重庆市开州区天和镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责我镇深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“九项行动计划”、做好“六项重点工作”、深化“三项活动”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥我镇党委领导核心作用，把转变镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制.

（二）单位构成

我单位内设10个机构处室，分别是人大办、党政办、党建办、综合执法办、社会事务办、经发办、规划办、财政办、应急办、平安办。下属 7 个二级预算单位，分别是执法大队、社保所、农业服务中心、人居环境所、退伍军人事务所、水务站、文化站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 1506.12万元，其中：一般公共预算拨款 1506.12万元。2022年公共预算结转3.38万元，收入总计1509.5万元。较2022年增加 74.93万元，主要是本年度村（社区）干部误工补助、公务员社保、公积金基数等有所提高。

（二）支出预算：2023年年初预算数1506.12 万元，2022年公共预算结转3.38万元。支出总计其中：一般公共服务支出预算435.74 万元，社会保障和就业支出预算213.26 万元，卫生健康支出预算56.9 万元，农林水支出735.99万元，住房保障支出预算67.70万元。支出预算较2022年增加74.93 万元，主要是基本支出预算增加59.26 万元，项目支出预算增加15.67 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 1509.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 1509.5  万元，比2022年增加 74.93  万元。其中：基本支出1144.72万元，比2022年增加 59.26万元，主要是本年度村（社区）干部误工补助、公务员社保、公积金基数等有所提高，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  364.78 万元，比2022年增加15.67万元，主要原因是本年度把三支一扶、驻村工作队补助等纳入了预算，保障“三保”工作正常有序进行。

2023年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2022年减少10 万元，主要原因是本年度无基金预算项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 4万元，均为公车运行维护费4万元 ，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   76.37万元，比上年减少29.25万元，主要原因是本年度压减公务费支出，人均减少公用经费1万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况：无

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款364.78万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 联系方式：023-52745200

关于重庆市开州区天和镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告天和镇2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，天和镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作安排，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在天和镇党委的正确领导下，在天和镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持稳定增长。2022年天和镇财政总收入达到2463.24万元，比上年实际增加21.83%，完成年初预算的172.91%。

2022年天和镇财政一般公共预算收入2377.55万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入85.69万元。一般公共预算支出为2377.55万元，基金支出85.69万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2022年天和镇财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出632.36万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算147.95%。

2、文化旅游体育与传媒支出15万元，主要用于乡镇文化活动支出，年初无预算。

3、社会保障和就业支出301.32万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算179.33%。

4、卫生健康支出支出51.63万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算99.99%。

5、城乡社区支出85.69万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。年初无预算。

6、节能环保支出51.8万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。完成年初预算275.53%。

7、农林水支出891.24万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算127.95 %。

8、交通运输支出361.29万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，完成年初预算3284%。

9、住房保障支出66.92万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算133.44%。

10、灾害防治及应急管理支出5万元， 用于地质灾害搬迁和灾后重建支出。年初无预算。

11、国防支出0.99万元，主要用于本年征兵工作的运行经费。完成年初预算的100%。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2022年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2023年财政预算草案

（一）财政收入预算

2023年天和镇财政总收入预算目标为1509.5万元，比上年实际增长5.96 %。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2023年天和镇财政安排的一般预算支出为1509.5万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务435.74万元。

2、社会保障和就业支出213.26万元。

3、卫生健康支出支出56.9万元。

4、农林水支出735.99万元。

5、住房保障支出67.61万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2023年天和镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2023年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，以实际行动贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次全会精神，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！