重庆市开州区郭家镇人民政府

关于2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位是基层乡镇级政权机构，所属辖区内2个社区、10个村委会；111个村小组和3个居民小组，主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好“三农”工作。在区委、区政府的正确领导下，全镇上下深入贯彻落实上级党委政府的决策部署，围绕建设“一极两大三区”，在“生态美、产业兴、百姓富、动力强”上求实效，全力做好“十四五”开局之后支农工作，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作。

1.内设机构的职能职责

（1）开州区郭家镇党政办公室职责：主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）开州区郭家镇党建工作办公室职责：主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）开州区郭家镇经济发展办公室职责：主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

（4）开州区郭家镇社会事务办公室职责：主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。  

（5）开州区郭家镇平安建设办公室职责：主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）开州区郭家镇规划建设管理环保办公室职责：主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

（7）开州区郭家镇财政办公室职责：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）开州区郭家镇应急管理办公室职责：主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）开州区郭家镇综合行政执法办公室职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）开州区郭家镇人民代表大会办公室职责：负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

2、直属事业单位职能职责

（1）开州区郭家镇农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。街道农业服务中心增加水利服务职责。

（2）开州区郭家镇文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

（3）开州区郭家镇劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

（4）开州区郭家镇退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）开州区郭家镇综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）开州区郭家镇人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（7）开州区郭家镇水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（二）单位构成

我单位设置了10个内设机构：1．开州区郭家镇党政办公室、2．开州区郭家镇党建工作办公室、3．开州区郭家镇经济发展办公室、4．开州区郭家镇社会事务办公室、5．开州区郭家镇平安建设办公室、6．开州区郭家镇规划建设管理环保办公室、7．开州区郭家镇财政办公室、8．开州区郭家镇应急管理办公室、9．开州区郭家镇综合行政执法办公室、10．开州区郭家镇人民代表大会办公室。7个事业站所：1.开州区郭家镇农业服务中心、2.开州区郭家镇文化服务中心、3.开州区郭家镇劳动就业和社会保障服务所、4.开州区郭家镇退役军人服务站、5.重庆市开州区郭家镇综合行政执法大队、6.开州区郭家镇人居环境服务中心、7.开州区郭家镇水利服务中心。

本单位无二级预算单位

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2661.8万元，其中：一般公共预算拨款2511.75万元，政府性基金预算拨款150.05万元，收入较2021年增加353.65万元，主要是人员基本支出预算新增人均1万\每人；2022年新增基金项目134.05万元，上年结转下来42.75万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2661.8万元，其中：一般公共服务支出预算760.14万元,国防支出预算2.7万元，社会保障和就业支出预算293.02万元，卫生健康支出预算101.12万元，节能环保支出预算10万元 ，农林水支出预算1235.17万元，交通运输支出预算13.48万元，住房保障支出预算96.11万元，城乡社区支出预算150.05万元。支出预算较2021年增加 353.65万元，主要是人员基本支出预算新增人均1万\每人，2022年新增基金项目支出134.05万元，2021年未完工的项目结转下来支出42.75万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2511.75万元、2269.52万元，一般公共预算财政拨款支出2511.75万元、2269.52万元，比2021年增加242.23万元。其中：基本支出2089.82万元、2171.24万元，比2021年减少81.42万元，主要原因是2022年预算把困难老党员生活补助、遗属人员补助、敬老院支出、村社区等相关支出列入项目预算，2021年以上项目预算列入基本支出。项目支出421.93万元，比2021年增加323.65万元，主要原因是2022年预算把困难老党员生活补助、遗属人员补助、敬老院支出、村社区等相关支出列入项目预算，以及2021年结转下来的未完工项目。

2022年政府性基金预算收入150.05万元，政府性基金预算支出150.05万元，比2021年增加111.42万元，主要原因是2022年新增预算基金项目支出以及2021年结转下来的未完工项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7万元，比2021年减少1万元。其中：公务接待费3万元，比2021年减少1万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费4万元，比2021年减少0万元，主要原因是4万元保障一辆车一年的运行维护费都比较吃力了，在此基础上减少很难。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费397.19万元，比上年减少39.16万元，主要原因是2022年村社区服务群众经费、办公费等项目支出调到了项目支出里面了。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 421.93万元,基金预算财政拨款150.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 蒲昌敏  联系方式： 023-52350616

重庆市开州区郭家镇人民政府

关于2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表：

  现向大会书面报告郭家镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年度财政预算执行情况

2021年，镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上。镇2021年财政总收入达到3228.63万元  4015.09  万元，比上年实际减少19.59%，完成年初预算的139.88%。

2021年镇财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2021年镇财政总支出3185.89万元，其中一般公共预算支出为3134.01万元，基金支出为51.88万元。镇财政在确保各项刚性支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费达到了收支平衡。

（一）2021年镇财政一般公共预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出977.49万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算123.91%。

2、国防安全支出2.94万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的91.88%。

3、文化旅游体育与传媒支出23.95万元，主要用于在职人员支出和公务经费支出等，完成年初预算156.54%。

4、社会保障和就业支出558.46万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算137.05%。  

5、卫生健康支出185.23万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算132.58%。

6、农林水支出809.28万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算122.25%。

7、交通运输支出308.24万元，主要用于公路因灾毁损修复支出、窄路面加宽改造支出等。完成年初预算603.21%

8、住房保障支出91.2万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出，完成年初预算109.16%。

9、灾害防治及应急管理支出20万元，  用于2021年洪涝灾害倒塌和严重损害民房恢复重建支出。

10、节能环保支出157.22万元，主要用于人员经费、环境保护方面的支出，完成年初预算132.93%。

（二）2021年镇财政基金预算支出分项目情况如下：

1、城乡社区支出51.88万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2021年我们主要做了以下几项工作：  

一是依法编制预算，着力提高财务管理水平

按照科学化、精细化管理要求，按照预算法的规定和预算编制要求,认真部署预算编制，仔细研究测算,按时做好预算编制的各项工作，在编制中注重“运转”“发展”“民生”“节约”四个方面，保障人员经费，提高政府正常运转能力；统筹整合专项资金，集中财力、集聚资源支持我镇经济发展；坚持心系群众，服务基层，保证民生支出，不折不扣落实惠民资金；坚持厉行节约方针，严格控制一般性开支，力戒铺张浪费，压缩不必要的“人、车、会、费”等支出，实现“三公”经费“零增长”。

二是落实惠民政策，确保民生支出到位

我镇认真按照上级文件精神，扎实兑现各项惠民政策，保障民生到位。落实农村低保、城镇低保、五保供养、参战人员补助、“三无”人员、伤残军人补助、临时救助、救灾等资金，不折不扣地把惠民资金落实到老百姓手中，让党的政策落到实处，让老百姓切切实实地体会到党的温暖。

三是加强项目管理，发挥财政资金效益

1、严格决策程序，合理安排投资计划，本着量力而行、量入为出的原则，根据项目建设的可行性、必要性，前期条件成熟与否，确保安排项目资金的准确性。

2、严格项目调整程序，项目概算审批后不得随意调整，确需调整的，严格按规定程序办理，避免盲目增加投资，保证预算约束力，控制建设成本；

3、严格资金拨付程序，严格按程序、按进度拨款，待工程竣工验收后拨付尾款；

4、加强项目预算、结算评审管理，每个财政资金项目必须送县财政评审中心进行评审，对工程成本进行全过程控制，减少建设资金损失和浪费。

二、2022年财政预算草案

（一）财政收入预算

2022年镇财政总收入预算目标为2661.8万元，比上年实际增长15.32%。

  基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政预算支出安排

2022年镇财政安排的一般预算支出为2511.75万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务760.14万元。

2、国防安全支出2.7万元。

3、社会保障和就业支出293.02万元。

4、卫生健康支出101.12万元。

5、农林水支出1235.17万元（其中上年结转3.26万元)。

6、交通运输支出13.48万元（其中上年结转13.48万元）。

7、住房保障支出96.11万元。

8、节能环保支出10万元。

2022年镇财政安排的基金预算支出为150.05万元,分项目明细如下：

1、城乡社区支出150.05万元（其中上年结转16万元）。

（三）财政其他专项资金支出安排

无

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2022年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1、立足区域优势，助推生态农业发展

按照党委、政府决策规划，完善毛成万亩桃花基础设施建设，建设毛成村葡萄观光采摘园、普渡村农业生态观光园等，积极争取上级专项资金，为生态农业发展提供资金保障。

2、强化民生保障，优化支出结构

坚持以人为本，优先安排、重点保障民生支出，将财力向社会公共事业倾斜、向困难群众倾斜。推进以乡村振兴建设为重点的新农村建设，支持农村环境整治，改善农村基本生活条件。保障民生支出，着力做好城乡低保、社会救助、就业扶持、良种补贴、残疾人保障等工作，确保民生资金落到实处。号召社会救助，发挥慈善会职能，解决群众困难，减少上访户。

3、深化财政监督，提高管理质效

围绕预算法管理要求，进一步创新机制、落实举措，依法理财，实现财政资金效益最大化，我镇出台《关于进一步加强财务管理的通知》，加强财政支出管理，严格审批手续、审签责任制，提高财政资金安全性和效能性。加强财务约束，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。

4、做好协税护税及非税收入，确保收入任务的完成

今年我镇将按照区政府召开的财税工作的会议精神，明确人员、明确责任、明确任务、按时完成上级交给我镇的各项收入任务。

各位代表，2022年镇财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，勤奋工作，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗。