重庆市开州区中和镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区中和镇人民政府属乡镇级一级预算单位，单位位于重庆市开州区中和镇鹤林街6号，系地方行政机构。坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置

重庆市开州区中和镇人民政府内设10个办公室、7个直属事业单位，分别是重庆市开州区中和镇农业服务中心、重庆市开州区中和镇文化服务中心、重庆市开州区中和镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区中和镇退役军人服务站、重庆市开州区中和镇综合行政执法大队、重庆市开州区中和镇人居环境服务中心、重庆市开州区中和镇水利服务中心。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2820.93万元（含上年结转结余143.77万元），其中：一般公共预算拨款2810.93万元(含上年结转结余133.77万元），政府性基金预算拨款10万元（含上年结转结余10万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加372.15万元，主要是包含上年结转结余增加143.77 万元及本年收入增加228.38万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2820.93万元，其中：一般公共服务支出预算841.75万元，社会保障和就业支出预算352.31万元，卫生健康支出预算 104.37万元，城乡社区支出预算10万元，农林水支出预算1365.67万元，交通运输支出预算53.97万元，住房保障支出预算 92.85万元。支出预算较2021年增加372.15 万元，主要是上年结转结余项目支出预算增加143.77 万元，本年基本支出和项目支出预算增加 228.38万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2810.93万元，一般公共预算财政拨款支出2810.93万元，比2021年增加362.15万元。其中：基本支出2107.32万元，较2021年减少341.46万元，主要原因是报表口径调整将村级运转保障、编外人员保障服务、遗属保障服务、养老保障服务、机关特殊运行保障调整为项目支出，基本支出主要用于为保障部门正常运转、完成日常工作而发生的各项工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出771.10万元，比2021年增加771.10万元，主要原因是报表口径调整，包含本年预算收入637.33万元及上年结转结余项目支出133.77万元。

2022年政府性基金预算收入10万元，全部为上年结转结余，主要用于农村公路养护支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10万元，较2021年预算增加6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年预算一致；公务接待费6万元，较2021年预算增加6万元，主要用于政府公务接待方面；公务用车运行维护费4万元，与2021年预算一致，主要原因是开展各项工作车辆产生的燃料费、维修费、保险费等；公务用车购置费0万元，与2021年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费187.14万元，比上年增加8.78万元，主要原因为2022年政府机关人员增加导致运行成本增加和保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

7个直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款713.61万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 8辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车4 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尹碧芬  联系方式：023-52113230

重庆市开州区中和镇人民政府

关于2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表：

现向大会书面报告中和镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年度财政预算执行情况

2021年，中和镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中和镇党委、政府的正确领导下，在中和镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2021年，中和镇财政总收入达到4138.36万元，其中：当年财政收入3992.44万元（公共财政预算收入3957.95万元；政府性基金预算收入34.49万元）；上年结转收入145.92万元（公共财政预算收入144.34万元；政府性基金预算收入1.58万元）。

2021年中和镇财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。树立过紧日子的思想, 坚持厉行节约保运转、全力以赴惠民生、重点支持促发展的指导思想。中和镇财政在确保各项刚性支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府相关重要工作的顺利进行，年终达到了收支平衡。2021年中和镇财政总支出达到4138.36万元，其中：当年财政支出为3994.59万元（公共财政预算支出3968.52万元，政府性基金预算支出26.07万元）；结转下年资金143.77万元（公共财政预算支出133.77万元；政府性基金预算支出10万元）。

（一）2021年中和镇财政一般公共预算支出为3968.52万元分项目情况如下：

1.一般公共服务支出911.34万元，主要为行政人员经费和机关公用经费、党务经费、基层政权建设经费等支出，完成年初预算128.36%。

2.国防安全支出4.42万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出44.18万元，主要用于文化服务中心人员经费和公用经费支出，完成年初预算105.54%。

4.社会保障和就业支出749.36万元，主要用于劳动就业和社会保障服务所及退役军人服务站在职人员及退休人员经费和公用经费支出、老年福利、社区运转保障经费等支出。完成年初预算137.22%。

5.卫生健康支出 177.21万元，主要用于新冠疫苗接种工作经费和在职人员及退休人员医疗保障等支出。完成年初预算104.42%。

6.节能环保支出216.58万元，主要用于人居环境服务中心人员经费和公用经费、污水管网因灾损毁修复、环境综合整治等支出。完成年初预算164.26 %。

7.农林水支出1322.60万元，主要为水利服务中心和农业服务中心人员经费和公用经费、村级运转保障经费、农村基础设施建设、柑橘果园建设有关生产发展等项目支出。完成年初预算174.19%。

8.交通运输支出369.93万元，主要用于各村通组通畅工程等公路建设类项目支出。无年初预算。

9.住房保障支出89.85万元，主要用于人员经费支出，完成年初预算104.97%。

10.灾害防治及应急管理支出83.05万元， 用于自然灾害救灾等项目支出。无年初预算。

（二）2021年中和镇财政政府性基金预算支出为26.07万元：全部用于城乡社区支出26.07万元，主要为公路养护、地质灾害防治项目等支出。

财政资金是全中和镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2021年主要做了以下几项工作： 

1. 抓发展，强征管，依法组织财政收入。非税收入：积极与各单位、各部门配合，2021年完成配套费收入2.17万元，完成垃圾处置费14.98万元，污水处理费2.30万元。

2. 关注民生，管好专项资金。加强人居环境整治资金、农村危房改造资金、土地复垦资金等的监督、验收，完善相关资料，及时将补助资金兑付到农户。其他专项资金如乡村振兴衔接资金涉及的基础设施建设、农业农村发展项目等，都是严格按照相关程序，资金兑付到位、管理到位、公示到位，提高完成财政资金使用的各项目标绩效。

3.搞好部门协作，完成党委、政府交办的中心工作。财政支付的惠农资金：临时救助、户籍制度改革养老保险补助资金、离职村干、老党员等补助资金及时拨付到户，避免现金结算，实行全程监督；按照区委、区政府的要求，认真解决好涉及人民群众切身利益的现实问题和困难群众的慰问工作，提高事关民生的社会公共需要的保障能力。

2021年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，主要表现在财政资金供需矛盾突出：财政增长乏力，后劲不足，供需矛盾尖锐，刚性支出剧增，政府运行压力较大。财政基础薄弱，整体经济运行质量不高。增长点少，增加财政收入十分困难，税收成本加大，可利用资金减少。               

二、2022年财政预算草案

（一）财政收入预算

2022年中和镇财政总收入预算目标为2820.93万元，其中：当年财政收入2677.16万元（公共财政预算收入2677.16万元)；上年结转财政收入143.77万元（公共财政预算收入133.77万元；政府性基金预算收入10万元）。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2022年中和镇财政安排的一般预算支出为2810.93万元,分项目明细如下：

1.一般公共服务支出841.76 万元，主要为行政人员经费和机关公用经费、武装征兵工作经费、遗属补助、基层政权建设补助资金等支出。

2.社会保障和就业支出 352.31万元，要用于在职及退休人员经费、老年福利等支出。

3.卫生健康支出104.37万元，主要用于在职人员及退休人员医疗保障等支出。

4.农林水支出1365.67万元，主要为综合执法大队、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、水利服务中心、人居环境服务中心、退役军人服务站、农业服务中心人员经费和公用经费、村级运转保障经费等支出。

5.交通运输支出53.97万元，主要为农村公路补助资金通组通畅工程项目支出。

6.住房保障支出92.85万元，主要用于人员经费支出。

（三）政府性基金支出安排

2022年中和镇财政安排的政府性基金为10万元,具体支出安排如下：

本年政府性基金10万元全部用于城乡社区支出，主要为农村公路养护支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2022年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1.加强思想政治教育和业务理论学习，增强集体荣誉感。特别是对会计法、会计基础工作规范、预算法等法规政策和业务知识理论的学习和更新，熟悉现阶段党对农业农村的各项政策；加强党性修养，提高自身要求，以服务人民为宗旨，按时完成各项任务。

2.坚持依法治税管费，确保财政收入均衡入库。一是进一步健全和完善非税收入管理责任机制，实现执法与收款相分离制度，形成主管领导负总责，分管领导具体抓，财政部门抓落实，抓入库。二是坚持依法治税，宣传税收法规，完善协税、护税功能，形成齐抓共管的社会合力，确保税收和非税收入及时足额上缴国库，为本地区发展提供财力支持。

3.深化和完善预算管理制度，按照预算法要求，认真做好预算编制、预算审查、预算执行、预算调整以及决算的相关工作，强化预算内外资金管理，实行财政综合预算。

各位代表，2022年中和镇财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，勤奋工作，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗。