开州赵街文〔2024〕61号                  签发人：官焕雨

重庆市开州区人民政府赵家街道办事处

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年赵家街道办事处部门预算的通知》（开州财会发〔2024〕16号）,现将重庆市开州区人民政府赵家街道办事处2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区人民政府赵家街道办事处收支预算总表

表2、重庆市开州区人民政府赵家街道办事处收入总表

表3、重庆市开州区人民政府赵家街道办事处本年支出预算总表

表4、重庆市开州区人民政府赵家街道办事处财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区人民政府赵家街道办事处本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区人民政府赵家街道办事处一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区人民政府赵家街道办事处一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区人民政府赵家街道办事处政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区人民政府赵家街道办事处国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区人民政府赵家街道办事处项目支出表

表11、2024年重庆市开州区人民政府赵家街道办事处项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区人民政府赵家街道办事处部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本街道的主要职能职责是促进辖区经济发展、强化公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党。强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系。强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。强化公共管理职能。加强环境保护，强化城镇管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，调处化解矛盾纠纷，确保社会和谐稳定。强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设安全等监督管理。

（二）单位构成

街道综合办事机构优化调整设置为10个。分别为：党政办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室，综合行政执法办公室，街道人民代表大会工作委员会办公室。

街道事业站所优化调整设置为7个。统一设置事业站所6个，分别为农业服务中心，文化服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队，劳动就业和社会保障服务所，人居环境服务中心。区别设置事业站所1个，社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8598.49万元（含上年结转2134.55万元），其中：一般公共预算拨款4182.28万元（含上年结转471.84万元），政府性基金预算拨款4416.2万元（含上年结转1662.7万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加1426.85万元，主要是人员经费拨款增加165.49万元，三峡后续项目经费拨款增加1261.36万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数8598.49万元，其中：一般公共服务支出预算1103.91万元，文化旅游体育与传媒支出预算54.57万元，社会保障和就业支出预算894.76万元，卫生健康支出预算147.48万元，节能环保支出预算175.03万元，城乡社区支出预算1204.83万元，农林水支出预算4475.47万元，交通运输支出预算88.79万元，资源勘探工业信息等支出预算21.23万元，住房保障支出预算432.42万元。支出预算较2023年增加1426.85万元，主要是基本支出预算增加992.4万元，项目支出预算增加 434.45万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4182.28万元，一般公共预算财政拨款支出4182.28万元，比2023年增加165.49万元。其中：基本支出3629.44万元，比2023年增加992.4万元，主要原因是人员经费经费拨款增加992.4万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出552.84万元，比2023年减少826.9万元，主要原因是红色美丽乡村试点等重点工作完成，不再需要资金。

2024年政府性基金预算收入4416.2万元（含上年结转1662.7万元），政府性基金预算支出4416.2万元，比2023年增加1261.34万元，主要原因是增加项目资金，主要用于三峡后续工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，比2023年减少2.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是没有因公出国工作安排；公务接待费0万元，比2023年减少2.2万元，主要原因是减少了公务接待支出；公务用车运行维护费8万元，比2023年减少0万元，主要原因是公务用车正常运行维护；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是没有购置新的公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1201.11万元，比上年增加888.01万元，主要原因为增加了对个人和家庭的补助。主要用于遗属补助、中人退休一次性补贴、退休健康休养费、三支一扶等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额96万元：政府采购货物预算96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购96万元：政府采购货物预算96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2834.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区人民政府赵家街道办事处2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：骆娟 联系方式：023-52603586

重庆市开州区人民政府赵家街道办事处

                   2024年3月21日