重庆市开州区中和镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区中和镇人民政府属乡镇级一级预算单位，单位位于重庆市开州区中和镇鹤林街6号。系地方行政机构，执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行本辖区内社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内经济、社会事务、劳动和社会保障、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、安全生产监督管理等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；促进地方经济发展、增加农民收入、改善人居环境，强化公共服务、加强社会管理、维护农村稳定，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务机构。

（二）机构设置

本单位内设1个行政机构和下设7个直属事业单位，行政机构内设10个办公室分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会办公室；下设7个事业单位分别是：重庆市开州区中和镇农业服务中心、重庆市开州区中和镇人居环境服务中心、重庆市开州区中和镇水利服务中心、重庆市开州区中和镇综合行政执法大队、重庆市开州区中和镇文化服务中心、重庆市开州区中和镇退役军人服务站、重庆市开州区中和镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3527.05万元，支出总计3527.05万元。收支较上年决算数减少408.78万元，下降10.39%，主要原因是2023年公用经费、人员经费减少，总拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3527.05万元，较上年决算数减少408.78万元，下降10.39%，主要原因是2023年公用经费、人员经费减少，总拨款收入减少。其中：财政拨款收入3527.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3527.05万元，较上年决算数减少408.78万元，下降10.39%，主要原因是2023年公用经费、人员经费减少，总拨款收入减少。其中：基本支出2228.09万元，占63.17%；项目支出1298.95万元，占36.83%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3527.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少408.78万元，下降10.39%。主要原因是2023年公用经费、人员经费减少，总拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3429.58万元，较上年决算数减少329万元，下降8.75%。主要原因是2023年公用经费、人员经费减少，总拨款收入减少。较年初预算数增加506.15万元，增长17.31%。主要原因是人员人均预算数比上年增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3429.58万元，较上年决算数减少329万元，下降8.75%。主要原因是2023年公用经费、人员经费减少，总拨款收入减少。较年初预算数增加506.15万元，增长17.31%。主要原因是人员人均预算数比上年增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出972.78万元，占28.36%，较年初预算数增加183.06万元，增长23.18%，主要原因是追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。

（2）社会保障与就业支出674.21万元，占19.66%，较年初预算数增加152.01万元，增长29.11%，主要原因是年中按人员实际追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出；追加死亡抚恤、其他优抚支出、养老服务等项目支出。

（3）卫生健康支出124.82万元，占3.64%，较年初预算数增加10.4万元，增长9.09%，主要原因是用于在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。

（4）节能环保支出164.4万元，占4.79%，较年初预算数增加164.4万元，增长100%，主要原因是年中按人员实际追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。

（5）城乡社区支出541.59万元，占15.79%，较年初预算数增加541.59万元，增长100%，主要原因是城乡社区管理事务支出。

（6）农林水支出722.61万元，占21.07%，较年初预算数减少651.56万元，下降47.41%，主要原因是减少巩固脱贫衔接乡村振兴、农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革等项目支出。

（7）交通运输支出108.77万元，占3.17%，较年初预算数增加108.77万元，增长100%，主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

（8）住房保障支出120.39万元，占3.51%，较年初预算数减少2.53万元，下降2.06%，主要原因是人员调出减少住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2228.09万元。其中：人员经费1988.13万元，较上年决算数减少503.27万元，下降20.2%，主要原因是2023年人员减少，人均人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休健康休养费、住房公积金、奖励金、医疗费、生活补助、抚恤金等。公用经费239.96万元，较上年决算数减少157.14万元，下降39.57%，主要原因是2023年人员减少，人均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入97.47万元，较上年决算数减少79.77万元，下降45.01%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。本年支出97.47万元，较上年决算数减少79.77万元，下降45.01%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.96万元，较年初预算数减少5.04万元，下降56%。较上年支出数减少0.34万元，下降7.91%。主要原因是政府运行压力较大，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务车购置费。

 公务车运行维护费2.97万元，主要用于公务用车维修、保险、油费等支出。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降25.75%。较上年支出数减少0.23万元，下降7.19%。主要原因是厉行节约，控制用车次数。

 公务接待费0.98万元，主要用于接待上级各部门检查工作等支出。费用支出较年初预算数减少4.02万元，下降80.4%。较上年支出数减少0.12万元，下降10.91%。主要原因是保障政府运转，安排必要的接待次数，严格控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待37批次361人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费27.17元，车均购置费0万元，车均维护费0.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.5万元，较上年决算数增加0.21万元，增长9.17%，主要原因是本年度因工作需要，工作会议次数增加。本年度培训费支出3.01万元，较上年决算数增加1.82万元，增长152.94%，主要原因是根据实际工作安排，培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出145.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、信息网络运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少14.96万元，下降9.33%，主要原因是本年度机关人员调出增多，运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和39个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金304.27万元。以下为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表。

（二）部门绩效评价情况

我单位对2022年选调生到村任职补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分10分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52113230