开州渠府文〔2024〕13号 签发人：陈明伟
重庆市开州区渠口镇人民政府
关于2024年部门预算情况公开的公告
按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），现将重庆市开州区渠口镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：
目 录
第一部分：2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
二、部门收支总体情况
三、部门预算情况说明
四、“三公”经费情况说明
五、其他重要事项的情况说明
六、专业性名词解释
第二部分：2024年部门预算公开报表
表1 重庆市开州区渠口镇人民政府收支预算总表
表2 重庆市开州区渠口镇人民政府收入总表
表3 重庆市开州区渠口镇人民政府本年支出预算总表
表4 重庆市开州区渠口镇人民政府财政拨款收支预算总表
表5 重庆市开州区渠口镇人民政府本年一般公共预算支出预算表
表6 重庆市开州区渠口镇人民政府一般公共预算基本支出预算表
表7 重庆市开州区渠口镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8 重庆市开州区渠口镇人民政府政府性基金预算支出预算表
表9 重庆市开州区渠口镇人民政府国有资本经营预算支出预算表
表10 重庆市开州区渠口镇人民政府项目支出表
表11 重庆市开州区渠口镇人民政府项目绩效目标表
表12 重庆市开州区渠口镇人民政府部门整体支出绩效目标表
第一部分：2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
渠口镇人民政府基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。整合构建镇基层治理“四板块”。遵循扁平化管理、矩阵式协同原则，构建党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”，全面承接各领域各环节业务。每个板块确定相应分管领导，实行 AB 岗负责制，牵头发挥板块功能，统筹协调板块内多跨业务。
1. 党的建设板块：将党建办公室、人大办公室以及派出监察室对应纳入，统筹纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、群团等方面力量，设置组织人事岗、宣传统战岗、纪检监察岗、人大群团岗、综合信息岗，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。
2. 经济发展板块：将经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、镇农业服务中心对应纳入，统筹经济发展、村镇建设、规划自然资源、农业农村、乡村振兴、生态环境等方面力量。设置经济发展岗、乡村振兴岗、项目建设岗、农业农村岗、水利服务岗、规划建设岗、生态环境岗、财政管理岗、征地拆迁岗、港园保障岗、移民后扶岗、灾害防治岗，负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。
3. 民生服务板块：将民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站对应纳入，统筹民政、教育、文化、劳动就业、社会保障、退役军人服务、卫生健康等方面力量。设置民政事务岗、社会保障岗、文化体育岗、退役军人服务岗、家庭教育岗，负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。
4. 平安法治板块：将平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、综合行政执法大队以及派出所、司法所对应纳入，统筹公安、司法、信访、平安综治、综合行政执法、应急管理、民兵、消防救援等方面力量。设置平安法治岗、应急管理岗、综合执法岗、信访稳定岗，负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。
（二）单位构成
2024年重庆市开州区渠口镇人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区渠口镇人民政府”及相应板块工作人员；本年实有人数67人，其中行政30人，事业37人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数5131.10 万元，其中：一般公共预算拨款2179.09 万元，政府性基金预算拨款2952.02 万元。上年结转结余资金3017.48万元，结余资金组成为一般公共预算资金65.46万元，政府性基金预算资金2952.02万元。收入较2023年减少753.57 万元，主要是2023年我镇人员退休8名及政府性基金项目加快实施，对应人员及公用经费减少，政府性基金结转减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数5131.10万元，其中： 一般公共服务支出813.43万元（其中上年结转65.46万元）； 社会保障和就业支出438.1万元； 文化旅游体育与传媒支出29.88万元； 卫生健康支出94.77万元；节能环保支出141.98万元；城乡社区支出5.26万元； 农林水事务支出3445.91万元（其中上年结转2952.02万元）；交通运输支出62.76万元；住房保障支出99.02万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2113.63万元，上年结转65.46万元，一般公共预算财政拨款支出 2179.09万元，比2023年减少278.19万元。其中：基本支出2061.63万元，比2023年增加50.81万元，主要原因是结转资金及相应用于保障人员工资等项目增加，及保障部门正常运转的各项商品服务支出有所增加；项目支出117.46万元，比2023年减少263.54万元，主要原因是2023年度着力“三保”，减少非必要项目支出。
2024年政府性基金预算收入2952.02万元，政府性基金预算支出2952.02 万元，比2023年减少540.82万元，主要原因是三峡后续工作（向阳移民安置区精准帮扶），三峡后续（渠口集镇移民安置小区二期，三峡后续钦云村农村移民安置区精准帮扶这三个项目加快施工进度，同时加强资金保障支付进度，结转资金相应减少。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4万元，与2023年持平。其中：主要预算了公务用车运行维护费4万元，比2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费538.87万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表6的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费。
（二）政府采购情况。本镇暂无大额政府采购计划。按政府采购相关规定，我单位对相关采购商品，均按采购目录执行，在平台上合规采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均应按照绩效目标管理，做到事前有评价，事中有监督，事后有核实的机制。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1 辆。2024年一般公共预算安排使用车辆1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：2024年部门预算公开报表
2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区渠口镇人民政府2024年部门预算公开报表）。
部门预算公开联系人：张光灿，联系电话：023-52208511
重庆市开州区渠口镇人民政府
2024年3月21日
关于重庆市开州区渠口镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受开州区渠口镇人民政府委托，我向本次大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议。
一、2023年财政预算执行情况
2023年，在镇党委坚强领导下，在镇人大主席团和镇纪委的有力监督支持下，渠口镇财政工作遵循《中华人民共和国预算法》，坚持“稳收入、保运行、惠民生、促发展”的工作方针，克服供需矛盾突出、资金调度困难、平衡压力增大等重重困难，切实贯彻上级“过紧日子”要求，从严控制运行成本，优化完善支出结构，科学合理调度资金，千方百计整合资源，突出脱贫巩固拓展、民生民计保障、基层正常运行等重点投入，圆满完成年初的各项预算指标，实现了财政收支平衡，维护了政府机关和农村基层组织的正常运行和社会稳定。
（一）财政收支执行和平衡情况
1. 收入情况。2023年渠口镇财政收入总计为3306.33万元。一般公共预算财政拨款收入2450.24万元，政府性基金预算财政拨款收入856.09万元。
2. 支出情况。2023年渠口镇财政支出3306.33万元。支出分项情况如下：
（1）一般公共服务支出887.42万元，主要是落实机关及事业人员待遇、保障机关日常运行等；
（2）社会保障和就业支出410.2万元，重点用于农村贫困人员的生活补助和困难救助等；
（3）卫生健康支出108.77万元；重点用于保障计划生育机构、机关事业单位职工保险等；
（4）节能环保支出123.29万元，重点用于澎溪河流域的生态环境及社区环境整治工作；
（5）城乡社区支出134.95万元，重点用于保障了城乡环境卫生和地灾应急排危工作；
（6）农林水支出1496.22万元，重点助推脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接、保障村（社区）组织的运转等；
（7）交通运输支出42.99万元；主要用于基本建设支出。
（8）住房保障支出102.49万元；主要保障了机关事业单位职工上缴的住房公积金支出。
3. 平衡情况。根据《中华人民共和国预算法》规定，区县及以下政府财政预决算应做到收支平衡。2023年渠口财政基本实现此目标，也是连续23年实现预决算收支平衡。
（二）财政主要工作情况
一是积极争取上级专项资金，改善基础设施和补齐民生短板，增大农业产业投入，促进镇域经济稳步发展；二是千方百计保障镇、村两级正常运转，维护一方稳定；三是严格资金的有效监管，确保资金使用安全有效；四是认真贯彻落实上级财政预算编制、财政国库集中支付、政府采购、国有资产管理、预决算公开、政府会计制度、内控制度、村居财务监管等一系列改革要求，积极推进财政改革；五是固本强基，加强财政队伍自身建设，牢固树立为民情怀，助推理财本领和职业技能提高。
各位代表，2023年，渠口镇财政收支突出统筹谋划、统筹安排、统筹兼顾、统筹实施，实现了预算执行良好、助推发展有力、民生保障有效、基础管理扎实、运行质量提升的高质高效。对标高标准、严要求，从预算情况看，我镇财政也面临一些突出问题：一是镇本级财政收入几乎为零，本级财政可支配财力规模较小，对公共事业的投入离群众期望尚有差距；二是行政运行成本居高不下，本级财力与政府事权匹配不协调；三是财政精细化管理有差距，基础工作有待提升。下一步，仍需牢牢把握穷尽措施、开源节流的财政工作主基调，坚持依法理财，强化预算约束，进一步严格资金有效管理，树立过“紧日子”理念，进一步优化支出结构，集中有限财力、发挥资金效能，全力提高基本民生保障水平，促进社会事业和经济持续、稳定、健康发展。
二、2024年财政预算（草案）
2024年的预算安排总原则是：在现行财政体制下，一是坚持量入为出的原则，既要体现刚性需求，又要考虑财力可能，确保当期可承受，未来可持续，努力增收节支，确保财政收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点，进一步整合财政资源，妥善安排各类预算支出，要优先保证基本支出、重点支出需要；三是依法理财，厉行节约，依据法律、法规及有关政策规定，科学合理编制本级财政预算。指导思想是：坚持以党的方针、政策为指导，以完成党委、政府下达的各项任务为目标，以提高非税收入比重为中心，以增收节支确保稳定为重点，以服务三农注重民生为己任，以“预算法”和镇财务管理制度为收支准绳，以科学化、精细化管理为突破口，从严控制支出规模，合理调整支出结构，着力加强财政监督，积极推行阳光财政。按照需要与可能，对2024年财政预算安排如下：
（一）一般公共预算收入
一般公共预算收入总计2113.63万元。一般公共预算财政拨款收入65.46万元，政府性基金预算财政拨款收入2048.17万元。
（二）一般公共预算支出
根据收入安排相应的支出总计预算为2113.63万元。支出的分类情况是：
1.一般公共服务支出851.8万元；
2.社会保障和就业支出438.1万元；
3.卫生健康支出 94.77万元；
4.城乡社区支出 5.26万元；
5.农林水事务支出496.46万元；
6.住房保障支出99.02万元；
7.交通运输支出128.22万元。
以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。
各位代表，2024年财政工作将面临十分严峻的形势，收支差口可能远超财政承载力，完成“守底线、保基本、防风险”任务的压力大、任务重，在困难面前没有退路，我们将迎难而上，切实增强担当精神，按上级决策部署和镇党委要求，主动作为，创新思维，扎实抓好以下工作。
一是提振信心，坚持定力。观念决定思路，思路决定出路，转变观念是我们永恒的主题，更新思路是我们不懈的追求。主动作为，共谋渠口发展大计，弘扬艰苦奋斗的正能量，提振克服困难的精气神，唱响增收节支的主旋律，按照“压缩一般，保障重点”的原则，调整和优化支出结构，与广大干部职工同心同德，守望相助。
二是科学管理，精细操作。随着财政管理水平的不断提高，管理手段的不断完善，积极推行国库集中支付，从预算的执行讲求实效，从款项的管理讲求精细。从严控制“三公”经费及会议费、培训费、差旅费、劳务费等一般性支出。不遗余力监督好财政资金运行安全，按照“用钱必问效、无效必问责”预算绩效管理要求，搞好财政支出的绩效评价，充分发挥财政资金的使用效益。
三是注重民生，维护稳定。保增长、保民生、保稳定、保运转、保重点是现实社会赋予财政人的神圣使命，把财政蛋糕做大是我们的职责，把财政蛋糕分好是政府的担当。基层财政部门将不折不扣地贯彻执行好各项政策，管好用好各种专项资金，监督管理好村级财务，盘活存量资源，实施好脱贫巩固与乡村振兴有效衔接，争取更多的上级投入，缓解镇财政的压力，加快镇域经济和社会事业发展。
四是强基固本，尽职履责。严格遵守财政人的职业道德，进一步提高服务质量，实现政治上高标准、思想上高境界、廉政上高风尚，业务上高水平、工作上高效率、纪律上高要求的目标；进一步树牢良好的勤政、廉洁、高效、务实意识，转变工作作风，加强理论学习，不断提高政策理论水平和业务技能，增强为人民服务的本领，努力造就“勇于创新，善于思考，勤于实践，踏石留印，抓铁有痕”的复合型财政干部队伍。
各位代表，2024年财政工作将在党委、政府的领导下，依法加大非税收入的征收力度，努力提高财政在社会经济中的保障能力，深入探索和有效推进村财民理乡代管和国库集中支付改革，化解政府债务和财政风险，加强财政法治建设，不断提高依法理财水平，强化监督管理职责，依法履行财政职能，提高服务质量，提升财政效能，为全面实施乡村振兴、建设“生态水乡，澎溪明珠”等重点工作贡献财政智慧和力量，在加快建设“一极两大三区”现代化新开州的新征程上实现新作为、展现新成效。
