开州郭府文〔2024〕4号      签发人：赵远明

重庆市开州区郭家镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），现将重庆市开州区郭家镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区郭家镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区郭家镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区郭家镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区郭家镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区郭家镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区郭家镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区郭家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区郭家镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区郭家镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区郭家镇人民政府项目支出表

表11、2024年重庆市开州区郭家镇人民政府项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区郭家镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

促进郭家镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党；强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系；强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系；强化公共管理职能。加强环境保护，强化城镇管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，加强信访工作，调处化解矛盾纠纷，确保社会和谐稳定；强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

（二）单位构成

重庆市开州区郭家镇人民政府内设10个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。7个事业单位，分别是重庆市开州区郭家镇农业服务中心、重庆市开州区郭家镇文化服务中心、重庆市开州区郭家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区郭家镇退役军人服务站、重庆市开州区郭家镇综合行政执法大队、重庆市开州区郭家镇人居环境服务中心、重庆市开州区郭家镇水利服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数2956.99万元，其中：一般公共预算拨款2956.99万元。收入较2023年减少163.19万元，主要是上年结转的项目资金减少。

（二）支出预算

2024年年初预算数2956.99万元，其中：一般公共服务支出预算929.39万元，文化旅游体育与传媒支出预算43.69万元，社会保障和就业支出预算530.79万元，卫生健康支出预算121.49万元，节能环保支出预算208.64万元，农林水支出预算824.62万元，交通运输支出预算173.51万元，住房保障支出预算124.86万元。支出预算较2023年减少163.19万元，主要是基本支出预算增加495.12万元，项目支出预算减少658.31万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2956.99万元，一般公共预算财政拨款支出2956.99万元，比2023年减少163.19万元。其中：基本支出2644.18万元，比2023年增加495.12万元，主要原因是2024年预算把困难老党员生活补助、遗属人员补助、敬老院补助、村社区补助等相关支出列入基本支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员、村社区人员补助等以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出312.81万元，比2023年减少658.31万元，主要原因是2024年预算把困难老党员生活补助、遗属人员补助、敬老院补助、村社区补助等相关支出列入基本支出预算、2023年结转的项目资金减少等，主要用于各项配套设施建设、农村公路建设等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.99万元，比2023年减少0.01万元。其中：公务接待费2.99万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 4.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费113.97万元，比上年减少17.65万元，主要原因为厉行节约缩减公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。

2、政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款312.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区郭家镇人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：陈蕾安 联系方式：023-52350001

关于重庆市开州区郭家镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

    根据会议安排，现向大会书面报告郭家镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，郭家镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，市委市政府、区委区政府工作安排，在郭家镇党委的正确领导下，在郭家镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用。2023年，郭家镇财政总收入达到4494.66万元，比上年实际减少4.06%，完成年初预算的144.05%。

2023年郭家镇财政一般公共预算收入4482.21万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。政府性基金预算收入12.45万元。一般公共预算支出为4213.40万元，政府性基金预算支出12.25万元。镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，收支相抵后，一般公共预算年终结转268.81万元，政府性基金预算年终结转0.20万元，全部是结转下年使用的项目支出。

（一）2023年财政支出情况

2023年郭家镇财政一般预算支出方面：一是一般公共服务支出989.90万元，主要为行政单位和执法大队人员经费及公用经费、困难老党员生活补助、基层政权建设项目补助等支出，完成年初预算125.27%；二是社会保障和就业支出514.28万元，主要用于社保所和退役军人服务站人员经费及公用经费、行政事业单位人员养保年金缴费、行政事业退休人员健康休养费、社区干部补助、死亡抚恤、敬老院补助等支出，完成年初预算125.55%；三是卫生健康支出116.03万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费、城乡居民医保工作经费等支出。完成年初预算106.53%；四是节能环保支出204.05万元，主要用于人居环境所人员经费及公用经费、农村环境整治等支出，属于支出列支科目调整，年初无预算；五是城乡社区支出12.25万元，主要用于街道环卫清扫保洁及垃圾清运、全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查经费等支出，属于年中追加项目，年初无预算；六是农林水支出2032.45万元，主要为农业服务中心和水利服务中心人员经费及公用经费、村级运转保障经费、生产发展、乡村振兴建设等支出。完成年初预算129.83%；七是交通运输支出215.94万元，主要用于农村公路硬化、窄路面加宽改造等支出，完成年初预算179.62%；八是住房保障支出128.50万元，主要用于行政事业人员的住房公积金支出，完成年初预算102.22%。

2023年郭家镇财政基金预算支出方面：城乡社区支出12.25万元，主要用于集镇管理、街道环卫清扫保洁及垃圾清运等支出,属于年中追加项目，年初无预算。

（二）2023年财政工作情况 

一是严格把关财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的使用效率。

二是严格按照预算执行。牢固树立捏紧裤腰带过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

三是严格落实协税赋税及非税收入。以开州区区与乡镇财政事权和支出责任划分改革实施方案为工作指导，把创收作为日常工作常抓不懈，不折不扣落实上级下达的非税任务，严把工程建设税收关，确保各项税收不外流。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年郭家镇财政总收入预算目标为2956.99万元，比上年实际下降5.23%。

 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2024年郭家镇财政安排的一般预算支出为2956.99万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务支出929.39万元。

2、文化旅游体育与传媒支出43.69万元。

3、社会保障和就业支出530.79万元。

4、卫生健康支出121.49万元。

5、节能环保支出208.64万元。

6、农林水支出824.62万元。

7、交通运输支出173.51万元。

8、住房保障支出124.86万元。

（三）财政其他专项资金支出安排

2024年郭家镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

一是从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

二是强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

三是切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人民基本生活水平。

四是规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献财政力量！