| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区郭家镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市开州区郭家镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.内设机构设置
（1）基层治理综合指挥室。主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作；负责后勤保障服务工作。
（2）党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大工作，政协联络工作；负责群团和关心下一代工作，负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促，负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。
（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作；负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作；负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作；负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告；负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作；代理村（社区）会计账务；负责村（社区）财务培训和监督检查等工作。
（4）民生服务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策；负责村（居）民委员会换届选举组织实施和指导工作；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。
（5）平安法治办公室。主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作；统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、重点人群服务管理工作；负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作；承担食品药品安全等市场监管属地责任；集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法；负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作；完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。
2.设置事业单位设置
（1）便民服务中心（退役军人服务站）。宗旨：为群众提供便捷精准高效服务。主要职责：对应承接民生服务办公室辅助性、事务性工作。负责政务服务、退役军人服务、公共资源交易服务、便民服务工作；承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，指导村（社区）便民服务工作；负责窗口人员监督管理和考核工作。
（2）综合行政执法大队。宗旨：为综合行政执法提供保障，推进严格规范公正文明执法。主要职责：对应承接平安法治办公室相关辅助性、事务性工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单，开展有关执法工作；协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。
（3）新时代文明实践服务中心。宗旨：学习宣传新思想，弘扬时代新风尚，推动精神文明建设高质量发展。主要职责：对应承接党的建设办公室辅助性、事务性工作。负责学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传宣讲党的政策、弘扬社会主义核心价值观；负责文明培育、文明实践、文明创建工作，丰富活跃文化生活、持续深化移风易俗；负责志愿服务的组织指导、开展实施关爱帮扶等工作；负责文化、体育、文物保护、广播电视等领域的事务性工作。
（4）产业发展服务中心。宗旨：为产业发展提供服务保障。主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责为农业、工业、服务业等各类产业发展提供服务，承担与产业发展相适应的基础设施建设和配套服务业集聚融合相关工作；负责乡村振兴、产业融合发展、农林科技推广、水产、畜牧兽医、农产品质量安全、动植物疫病预防控制、林业资源和野生动植物保护、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、林长制、农村饮水安全、移民后期扶持等领域的事务性工作。
（5）村镇建设服务中心。宗旨：完善基础设施建设，提高村镇建设管理水平。主要职责：对应承接经济发展办公室辅助性、事务性工作。负责村镇规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理；负责集镇市容市貌（含村容村貌）、园林绿化、环境卫生、污染监测防治、交通建设和道路养护等领域的事务性工作；负责地质灾害防治、农房安全、建筑质量监督管理等事务性工作；参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。
（二）机构设置
重庆市开州区郭家镇人民政府设5个内设机构，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3433.19万元，支出总计3433.19万元。收、支与2023年度相比，减少792.46万元，下降18.8%，主要原因是本年度项目收支比上年度减少。
2.收入情况。2024年度收入合计3433.19万元，与2023年度相比，减少792.46万元，下降18.8%，主要原因是本年度项目收入比上年度减少。其中：财政拨款收入3433.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3433.19万元，与2023年度相比，减少792.46万元，下降18.8%，主要原因是本年度项目支出比上年度减少。其中：基本支出2827.06万元，占82.34%；项目支出606.13万元，占17.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3433.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少792.46万元，下降18.8%。主要原因是本年度项目收支比上年度减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3414.12万元，与2023年度相比，减少799.28万元，下降19.0%。主要原因是本年度项目收入比上年度减少。较年初预算数增加457.13万元，增长15.5%。主要原因是本年度年中追加农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革、公路建设等基本建设类项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3414.12万元，与2023年度相比，减少799.28万元，下降19.0%。主要原因是本年度项目支出比上年度减少。较年初预算数增加457.13万元，增长15.5%。主要原因是本年度年中追加农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革、公路建设等基本建设类项目资金支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度项目支出比上年度减少。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出946.38万元，占27.72%，较年初预算数增加16.98万元，增长1.8%，主要原因是增加工资福利，且年中追加2024年乡镇晒账激励经费、选调生工作补助、东里明珠专班经费。
（2）文化旅游体育与传媒支出44.29万元，占1.30%，较年初预算数增加0.60万元，增长1.4%，主要原因是增加工资福利。
（3）社会保障与就业支出634.35万元，占18.58%，较年初预算数增加103.56万元，增长19.5%，主要原因是增加工资福利，年中追加社区运行经费、中人退休一次性补贴。
（4）卫生健康支出121.05万元，占3.55%，较年初预算数减少0.44万元，下降0.4%，主要原因是本年度实有人数减少，追减医疗保险资金。
（5）节能环保支出236.97万元，占6.94%，较年初预算数增加28.33万元，增长13.6%，主要原因是增加工资福利，且年中追加非税收入激励补助。
（6）农林水支出1141.57万元，占33.44%，较年初预算数增加316.95万元，增长38.4%，主要原因是增加工资福利，且年中追加团包村9社产业道路提升工程、慈林村粮油基地基础设施配套、普渡村石神寨生态农业配套设施、2023年村干部养老保险补助资金。
（7）交通运输支出164.99万元，占4.83%，较年初预算数减少8.52万元，下降4.9%，主要原因是本年度未支出麒龙村9组至13组公路通组通畅工程、津关村6组至7组通组通畅工程、团包村5和16组通畅通畅工程项目资金。
（8）住房保障支出124.51万元，占3.65%，较年初预算数减少0.35万元，下降0.3%，主要原因是本年度实有人数减少，追减住房公积金资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2827.06万元。其中：人员经费2129.44万元，与2023年度相比，增加156.11万元，增长7.9%，主要原因是上年度对村社区补助支出在项目支出中列支，本年度对村社区补助支出在基本支出中列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等支出。公用经费697.62万元，与2023年度相比，增加418.45万元，增长149.9%，主要原因是上年度对村社区补助支出在项目支出中列支，本年度对村社区补助支出在公用经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入19.07万元，与2023年度相比，增加6.81万元，增长55.6%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款是污水处理费收入，较上年度增加。本年支出19.07万元，与2023年度相比，增加6.81万元，增长55.6%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款是污水处理费支出，较上年度增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.83万元，较年初预算数减少0.16万元，下降2.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行及维护费下降；严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行及维护费下降；严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费3.88万元，主要用于公务车车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降3.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行及维护费用有所下降。较上年支出数无增减。
公务接待费2.95万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.03万元，下降1.0%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待129批次991人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费29.81元，车均购置费0万元，车均维护费0.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.63万元，与2023年度相比，减少0.09万元，下降1.0%，主要原因是遵循财政开源节流精神，部分会议取消或改为线上。本年度培训费支出4.10万元，与2023年度相比，减少0.09万元，下降2.2%，主要原因是遵循财政开源节流精神，避免重复内容培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出113.97万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少48.11万元，下降29.7%，主要原因是遵循财政开源节流精神，节约用水用电，严格落实公务车、公务接待等相关规定，部分会议取消或改为线上，减少不必要开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额58.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购街道环卫清扫保洁、垃圾清运服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和26个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金606.13万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称： |
重庆市开州区郭家镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000142 |
自评总分： |
99.63 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
512-重庆市开州区郭家镇人民政府 |
财政归口处室： |
|
部门联系人： |
陈蕾安 |
联系电话： |
023-52350001 | |||
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资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
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年度总金额 |
|
|
29,569,906.79 |
|
37,154,825.9 |
|
35,786,276.33 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
29,569,906.79 |
|
37,154,825.9 |
|
35,786,276.33 |
96.32 |
10 |
9.63 |
|
一般公共预算 |
|
|
29,569,906.79 |
|
36,964,125.9 |
|
35,595,576.33 |
96.3 |
|
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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郭家镇将全力推进“五个一批”项目建设，聚焦“强党建、抓发展、惠民生、保平安”目标，保持敢立敢破、敢为敢闯的奋斗姿态，坚定不移推动经济社会各项事业健康发展。一是围绕“方向更明”，持之以恒强党建。全力建设“红岩先锋”变革型党组织，持续推进18个支部规范化标准化建设，积极培育1个党建特色品牌，实现党建与中心工作双提升。二是围绕“实力更强”，量质并举抓发展。全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线；加大1500多亩高标准农田项目推进力度，壮大集体经济规模；大力推进“一村一品”特色产业发展，不断推动“盆丰梨、津关酒、毛成桃、普渡橘”四大品牌价值提升。三是围绕“满意更多”，全力以赴惠民生。推动重大项目20多项，年内硬化公路2公里以上，组织开展“桃花旅游节”等重大活动4次以上，劳动就业培训2次以上，实现人居环境整治全覆盖，每天清运1次集镇及辖区12个村（社区）沿线垃圾点存放的垃圾，农村厕所改造600多户，不断增进民生福祉。四是围绕“社会更稳”，常抓不懈保平安。常态化开展安全生产“除险清患”行动，做好重点领域风险隐患排查整治，道路交通每周至少3次，建筑施工、森林防火、地质灾害、危化品和烟花爆竹等每月至少1次，以“平安郭家”建设为抓手，全力抓好社会治安综合治理，继续加强和改进信访维稳工作。各项工作和任务完成及时率达100%，质量达标率达95%。 |
郭家镇将全力推进“五个一批”项目建设，聚焦“强党建、抓发展、惠民生、保平安”目标，保持敢立敢破、敢为敢闯的奋斗姿态，坚定不移推动经济社会各项事业健康发展。2024年我镇预算支出中基本支出主要用于机关事业单位人员经费和公用经费支出、12个村社区和1个敬老院的运行保障支出等；项目支出用于保障辖区内基本公共服务。一是围绕“方向更明”，持之以恒强党建。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展党委中心组理论学习不少于10次，全力建设“红岩先锋”变革型党组织，持续推进18个支部规范化标准化建设，积极培育1个党建特色品牌，实现党建与中心工作双提升。二是围绕“实力更强”，量质并举抓发展。全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线；加大1500多亩高标准农田项目推进力度，壮大集体经济规模；大力推进“一村一品”特色产业发展，不断推动“盆丰梨、津关酒、毛成桃、普渡橘”四大品牌价值提升。三是围绕“满意更多”，全力以赴惠民生。聚焦人民群众“急难愁盼”问题，实施更多惠民生、暖民心的民生工程，农村厕所改造600多户，两级河长对辖区39条河流不定期巡河，实现人居环境整治全覆盖，每天清运1次集镇及辖区12个村（社区）沿线垃圾点存放的垃圾，不断增进民生福祉。四是围绕“社会更稳”，常抓不懈保平安。常态化开展安全生产“除险清患”行动，做好重点领域风险隐患排查整治，道路交通每周至少3次，建筑施工、森林防火、地质灾害、危化品和烟花爆竹等每月至少1次，以“平安郭家”建设为抓手，全力抓好社会治安综合治理，继续加强和改进信访维稳工作，依法精准打击“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环”及电信网络诈骗等各类违法犯罪活动，坚决防范社会稳定风险。 |
郭家镇全力推进“五个一批”项目建设，聚焦“强党建、抓发展、惠民生、保平安”目标，保持敢立敢破、敢为敢闯的奋斗姿态，坚定不移推动经济社会各项事业健康发展。2024年我镇支出中基本支出主要用于机关事业单位人员经费和公用经费支出、12个村社区和1个敬老院的运行保障支出等；项目支出用于保障辖区内基本公共服务、乡村振兴产业配套基础设施工程项目、困难老党员补助等。一是围绕“方向更明”，持之以恒强党建。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展“第一议题”学习23次、理论学习中心组学习12次、集中研讨16次；全面落实党建工作职责，召开党委会研究党建议题58个，制定全面从严治党、意识形态等责任清单41项，深入党支部指导党建工作24次，抓严抓实“一岗双责”，开展干部谈心谈话29人次。二是围绕“实力更强”，量质并举抓发展。迭代升级“三园四游·桃源毛成”等一批特色乡村品牌，以点带面建设“百果飘香·田园郭家”，全镇4000余亩油桃、320亩智能葡萄园、3460亩普渡柑橘、400余亩津关脆李、1100亩盆丰翠冠梨初见规模；全面建成高标准农田1500余亩，完成耕地恢复补足任务593亩；深挖山水洞藏优势，洞藏药曲高粱酒500余吨。三是围绕“满意更多”，全力以赴惠民生。以“三大行动”为抓手，组织镇村干部对辖区899户脱贫户、监测户及五类重点群体开展全覆盖排查，累计入户走访9000余次，落实“三保障”，实现应助尽助，应纳尽纳；全面落实河长制，两级河长对39条河流开展巡河300余次；整村推进户厕改造800余户，提升农村人居环境；实现人居环境整治全覆盖，每天清运1次集镇及辖区12个村（社区）沿线垃圾点存放的垃圾，不断增进民生福祉。四是围绕“社会更稳”，常抓不懈保平安。强化“除险固安”工作导向，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，开展电动自行车安全隐患全链条整治集中检查8次，新建电动自行车集中充电点9个；聚焦工业企业、“九小场所”、施工现场等重点场所和消防、交通、燃气安全等重点领域，强化板块联动，组织安全生产检查工作80次，排查整改安全隐患21个，开展交通检查120次；全力抓好森林安全，组建森林防火队伍1支30人随时待命，指导50名生态护林员及时上线，新建森林防火通道28公里，设置安全警示牌10处，实现全年森林火灾“零发生”目标。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障经费涉及的机关事业单位人数 |
人 |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保障运行村社区个数 |
个 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
高标准农田亩数 |
亩 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
管理敬老院数量 |
|
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
农村厕所改造户数 |
户 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
人民生命财产安全得到保障 |
|
定性 |
安全 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
项目支出绩效自评表
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
郭家镇团包村9社产业道路提升工程 |
项目编码： |
50015425T000004671674 |
自评总分： |
99.58 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
512-重庆市开州区郭家镇人民政府 |
财政归口处室： |
|
部门联系人： |
郑如江 |
联系电话： |
0023-52350001 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
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年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
600,000.00 |
|
574,919.35 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
600,000.00 |
|
574,919.35 |
95.82 |
10.00 |
9.58 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
600,000.00 |
|
574,919.35 |
95.82 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为了进一步推动农业产业发展，助力乡村振兴，提升产业发展效能，新建c25砼20cm厚，产业道路518米*3.5米等。方便农户出行，带动农户增收，受益农户28户96人，其中脱贫户4户13人，按期完成项目，项目验收合格率100%，群众满意度90%以上。 |
为了进一步推动农业产业发展，助力乡村振兴，提升产业发展效能，新建c25砼20cm厚，产业道路518米*3.5米等。方便农户出行，带动农户增收，受益农户28户96人，其中脱贫户4户13人，按期完成项目，项目验收合格率100%，群众满意度90%以上。 |
按期完成了新建c25砼20cm厚，产业道路518米*3.5米等。方便农户出行，带动农户增收，受益农户28户96人，其中脱贫户4户13人，按期完成项目，项目验收合格率100%，群众满意度90%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建产业道路 |
米 |
＝ |
518 |
518 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益人数 |
人 |
≤ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程设计使用年限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对郭家镇团包村9社产业道路提升工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分99.58分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-52350001
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区郭家镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,414.12 |
一、一般公共服务支出 |
946.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
19.07 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
44.29 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
634.35 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
121.05 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
236.97 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
19.07 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,141.57 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
164.99 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
124.51 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,433.19 |
本年支出合计 |
3,433.19 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,433.19 |
总计 |
3,433.19 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区郭家镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,433.19 |
3,433.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
946.38 |
946.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
942.38 |
942.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
755.94 |
755.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
181.10 |
181.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
634.35 |
634.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.70 |
57.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
57.70 |
57.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
116.17 |
116.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
116.17 |
116.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
405.02 |
405.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.41 |
180.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.05 |
110.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
114.56 |
114.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
121.05 |
121.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
118.51 |
118.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
61.49 |
61.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
236.97 |
236.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
236.97 |
236.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
236.97 |
236.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,141.57 |
1,141.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
348.85 |
348.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
348.55 |
348.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
92.96 |
92.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
92.96 |
92.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
107.53 |
107.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
107.23 |
107.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
592.23 |
592.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
202.39 |
202.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
389.84 |
389.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
164.99 |
164.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
164.99 |
164.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
164.99 |
164.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
124.51 |
124.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.51 |
124.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.51 |
124.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区郭家镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,433.19 |
2,827.06 |
606.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
946.38 |
937.04 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
942.38 |
937.04 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
755.94 |
755.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
181.10 |
181.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
634.35 |
616.36 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.70 |
57.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
57.70 |
57.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
116.17 |
116.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
116.17 |
116.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
405.02 |
405.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.41 |
180.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.05 |
110.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
114.56 |
114.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
121.05 |
118.51 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
118.51 |
118.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
61.49 |
61.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
236.97 |
166.84 |
70.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
236.97 |
166.84 |
70.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
236.97 |
166.84 |
70.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,141.57 |
819.51 |
322.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
348.85 |
348.55 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
348.55 |
348.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
92.96 |
92.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
92.96 |
92.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
107.53 |
0.00 |
107.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
107.23 |
0.00 |
107.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
592.23 |
378.00 |
214.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
202.39 |
0.00 |
202.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
389.84 |
378.00 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
164.99 |
0.00 |
164.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
164.99 |
0.00 |
164.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
164.99 |
0.00 |
164.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
124.51 |
124.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.51 |
124.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.51 |
124.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区郭家镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,414.12 |
一、一般公共服务支出 |
946.38 |
946.38 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
19.07 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
44.29 |
44.29 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
634.35 |
634.35 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
121.05 |
121.05 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
236.97 |
236.97 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
19.07 |
|
19.07 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,141.57 |
1,141.57 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
164.99 |
164.99 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
124.51 |
124.51 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,433.19 |
本年支出合计 |
3,433.19 |
3,414.12 |
19.07 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,433.19 |
总计 |
3,433.19 |
3,414.12 |
19.07 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区郭家镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,414.12 |
2,827.06 |
587.06 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
946.38 |
937.04 |
9.34 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
942.38 |
937.04 |
5.34 |
|
2010301 |
行政运行 |
755.94 |
755.94 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
181.10 |
181.10 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
|
20132 |
组织事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
634.35 |
616.36 |
18.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
57.70 |
57.70 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
57.70 |
57.70 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
116.17 |
116.17 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
116.17 |
116.17 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
405.02 |
405.02 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.41 |
180.41 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.05 |
110.05 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
114.56 |
114.56 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
20810 |
社会福利 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
121.05 |
118.51 |
2.53 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
118.51 |
118.51 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
61.49 |
61.49 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.23 |
54.23 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
|
211 |
节能环保支出 |
236.97 |
166.84 |
70.13 |
|
21104 |
自然生态保护 |
236.97 |
166.84 |
70.13 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
236.97 |
166.84 |
70.13 |
|
213 |
农林水支出 |
1,141.57 |
819.51 |
322.06 |
|
21301 |
农业农村 |
348.85 |
348.55 |
0.30 |
|
2130104 |
事业运行 |
348.55 |
348.55 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
21303 |
水利 |
92.96 |
92.96 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
92.96 |
92.96 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
107.53 |
0.00 |
107.53 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
107.23 |
0.00 |
107.23 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
21307 |
农村综合改革 |
592.23 |
378.00 |
214.23 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
202.39 |
0.00 |
202.39 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
389.84 |
378.00 |
11.84 |
|
214 |
交通运输支出 |
164.99 |
0.00 |
164.99 |
|
21401 |
公路水路运输 |
164.99 |
0.00 |
164.99 |
|
2140104 |
公路建设 |
164.99 |
0.00 |
164.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
124.51 |
124.51 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.51 |
124.51 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.51 |
124.51 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区郭家镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,938.23 |
302 |
商品和服务支出 |
697.62 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
432.43 |
30201 |
办公费 |
496.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
188.12 |
30202 |
印刷费 |
3.78 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
262.55 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
514.57 |
30205 |
水费 |
2.32 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.41 |
30206 |
电费 |
10.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
110.05 |
30207 |
邮电费 |
9.73 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
78.15 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.61 |
30211 |
差旅费 |
20.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
124.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.56 |
30213 |
维修（护）费 |
4.68 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.27 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
191.21 |
30215 |
会议费 |
8.63 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.10 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
182.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
34.96 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
29.02 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
20.84 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.88 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.65 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,129.44 |
公用经费合计 |
697.62 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区郭家镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
19.07 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区郭家镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区郭家镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
113.97 |
|
（一）支出合计 |
6.83 |
6.83 |
（一）行政单位 |
113.97 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.88 |
3.88 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.88 |
3.88 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.95 |
2.95 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.95 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
129 |
（一）政府采购支出合计 |
58.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
991 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
58.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
8.63 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.10 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
20.63 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
