重庆市开州区南门镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党政办公室。

2.主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。党建工作办公室。

3.主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。经济发展办公室。

4.主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。社会事务办公室。

5.主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。平安建设办公室。

6.主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。规划建设管理环保办公室。

7.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村、社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。财政办公室。

8.主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。应急管理办公室。

9.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。综合行政执法办公室。

10.负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。人民代表大会工作委员会办公室。

（二）机构设置

重庆市开州区南门镇人民政府设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

重庆市开州区南门镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区南门镇农业服务中心，重庆市开州区南门镇水利服务中心，重庆市开州区南门镇文化服务中心，重庆市开州区南门镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区南门镇退役军人服务站，重庆市开州区南门镇综合行政执法大队，重庆市开州区南门镇人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5,573.47万元，支出总计5,573.47万元。收支较上年决算数增加486.79万元、增长9.6%，主要原因是2021年增加了人员经费，工资福利支出，疫情防控、产业发展等专项资金的增加，因此本年支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计5,573.47万元，较上年决算数增加486.79万元，增长9.6%，主要原因是2021年增加了人员经费，工资福利支出，疫情防控、产业发展等专项资金的增加。其中：财政拨款收入5,573.47万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计5,573.47万元，较上年决算数增加486.79万元，增长9.6%，主要原因是2021年增加了人员经费，工资福利支出，疫情防控、产业发展等专项资金的增加。其中：基本支出3,312.87万元，占59.4%；项目支出2,260.60万元，占40.6%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,573.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加486.79万元，增长9.6%，主要原因是2021年增加了人员经费，工资福利支出，疫情防控、产业发展等专项资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,525.09万元，较上年决算数增加559.05万元，增长11.3%，主要原因是2021年增加了人员经费，工资福利支出，疫情防控、产业发展等专项资金的增加。较年初预算数增加2,550.72万元，增长85.8%，主要原因是一般公共服务支出增加199.27万元、文化旅游体育与传媒支出增加0.59万元、社会保障和就业支出增加131.18万元、卫生健康支出增加20.13万元、节能环保支出增加18.3万元、城乡社区支出增加310.56万元、农林水支出增加1293.02万元、交通运输支出增加547.67万元、住房保障支出增加5万元、灾害防治及应急管理支出增加25万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,525.09万元，较上年决算数增加559.05万元，增长11.3%，主要原因是追加自然灾害救助、环境整治、疫情防控等专项开支。较年初预算数增加2,550.72万元，增长85.8%，主要原因是一般公共服务支出增加199.27万元、文化旅游体育与传媒支出增加0.59万元、社会保障和就业支出增加131.18万元、卫生健康支出增加20.13万元、节能环保支出增加18.3万元、城乡社区支出增加310.56万元、农林水支出增加1293.02万元、交通运输支出增加547.67万元、住房保障支出增加5万元、灾害防治及应急管理支出增加25万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是统一预算指标申请，支付到位及时。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,242.62万元，占22.5%，较年初预算数增加199.27万元，增长19.1%，主要原因是综合目标考核、健康休养费等的追加。

  （2）国防支出4.17万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是国防功能科目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出45.22万元，占0.8%，较年初预算数增加0.58万元，增长1.3%，主要原因是增加文化旅游体育与传媒支出。

（4）社会保障与就业支出650.79万元，占11.8%，较年初预算数增加131.19万元，增长25.2%，主要原因是增加养老保险缴费等。

（5）卫生健康支出135.51万元，占2.5%，较年初预算数增加20.12万元，增长17.4%，主要原因是增加医保缴费等。

（6）节能环保支出94.26万元，占1.7%，较年初预算数增加18.29万元，增长24.1%，主要原因是增加了节能环保支出。

（7）城乡社区支出310.56万元，占5.6%，较年初预算数增加310.56万元，增长100%，主要原因是追加了公路养护及地质灾害项目支出。 

（8）农林水支出2,360.53万元，占42.7%，较年初预算数增加1,293.03万元，增长121.13%，主要原因是人员增加，农村公路硬化、产业道路等项目的追加、农村饮水安全巩固工程等。

（9）交通运输支出547.67万元，占9.9%，较年初预算数增加547.67万元，增长100%，主要原因是追加公路因灾损毁修复补助、公路安防工程补助、公路项目路面加宽等专项资金。

（10）住房保障支出108.76万元，占2%，较年初预算数增加5.00万元，增长4.8%，主要原因是增加住房保障支出。

（11）灾害防治及应急管理支出25.00万元，占0.5%，较年初预算数增加25.00万元，增长100%，主要原因是追加自然灾害救灾（冬春救灾）资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,312.87万元。其中：人员经费2,840.23万元，较上年决算数增加297.20万元，增长11.7%，主要原因是增人增资和村（社区）干部补贴提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费472.64万元，较上年决算数增加22.32万元，增长5%，主要原因是增人增资、村（社区）干部补贴提标等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入48.38万元，较上年决算数减少72.26万元，下降59.9%，主要原因是2021年度政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出48.38万元，较上年决算数减少72.26万元，下降59.9%，主要原因是2021年度政府性基金预算财政拨款支出减少。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.15万元，较年初预算数减少8.85万元，下降59%，主要原因认真贯彻严格执行过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.11万元，下降1.8%，主要原因是：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.09万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.91万元，下降47.8%，主要原因是公务车运行各项开支减少执行节约政策。较上年支出数减少0.09万元，下降4.1%，主要原因是减少了公务用车运行经费。

公务接待费4.07万元，主要用于接待和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少6.93万元，下降63%，主要原因是公务接待较少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是与去年相比减少了公务接待次数。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待69批次760人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费53.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.05万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出9.40万元，较上年决算数增加9.24万元，增长5775%，主要原因是会议开支增加。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.08万元，下降66.7%，主要原因是单位职工培训人员减少。

  （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出194.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加21.65万元，增长12.6%，主要原因是本单位人员的增加，增加了运行经费。

  （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

   五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金177.96万元。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表。

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52650002