重庆市开州区渠口镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成各级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年重庆市开州区渠口镇人民政府包含了1个行政单位，“重庆市开州区渠口镇人民政府”设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。含7个直属事业单位，分别为“重庆市开州区渠口镇劳动就业社会保障服务所”、“重庆市开州区渠口镇水利服务中心”、“重庆市开州区渠口镇文化服务中心”、“重庆市开州区渠口镇退役军人服务站”、“重庆市开州区渠口镇农业服务中心”、“重庆市开州区渠口镇综合行政执法大队”、“重庆市开州区渠口镇人居环境服务中心”。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,444.80万元，支出总计2,444.80万元。收支较上年决算数减少226.67万元、下降8.5%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,444.80万元，较上年决算数减少226.67万元，下降8.5%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。其中：财政拨款收入2,444.80万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,444.80万元，较上年决算数减少226.67万元，下降8.5%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。其中：基本支出2,059.34万元，占84.2%；项目支出385.46万元，占15.8%。

4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,444.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少226.67万元，下降8.5%，主要原因是本年度上级拨入专项资金有所减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,277.03万元，较上年决算数增加178.86万元，增长8.5%，主要原因是增加了一般公共预算项目的投入。较年初预算数增加443.07万元，增长24.2%，主要原因是增加了公共预算的投入。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,277.03万元，较上年决算数增加178.86万元，增长8.5%，主要原因是增加了一般公共预算的投入。较年初预算数增加443.07万元，增长24.2%，主要原因是本年度根据情况增加了年初公共预算的投入。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出909.55万元，占39.9%，较年初预算数增加135.61万元，增长17.5%，主要原因是根据本年情况，增加了疫情防控、巩固脱贫攻坚等方面支出。

（2）国防支出1.47万元，占0.1%。

（3）文化旅游体育与传媒支出41.92万元，占1.8%

（4）社会保障与就业支出412.11万元，占18.1%，较年初预算数增加48.77万元，增长13.4%，主要原因是社会保障力量加大，新增资金投入。

（5）卫生健康支出86.79万元，占3.8%，较年初预算数增加9.92万元，增长12.9%，主要原因是疫情防控等应急项目增加。

（6）节能环保支出98.20万元，占4.3%，较年初预算数增加26.78万元，增长37.5%，主要原因是本年度湿地保护，消落带整治等工作落实增加了资金的投入。

（7）农林水支出587.11万元，占25.8%，较年初预算数增加152.65万元，增长35.13%，主要原因是本年度新增农业类相关项目，同时加大农业方面的投入。

（8）交通运输支出19.19万元，占0.8%，较年初预算数增加19.19万元，增长%，主要原因是农村交通维护费用增加

（9）住房保障支出74.67万元，占3.3%，较年初预算数增加4.12万元，增长5.8%，主要原因是人员变动，本单位人员增加。 

（10）灾害防治及应急管理支出46.01万元，占2%，较年初预算数增加46.01万元，主要原因是本年度对防汛抗旱、交通安全等方面加大力度，致使相关经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,059.34万元。其中：人员经费1,788.19万元，较上年决算数增加30.69万元，增长1.7%，主要原因是本年度新增人员。人员经费用途主要包括该人员的工资相关福利。公用经费271.15万元，较上年决算数增加69.39万元，增长34.4%，主要原因是新增人员相关公用经费增加，同时上级拨入相应专项工作经费等，公用经费用途主要包括机关水电费、通讯费、机关食堂食材、及劳务派遣人员工资补助、办公费、办公设备维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入167.77万元，较上年决算数减少405.53万元，下降70.7%，主要原因是本年度相应基金项目减少。本年支出167.77万元，较上年决算数减少405.53万元，下降70.7%，主要原因是本年度基金类项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.40万元，较年初预算数减少0.60万元，下降7.5%，主要原因是本年度我单位按上年开支情况，本着厉行节约，着力控制“三公”经费支出进行预算。较上年支出数增加0.59万元，增长8.7%，主要原因是本年度增加了疫情防控等公务用车及相关公务接待的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.80万元，主要用于机关及事业单位公务车辆的维修、油费、保险费用。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降5%，主要原因是本年度机关计划加强公务用车管理，严控公务用车数量，致使费用减少。较上年支出数增加0.25万元，增长7%，主要原因是本年度由于疫情防控，疫苗接种等工作，加大了公务车辆的使用范围。 

公务接待费3.60万元，主要用于接待费用于区级部门及相关检查公务正常用餐，支出较年初预算数减少0.40万元，下降10%，主要原因是计划公务接待严格标准，尽力压低公务接待费用。较上年支出数增加0.34万元，增长10.4%，主要原因是本年度疫情防控、扶贫巩固等方面公务接待增加。

  （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门，公务车保有量为4辆；国内公务接待50批次318人，2021年本部门人均接待费113.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.18万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是本年度相应会议减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出206.16万元，机关运行经费主要用于开支机关食堂食材燃料等开支30万元、机关及事业单位差旅费用30万元、机关通讯费用25万元、机关司勤人员及敬老院护工等购买服务开支40万，机关水、电、各项办公费开支约81万。机关运行经费较上年决算数增加41.16万元，增长24.9%，主要原因是本年度机关食材成本增加、人员增加、开展工作及会议增加等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1777.63万元，从评价情况来看，较好的完成了全年目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52208273