通组通畅工程（大田洞子-长林杆）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45万元，评价得分100分，评价等次为优，各项绩效指标全部达到预期指标值，通过项目的实施，极大地改善了项目区群众的生产生活条件；对鲁渝协作齐圣村生态农业产业园巩固提升项目分别开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金54万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效目标全部实现，绩效评价未发现问题。 

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52533905