重庆市开州区中和镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区中和镇人民政府属乡镇级一级预算单位，单位位于重庆市开州区中和镇鹤林街6号。系地方行政机构，执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；促进地方经济发展、增加农民收入、改善人居环境，强化公共服务、加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务机构。

（二）机构设置

本单位内设1个行政机构和下设7个直属事业单位，行政机构内设10个办公室分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会办公室；下设7个事业单位分别是：重庆市开州区中和镇农业服务中心、重庆市开州区中和镇人居环境服务中心、重庆市开州区中和镇水利服务中心、重庆市开州区中和镇综合行政执法大队、重庆市开州区中和镇文化服务中心、重庆市开州区中和镇退役军人服务站、重庆市开州区中和镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计3935.83万元，支出总计3935.83万元。收支较上年决算数减少58.76万元，减少1.5%，主要原因是2022年减少了灾害防治及应急管理支出类项目收支。

2.收入情况。2022年度收入合计3935.83万元，较上年决算数减少58.76万元，减少1.5%，主要原因是2022年减少了灾害防治及应急管理支出类项目收入。其中：财政拨款收入3935.83万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3935.83万元，较上年决算数减少58.76万元，减少1.5%，主要原因是2022年减少了灾害防治及应急管理支出类项目资金支出。其中：基本支出2,888.50万元，占73.4%；项目支出1,047.33万元，占26.6%。

4.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3935.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少58.76万元，减少1.5%。主要原因是2022年减少了灾害防治及应急管理支出类项目资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3758.58万元，较上年决算数减少209.94万元，下降5.3%。主要原因是本年度减少了灾害防治及应急管理支出类项目资金收入。较年初预算数增加1,081.42万元，增长40.4%。主要原因是年中追加人员的基本支出资金和农村基础设施建设、生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴、自然灾害救灾及恢复重建等项目资金收入。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,758.58万元，较上年决算数减少209.94万元，下降5.3%。主要原因是本年度减少了灾害防治及应急管理支出类项目资金支出。较年初预算数增加1,081.42万元，增长40.4%。主要原因是年中追加人员的基本支出资金和  农村基础设施建设、生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴、自然灾害救灾及恢复重建等项目资金支出。

3.结转结余情况。2022年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,121.95万元，占29.9%，较年初预算数增加342.22万元，增长43.9%，主要原因是追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出；追加基层政权建设等项目支出。 

（2）文化旅游体育与传媒支出44.97万元，占1.2%，较年初预算数增加44.97万元，增长100%，主要原因是年初人员预算纳入农林水支出，年中按人员实际追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。

（3）社会保障与就业支出673.28万元，占17.9%，较年初预算数增加320.97万元，增长91.1%，主要原因是年初人员预算纳入农林水支出，年中按人员实际追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出；追加死亡抚恤、其他优抚支出、养老服务等项目支出。

（4）卫生健康支出104.37万元，占2.8%，与年初预算持平，主要是用于在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。

（5）节能环保支出142.00万元，占3.8%，较年初预算数增加142.00万元，增长100%，主要原因是年初人员预算纳入农林水支出，年中按人员实际追加在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出。

（6）农林水支出1,340.24万元，占35.7%，较年初预算数减少7.67万元，下降0.6%，主要原因是年初事业人员预算全部纳入农林水支出，年中按人员实际结算减少在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出；年中追加巩固脱贫衔接乡村振兴、农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革等项目支出。

（7）交通运输支出202.04万元，占5.4%，较年初预算数增加202.04万元，增长100%，主要原因是年中追加农村基础设施建设公路建设项目支出。

（8）住房保障支出120.73万元，占3.2%，较年初预算数增加27.88万元，增长30%，主要原因是行政人员基数调整变动，年中追加预算。

（9）灾害防治及应急管理支出9.00万元，占0.2%，较年初预算数增加9.00万元，增长100%，主要原因是年中追加抗旱救灾导致的自然灾害救灾及恢复重建项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,888.50万元。其中：人员经费2,491.40万元，较上年决算数增加144.87万元，增长6.2%，主要原因是追加涉及人员增加、在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保障缴费方面。公用经费397.10万元，较上年决算数增加81.28万元，增长25.7%，主要原因是涉及人员变动增加。公用经费用途主要包括办公经费、工会经费、福利费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初年末无结转结余。本年收入177.25万元，较上年决算数增加151.17万元，增长579.9%，主要原因是本年度增加土地开发支出、农业农村生态环境支出等政府性基金预算收入。本年支出177.25万元，较上年决算数增加151.17万元，增长579.9%，主要原因是本年度增加土地开发支出、农业农村生态环境支出等政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2022年度“三公”经费支出共计4.30万元，较年初预算数减少5.70万元，下降57%，主要原因是政府运行压力较大，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降1.1%，主要原因是政府运行压力较大，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费3.20万元，主要用于公务用车维修、保险、油费等支出。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降20%，主要原因是厉行节约措施和控制用车次数。较上年支出数减少0.05万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约措施和控制用车次数。

公务接待费1.10万元，主要用于接待上级各部门检查工作等支出。费用支出较年初预算数减少4.90万元，下降81.7%，主要原因是厉行节约，减少接待次数，严格控制支出。与上年支出数持平，主要原因是保障政府运转，安排必要的接待次数，严格控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待62批次285人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费38.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.29万元，较上年决算数减少1.86万元，下降44.8%，主要原因是本年度机关运行压力大，减少非必要工作会议次数。本年度培训费支出1.19万元，较上年决算数增加0.35万元，增长41.7%，主要原因是根据实际工作安排，培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出160.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、信息网络运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加8.99万元，增长5.9%，主要原因是本年度机关人员变动增加，运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

  2022年度本部门政府采购支出总额68.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.00万元。授予中小企业合同金额68.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.00万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出主要用于本单位区域内环境综合整治。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门整体绩效和39个项目绩效开展了绩效自评，2022年度部门整体绩效自评得分99.70分，其中，以填报目标自评表形式开展自评39项，涉及资金1562.09万元，39个项目绩效自评平均得分99.42分。以下为部门整体绩效自评表和项目绩效自评样表。

项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

   我单位对39个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评39项，涉及资金1562.09万元；39个项目绩效自评平均得分99.42分，从绩效评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。绩效评价发现扣分项主要为项目执行率，下一步将加强项目资金管理，规范项目资金使用，全程监控项目进度，全面提升资金使用效率。

（三）财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52113230