重庆市开州区中和镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区中和镇人民政府属乡镇级一级预算单位，单位位于重庆市开州区中和镇鹤林街6号，系地方行政机构。以促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐为基本职能；同时为主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

1、内设10个综合办事机构
    （1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。
    （2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。
    （3）经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。
  （4）社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。
   （5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

   （6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。
  （7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。
  （8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。
   （9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

（二）设置7个事业站所

（1）农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。
    （3）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。
    （4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。
    （5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。
    （6）人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。
    （7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

 从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3057.34万元，其中：一般公共预算拨款3056.73万元（含上年结转133.30万元），政府性基金预算拨款0.61万元（全部为上年结转），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加236.41万元，主要是社会保障和就业支出经费增加169.89万元，交通运输支出经费增加54.80万元，一般公共服务支出等拨款增加11.72万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3057.34万元，其中：一般公共服务支出预算811.95万元，社会保障和就业支出预算522.20万元，卫生健康支出预算114.42万元，城乡社区支出预算0.61万元，农林水支出1376.47万元，交通运输支出108.77万元，住房保障支出预算 122.92万元。支出预算较2022年增加236.41万元，主要是基本支出预算增加94.75万元，项目支出预算增加141.66万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3056.73万元，一般公共预算财政拨款支出3056.73万元，比2022年增加245.80万元。其中：基本支出2202.07万元，比2022年增加94.75万元，主要原因是机关事业单位工资福利支出增加，主要用于保障机关事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出855.27万元，比2022年增加141.66万元，主要原因是交通运输支出增加，主要用于农村公路通组通畅工程、地质灾害避让工程等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.61万元，政府性基金预算支出  0.61万元，比2022年减少9.39万元，主要原因是本年城乡社区支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费5万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支，主要用于政府公务接待方面；公务用车运行维护费4万元，与2022年一致，主要用于开展各项工作车辆产生的燃料费、维修费、保险费等；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   128.63万元，比上年减少58.51万元，主要原因为政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，减少人员经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

七个直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款854.66万元，政府性基金预算当年财政拨款0.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 8辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车4 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尹碧芬  联系方式：023-52113230

重庆市开州区中和镇人民政府

关于2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告中和镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，中和镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在中和镇党委、政府的正确领导下，在中和镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2022年，中和镇财政总收入达到4246.97万元，其中：当年财政收入4103.20万元，上年结转收入143.77万元，比上年实际增加3.53%，完成年初预算的151.09%。

2022年中和镇财政一般公共预算收入4069.12万元，其中：当年财政收入3935.35万元，上年结转收入133.77万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入177.85万元，其中：当年财政收入167.85万元，上年结转收入10万元。一般公共预算支出4069.12万元，其中：当年财政支出3935.82万元，结转下年资金133.30万元；政府性基金预算支出177.85万元，其中：当年财政支出177.24万元，结转下年资金0.61万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2022年中和镇财政一般预算支出3935.82万元，分项目情况如下：

1、一般公共服务支出1121.95万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算133.29%。

2、文化旅游体育与传媒支出44.97万元，主要用于乡镇文化活动支出，由于事业人员支出列支科目的调整，年初无预算数。

3、社会保障和就业支出673.28万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算191.10%。

4、卫生健康支出104.37万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算100%。

5、城乡社区支出177.24万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。年中追加预算。

6、节能环保支出142万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。年中追加预算。

7、农林水支出1340.24万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算98.14 %。

8、交通运输支出202.04万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，完成年初预算374.36%。

9、住房保障支出120.73万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算130.03%。

10、灾害防治及应急管理支出9万元， 用于地质灾害搬迁和灾后重建支出。年中追加预算。

（二）2022年中和镇财政政府性基金预算支出177.24万元，分项目情况如下：

1、城乡社区支出177.24万元，用于公路养护、零星地质灾害防治、危岩排危等支出。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年中和镇财政总收入预算目标为3057.34万元，比上年实际增长8.38 %。

 其中：一般公共预算收入为3056.73万元，政府性基金预算收入为0.61万元。其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2023年中和镇财政安排的一般预算支出为3056.73万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务811.95万元。主要用于行政人员经费和机关公用经费、武装征兵工作经费、人大会议费、安全维稳工作经费、遗属补助、基层政权建设等支出。

2、社会保障和就业支出522.20万元。要用于在职及退休人员经费等支出。  

3、卫生健康支出114.42万元。主要用于在职人员及退休人员医疗保障等支出。

4、农林水支出1376.47万元。主要用于综合执法大队、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所及、水利服务中心、人居环境服务中心、退役军人服务站、农业服务中心人员经费和公用经费、村级运转保障经费等支出。

5、交通运输支出108.77万元。主要用于农村公路通组通畅工程等项目支出。

6、住房保障支出122.92万元。主要用于人员经费支出。

（三）财政其他专项资金支出安排

2023年中和镇政府性基金支出为0.61万元，主要用于城乡社区支出；财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

一是压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

二是强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

三是切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

四是规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，贡献财政力量！