重庆市开州区郭家镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

内设机构职能职责

1.党政办公室主要负责综合协调、目标管理、文电、机要保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。

3.经济发展办公室主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4.社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

5.平安建设办公室主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.人民代表大会办公室负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

直属事业单位职能职责

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。

2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7.开州区郭家镇水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（二）机构设置

我单位根据《中共重庆市开州区委重庆市开州区人民政府〈关于印发《重庆市开州区优化完善镇乡街道机构设置实施方案〉的通知》（开州委发〔2019〕11号）的要求，2019年我单位设置了10个内设机构、7个事业站所,分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区郭家镇综合行政执法大队、重庆市开州区郭家镇文化服务中心、重庆市开州区郭家镇农业服务中心、重庆市开州区郭家镇人居环境服务中心、重庆市开州区郭家镇退役军人服务站、重庆市开州区郭家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区郭家镇水利服务中心。

（三）单位构成

本单位从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,185.88万元，支出总计3,185.88万元。收支较上年决算数减少692.32万元、下降17.9%，主要原因是2021年政府安排的项目数量减少，导致项目、基金等支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,185.88万元，较上年决算数减少692.32万元，下降17.9%，主要原因是2021年政府安排的项目数量减少，导致项目、基金等收入减少。其中：财政拨款收入3,185.89万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,185.88万元，较上年决算数减少692.32万元，下降17.9%，主要原因是2021年政府安排的项目数量减少，导致项目、基金等支出减少。其中：基本支出2,473.04万元，占77.6%；项目支712.84万元，占22.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,185.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少692.32万元，下降17.9%。主要原因是2021年政府安排的项目数量减少，导致项目、基金等支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,134.01万元，较上年决算数减少331.72万元，下降9.6%。主要原因是2021年政府安排的项目数量减少导致项目、基金等收入减少。较年初预算数增加864.49万元，增长38.1%。主要原因是2021年的项目是在年中追加的，其中追加了郭家镇津关村6组至7组公路通组通畅工程、郭家镇桑坪村6组、7组公路通组通畅工程（6组刘中国屋前至学校梁、7组滑坡移民安置点）、郭家镇麒龙村9组至13组公路通组通畅工程（9组太平寺至13组董家梁）、大西村狮坪桥拆除重建项目、冬春救助灾害救灾支出等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,134.01万元，较上年决算数减少331.72万元，下降9.6%。主要原因是2021年政府安排的项目数量减少导致项目、基金等收入减少。较年初预算数增加864.49万元，增长38.1%。主要原因是2021年的所有项目是在年中追加的，其中追加了郭家镇津关村6组至7组公路通组通畅工程、郭家镇桑坪村6组、7组公路通组通畅工程（6组刘中国屋前至学校梁、7组滑坡移民安置点）、郭家镇麒龙村9组至13组公路通组通畅工程（9组太平寺至13组董家梁）、大西村狮坪桥拆除重建项目、冬春救助灾害救灾支出等项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出977.49万元，占31.2%，较年初预算数增加188.60万元，增长23.9%，主要原因是基本支出政策性增长，二是年中追加郭家镇东里明珠建设项目处置工作经费、全民反诈专项工作经费等支出。

（2）国防支出2.94万元，占0.1%，较年初预算数减少0.26万元，下降8.1%，主要原因是实际支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出23.95万元，占0.8%，较年初预算数增加8.65万元，增长56.5%，主要原因是基本支出政策性增长。

（4）社会保障与就业支出558.46万元，占17.8%，较年初预算数增加150.96万元，增长37%，主要原因一是基本支出政策性增长、二是年中追加2020年户籍制度改革养老保险补助资金、新冠疫苗接种工作经费支出等项目增加。

（5）卫生健康支出185.23万元，占5.9%，较年初预算数增加45.52万元，增长32.6%，主要原因一是基本支出政策性增长、二是2021年计划生育家庭参合资助差额资金。

（6）节能环保支出157.22万元，占5%，较年初预算数增加38.95万元，增长32.9%，主要原因一是基本支出政策性增长、二是追加郭家镇普渡河口河堤应急整治工程、郭家镇清扫保洁环境综合整治经费等项目支出。

（7）农林水支出809.28万元，占25.8%，较年初预算数增加147.30万元，增长22.25%，主要原因一是基本支出政策性增长、二是追加2019年普渡母亲水窖项目、毛成油桃基地基础设施项目等支出。

（8）交通运输支出308.24万元，占9.8%，较年初预算数增加257.14万元，增长503.2%，主要原因是新增2021年公路因灾损修复补助资金、郭家镇盆丰村窄路面加宽1公里、郭家镇津关村6组至7组公路通组通畅工程、郭家镇桑坪村6组、7组公路通组通畅工程（6组刘中国屋前至学校梁、7组滑坡移民安置点）、郭家镇麒龙村9组至13组公路通组通畅工程（9组太平寺至13组董家梁）、大西村狮坪桥拆除重建项目。

（9）住房保障支出91.20万元，占2.9%，较年初预算数增加7.65万元，增长9.2%，主要原因是基本支出政策性增长。

（10）灾害防治及应急管理支出20.00万元，占0.6%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是追加冬春救助灾害救灾支出、2020年倒房重建补助支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,473.04万元。其中：人员经费2,112.19万元，较上年决算数增加257.00万元，增长13.9%，主要原因一是2021年调进18人，调出8人，退休3人，人员增加7人。二是部分人员经费支出政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费360.86万元，较上年决算数增加50.84万元，增长16.4%，主要原因是2021年调进18人，调出8人，退休3人，人员增加7人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入51.88万元，较上年决算数减少360.58万元，下降87.4%，主要原因是2021年基金项目规模小于2020年项目规模。本年支出51.88万元，较上年决算数减少360.58万元，下降87.4%，主要原因是2021年基金项目规模小于2020年项目规模。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、¡°三公¡±经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.60万元，较年初预算数减少0.40万元，下降5%，主要原因一是受疫情影响，公务接待次数和人数大幅下降，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本小幅度下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费小幅度下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因一是受疫情影响，公务接待次数和人数大幅下降，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本小幅度下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费小幅度下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年没有出国任务。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未购置新车。

公务车运行维护费3.90万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.5%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。 

公务接待费3.70万元，主要用于接待开城高速项目工作、东西协作工作、乡村振兴工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降7.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待398批次1,263人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费29.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.85万元，较上年决算数减少0.19万元，下降1.6%，主要原因是受疫情影响，会议取消或改为线上。本年度培训费支出1.10万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是受疫情影响，会议取消或改为线上。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出188.66万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用”、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加37.54万元，增长24.8%，主要原因是新调进人员7人。

机关运行经费情况不包含2021年度本镇直属事业单位，因为按照部门决算列报口径，本单位直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金125万元；从评价情况来看，郭家镇按时、按质、按量完成，并取得阶段性的成绩，为高质量完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接奠定了坚实基础。 

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门（单位）绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52350002