开州关府文〔2024〕1号                签发人：刘先宏

重庆市开州区关面乡人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和《关于批复2024年乡级部门预算的通知》（开州关府发〔2024〕9号）,现将重庆市开州区关面乡人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区关面乡人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区关面乡人民政府收入总表

表3、重庆市开州区关面乡人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区关面乡人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区关面乡人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区关面乡人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区关面乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区关面乡人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区关面乡人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区关面乡人民政府项目支出表

表11、2024年重庆市开州区关面乡人民政府项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区关面乡人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（二）单位构成

重庆市开州区关面乡人民政府内设10个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡人民代表大会办公室。

统一设置7个事业站所，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1428.67万元，其中：一般公共预算拨款1295.14万元，上年结转133.51万元；政府性基金预算拨款0万元，上年结转0.01万元；国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少423.72万元，主要原因是办公经费的缩减和年初项目预算的减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数1428.67万元，其中：一般公共服务支出预算467.05万元，文化旅游体育与传媒支出27.4万元，社会保障和就业支出预算228.3万元，卫生健康支出预算51.06万元，节能环保支出82.5万元，城乡社区支出0.01万元，农林水支出388.98万元，交通运输支出128.42万元，住房保障支出预算54.94万元。支出预算较2023年减少423.72万元，主要原因是办公经费的缩减和年初项目预算的减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1428.66万元，一般公共预算财政拨款支出1428.66万元，比2023年减少249.41万元。其中：基本支出1223.14万元，比2023年增加23.98万元，主要原因是新进工作人员3人，主要用于保障关面乡在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出205.52万元，比2023年减少273.39万元，主要原因是本年度年初各类项目预算减少，主要用于产业发展、乡村振兴等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0.01万元，政府性基金预算支出0.01万元，比2023年减少174.31万元，主要原因是本年度年初项目预算减少。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.35万元，与上年持平。其中：公务接待费2.35万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制““三公”经费”开支；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费97.31万元，比上年减少27.69万元，主要原因为缩减办公经费，公用经费预算减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.74万元：政府采购货物预算1.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.74万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区关面乡人民政府2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：毛均 联系方式：023-52444516

关于重庆市开州区关面乡人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

    现向大会书面报告重庆市开州区关面乡人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年度财政预算执行情况

2023年，关面乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委市政府、区委区政府工作安排，在关面乡党委的正确领导下，在关面乡人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，在“紧”和“难”的基础上较好地确保了全年收支预算实现总体平衡的预期目标，较好地发挥了财政的基础和支柱作用，财政总收入保持相对稳定。2023年，关面乡人民政府财政总收入达到1852.39万元，比上年实际增长15.86%，完成年初预算的162.79%。

2023年关面乡财政一般公共预算收入1678.07万元，政府性基金预算收入174.32万元，主要是区对乡镇转移支付补助收入。一般公共预算支出为1678.07万元，政府性基金预算支出174.32万元。乡财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2023年关面乡财政一般预算支出分项目情况如下：

1、一般公共服务支出391.41万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算117.75%。

2、社会保障和就业支出183.31万元，主要用于在职及退休人员经费、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算138.33%。

3、卫生健康支出支出43.75万元，主要用于医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算103.85%。

4、城乡社区支出175.53万元，主要用于集镇管理、农村公路养护、关面乡大湾危岩垮塌应急排危抢险项目、2022年度零星地质灾害灾（险）情应急排危降险整治项目等项目支出。无年初预算。

5、节能环保支出73.93万元，主要用于农村环境综合整治等项目支出，无年初预算。

6、农林水支出725.94万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。年中追加关面乡2023年中药材发展项目、关面乡2023年小园村4组魔芋种植发展项目、关面乡2023年七里坪药旅融合发展提升项目，完成年初预算125.03 %。

7、交通运输支出182.46万元，主要用于关面乡姚程村通组通达通畅工程、关面乡泉秀村通组通畅（七里坪木香基地）工程、关面乡窄路面加宽改造工程（关面村）、关面乡窄路面加宽改造工程（小园村）项目支出，无年初预算。

8、住房保障支出56.06万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算111.67%。

9、灾害防治及应急管理支出20万元，用于2023年中央自然灾害救灾支出，无年初预算。

财政资金是全乡上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节流，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2023年我们主要做了以下几项工作： 

一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政预算资金的使用效率。二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。

二、2024年财政预算草案

（一）财政收入预算

2024年关面乡财政总收入预算目标为1428.67万元，比上年实际减少3.57%。一般公共预算拨款1295.14万元，上年结转133.51万元；政府性基金预算拨款0万元，上年结转0.01万元。

 （二）财政一般公共预算支出安排

2024年关面乡财政安排的一般公共预算支出为1428.66万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务支出467.05万元

2、文化旅游体育与传媒支出27.4万元

3、社会保障和就业支出228.3万元

4、卫生健康支出51.06万元

5、节能环保支出82.5万元

6、城乡社区支出0.01万元

7、农林水支出388.98万元

8、交通运输支出128.42万元

9、住房保障支出54.94万元

（三）财政其他专项资金支出安排

2024年关面乡政府性基金预算支出0.01万元，系上年结转结余。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2024年乡财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

（一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税收应收尽收。

（三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大人民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善困难群众基本生活水平。

（四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

各位代表！2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，埋头苦干、勇毅前行，在新时代新征程上全力展现财政新担当新作为，为全面建设社会主义现代化的新篇章贡献力量！