白桥镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

白桥镇2021年政府预算草案.xls

白桥镇  2021年部门预算公开报表.xls

重庆市开州区白桥镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位是基层乡镇级政权机构，所属辖区内1个社区、9个村委会；84个村小组和3个居民小组，主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1、内设机构的职能职责

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）。主要负责发展改革、扶贫开发、经济和信息化、商务、经济社会统计、招商投资等职责。

（4）社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、乡村旅游、社会救助、残疾人事业、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、地灾防治、复垦开发管理职责、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）镇人民代表大会办公室。负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

镇纪委（纪工委）、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室承担。

2、直属事业单位的职能职责

（1）农业服务中心(挂农村经营管理办公室牌子)。主要承担农技、农机、农林牧渔、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、科技培训、灾害防治、农产品质量及森林防火安全、农村经营管理、产业结构调整、土地整治、塘堰安全监管巡察及建设管理等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所（挂公共服务中心牌子）。主要负责劳动和社会保障、就业、劳动就业、医疗、社会保障和公共服务平台等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人事务、退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责辖区人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理、落实河长制、防汛抗旱、河、库安全监管、巡查，按权限承担水利工程及建设日常运行管理工作。

（二）单位构成

我单位根据《中共重庆市开州区委重庆市开州区人民政府〈关于印发《重庆市开州区优化完善镇乡街道机构设置实施方案〉的通知》（开州委发〔2019〕11号）的要求，我单位设置了10个内设机构：1.开州区白桥镇党政办公室、2.开州区白桥镇党建工作办公室、3.开州区白桥镇经济发展办公室、4.开州区白桥镇社会事务办公室、5.开州区白桥镇平安建设办公室、6.开州区白桥镇规划建设管理环保办公室、7.开州区白桥镇财政办公室、8.开州区白桥镇应急管理办公室、9.开州区白桥镇综合行政执法办公室、10.开州区白桥镇人民代表大会办公室。镇纪委（纪工委）、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室承担。7个事业单位站所分别是1.开州区白桥镇农业服务中心、2.开州区白桥镇文化服务中心、3.开州区白桥镇劳动就业和社会保障服务所、4.开州区白桥镇退役军人服务站、5.开州区白桥镇综合行政执法大队、6.开州区白桥镇人居环境服务中心、7.开州区白桥镇水利服务中心。

下属无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1463.33万元，其中：一般公共预算拨款1458.96 万元，政府性基金预算拨款4.37 万元，收入较2020年增加46.31万元，主要是2021年人员公用经费人均调标0.8万元，上年结转下来38.77万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 1463.33万元，其中：一般公共服务支出预算476.75 万元，国防支出1.41万元，文化旅游体育与传媒支出43.14万元，社会保障和就业支出预算 266.32万元，卫生健康支出预算 73.59万元，节能环保支出57.65万元，城乡社区支出4.37万元，农林水支出469.38万元，交通运输支出住房2.1万元，住房保障支出预算53.74 万元，灾害防治及应急管理支出14.88万元。支出预算较2020年增加46.31 万元，主要是基本支出预算增加 7.54万元，项目支出预算增加38.77万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1458.96万元，一般公共预算财政拨款支出1458.96万元，比2020年增加41.94 万元。其中：基本支出 1424.55 万元，比2020年增加 7.54 万元，主要原因是2021人均公用经费调标，保障部门正常运转的各项商品服务支出，以及保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，项目支出34.4万元，比2020年增加34.4万元，主要原因是2020年结转下来的未完工项目。

2021年政府性基金预算收入 4.37 万元，政府性基金预算支出 4.37 万元，比2020年增加4.37万元，主要原因是2020年结转下来的未完工项目。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 9万元，比2020年增加0.8万元。其中：公务接待费 5万元，比2020年增加 0.8万元，主要原因是以往公务接待费本身预算不高，为了确保正常的接待开支所以增加了0.8万元；公务用车运行维护费 4 万元，比2020年减少0万元，主要原因是4万元保障一辆车一年的运行维护费都不行了，在此基础上减少很难。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   294.53万元，比上年增加13.46 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈学英  联系方式：15215138583