开州天府文〔2024〕8号               签发人：李刚

重庆市开州区天和镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区天和镇人民政府《关于批复2024年部门预算的通知》（开州天府发〔2024〕7号）,现将重庆市开州区天和镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区天和镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区天和镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区天和镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区天和镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区天和镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区天和镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区天和镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区天和镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区天和镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区天和镇人民政府项目支出表

表11、重庆市开州区天和镇人民政府项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区天和镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

深入贯彻党的二十大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“九项行动计划”、做好“六项重点工作”、深化“三项活动”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，把转变镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制。坚持镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

我单位内设10个机构处室，分别是党政办、党建办、经发办、财政办、综合执法办、社会事务办、人大办、规环办、应急办、平安办。镇属 7 个二级预算单位，分别是执法大队、社保所、农业服务中心、人居服务中心、退伍军人事务站、水利服务中心、文化服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1582.14 万元，包含上年结转3.93万元，均为一般公共预算拨款收入。收入较2023年增加 72.64万元，主要是因为今年把协税护税激励补助和乡镇支出责任和共同支出责任支出纳入了年初预算以及村（社区）干部误工补助、公务员社保、公积金基数调标所致。

（二）支出预算：2024年年初预算数1582.14 万元，其中：一般公共服务支出预算584.47 万元，文化旅游体育与传媒支出13.02万元，社会保障和就业支出预算306.41 万元，卫生健康支出预算 63.08万元，节能环保支出68.24万元、农林水支出472.19万元、资源勘探工业信息等支出8.35万元、住房保障支出预算 66.38万元。支出预算较2023年增加72.64 万元，主要是基本支出预算增加 394.49万元，项目支出预算减少321.85 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1582.14 万元，一般公共预算财政拨款支出  1582.14  万元，比2023年增加 72.64 万元。其中：基本支出 1539.21 万元，比2023年增加394.49 万元，主要原因是今年村（社区）干部误工、三支一扶、老党员补助等纳入基本支出预算，主要用于保障政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 42.93万元，比2023年减少 321.85万元，主要原因是今年村（社区）干部误工、三支一扶、老党员补助等纳入了基本支出预算。今年项目支出主要用于乡镇城镇规划建设、农村环境日常维护、治安综合治理、税费征收管理、垃圾收运和场镇清扫保洁等工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，天和镇部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 4万元，均为公务用车运行维护费 4 万元，相比2023年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费113.85 万元，比上年减少  29.9万元，主要原因为本年度邮电通讯费纳入了人员经费支出，宣传广告费、劳务费、会议会等相应减少。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。

2.政府采购情况：无

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 42.93万元，其中上年结转3.93万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，为一般公务用车1 辆.

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区天和镇人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：黄基桂；联系电话：023-52745200

重庆市开州区天和镇人民政府 

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关于重庆市开州区天和镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告天和镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，天和镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“经济要稳住、发展要安全”要求，在天和镇党委的正确领导下，在天和镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2023年天和镇财政总收入达到1991.46万元，比上年实际减少19.15%，完成年初预算的132.22%。

2023年天和镇财政一般公共预算收入1981.75万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入9.71万元。一般公共预算支出为1981.75万元，基金预算支出9.71万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2023年天和镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出581.97万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费等。完成年初预算133.56%。

2、社会保障和就业支出316.03万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算148.19%。

3、卫生健康支出支出58.32万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算102.49%。

4、节能环保支出31.35万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。年初无预算。

5、城乡社区支出16.79万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。年初无预算。

6、农林水支出732.09万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算99.93 %。

7、交通运输支出186.78万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，年初无预算。

8、住房保障支出68.13万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算100.77%。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年天和镇财政总收入预算目标为1582.14万元，比上年实际增长4.81%。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2024年天和镇财政安排的一般预算支出为1582.14万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务584.47万元。

2、文化旅游体育与传媒支出13.02万元。

3、社会保障和就业支出306.41 万元。

4、卫生健康支出支出63.08万元。

5、节能环保支出68.24万元

6、农林水支出472.19万元。

7、资源勘探工业信息等支出8.35万元

8、住房保障支出66.38万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2024年天和镇财政把协税护税支出、乡镇支出责任和共同支出责任支出纳入了年初预算。随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！