重庆市开州区白桥镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位是基层乡镇级政权机构，所属辖区内1个社区、9个村委会；82个村小组和5个居民小组，主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1. 内设机构的职能职责

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）。主要负责发展改革、扶贫开发、经济和信息化、商务、经济社会统计、招商投资等职责。

（4）社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、乡村旅游、社会救助、残疾人事业、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、地灾防治、复垦开发管理职责、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）镇人民代表大会办公室。负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

镇纪委（纪工委）、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室承担。

2. 直属事业单位的职能职责

（1）农业服务中心（挂农村经营管理办公室牌子）。主要承担农技、农机、农林牧渔、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、科技培训、灾害防治、农产品质量及森林防火安全、农村经营管理、产业结构调整、土地整治、塘堰安全监管巡察及建设管理等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所（挂公共服务中心牌子）。主要负责劳动和社会保障、就业、劳动就业、医疗、社会保障和公共服务平台等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人事务、退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责辖区人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理、落实河长制、防汛抗旱、河、库安全监管、巡查，按权限承担水利工程及建设日常运行管理工作。

（二）单位构成

我单位设置了10个内设机构：1. 开州区白桥镇党政办公室；2. 开州区白桥镇党建工作办公室；3. 开州区白桥镇经济发展办公室；4. 开州区白桥镇社会事务办公室；5. 开州区白桥镇平安建设办公室；6. 开州区白桥镇规划建设管理环保办公室；7. 开州区白桥镇财政办公室；8. 开州区白桥镇应急管理办公室；9. 开州区白桥镇综合行政执法办公室；10. 开州区白桥镇人民代表大会办公室。镇纪委（纪工委）、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室承担。7个事业单位站所分别是：1. 开州区白桥镇农业服务中心；2. 开州区白桥镇文化服务中心；3. 开州区白桥镇劳动就业和社会保障服务所；4. 开州区白桥镇退役军人服务站；5. 开州区白桥镇综合行政执法大队；6. 开州区白桥镇人居环境服务中心；7. 开州区白桥镇水利服务中心。

下属无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1670.82万元，其中：一般公共预算拨款1670.82万元，无政府性基金预算拨款。收入较2022年增加97.74万元，主要是上年结转的项目支出150.94万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 1670.82万元，其中：一般公共服务支出预算411.8万元，社会保障和就业支出预算202.39万元，卫生健康支出预算57.52万元，农林水支出782.27万元，交通运输支出149.32万元，住房保障支出预算67.53万元。支出预算较2022年增加97.74万元，主要是基本支出预算增加34.08万元，项目支出预算增加131.82万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1670.82万元，一般公共预算财政拨款支出1670.82万元，比2022年增加138.58万元。其中：基本支出1151.7万元，比2022年减少34.08万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，从实压减公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出519.11万元，比2022年增加172.65万元，主要原因是今年项目主要用于保障村级运行、遗属补助、编外人员保障服务、养老保障服务、公路整治建设等重点工作。

白桥镇2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.97万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年比无变化；公务接待费4.97万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想；公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元，均与上年持平，主要原因是2023年工作任务、公车数量等与上年大体相当；预计“三公”经费开支与上年略有减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费72万元，比上年减少32.07万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，从实压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.3万元：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.3万元：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款519.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中：一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈学英 联系方式：023-52359128

关于重庆市开州区白桥镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告白桥镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，白桥镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在白桥镇党委的正确领导下，在白桥镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2022年，白桥镇财政总收入达到2486.68万元，比上年实际增加8.14%，完成年初预算的148.48%。

2022年白桥镇财政一般公共预算收入2437.92万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入48.76万元。一般公共预算支出为2286.98万元，基金预算支出48.76万元，一般公共预算结转150.94万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2022年白桥镇财政一般预算支出分配项目情况如下：

1.一般公共服务支出683.27万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算169.17%。

2.国防安全支出0.95万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出47.24万元，主要用于乡镇文化活动支出。

4.社会保障和就业支出234.39万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算157.42%。

5.卫生健康支出58.29万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算103.69%。

6.节能环保支出55.46万元，主要为人员经费及农村环境整治开支。完成年初预算100%。

7.城乡社区支出48.76万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。完成年初预算119.42%。

8.农林水支出755.04万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算92.1%。

9.交通运输支出373.4万元，主要用于农村公路硬化支出。完成年初预算100%。

10.住房保障支出68.93万元，主要用于职工住房公积金的缴纳支出，完成年初预算125.11%。

11.灾害防治及应急管理支出10万元，用于地质灾害搬迁和灾后重建支出。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年白桥镇财政总收入预算目标为1670.82万元，比上年实际增长6.21 %。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2023年白桥镇财政安排的一般预算支出为1670.82万元，分项目明细如下：

1.一般公共服务支出411.8万元。

2.社会保障和就业支出202.39万元。

3.卫生健康支出57.52万元。

4.农林水支出782.27万元。

5.交通运输支出149.32万元。

6.住房保障支出67.53万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2023年白桥镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，贡献财政力量！