519001关面 2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc
关面乡2021年政府预算草案.xls
关面乡 2021年部门预算公开报表.xls
重庆市开州区关面乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
(二)单位构成
重庆市开州区关面乡人民政府内设10个机构处室,分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡人民代表大会办公室。
统一设置7个事业站所,分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数894.20万元,其中:一般公共预算拨款894.20万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加50.16万元,主要是人员经费拨款增加50.16万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数894.20万元,其中:一般公共服务支出预算228.65 万元,国防安全支出0.73万元,文化旅游体育与传媒支出40.78万元,社会保障和就业支出203.06万元,卫生健康支出31.56万元,节能环保支出40.54万元,农林水支出318.71万元,住房保障支出30.17万元。支出预算较2020年增加50.16万元,主要是基本支出预算增加50.16万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入894.20万元,一般公共预算财政拨款支出894.20万元,比2020年增加50.16万元。其中:基本支出894.20万元,比2020年增加50.16万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
重庆市开州区关面乡人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算10.38万元,比2020年4.07万元。其中:公务接待费2.38万元,比2020年增加0.07万元,主要原因是脱贫攻坚、乡村振兴交流学习增多;公务用车运行维护费 8万元,比2020年增加4万元,主要原因是脱贫攻坚任务艰巨,我乡道路条件艰苦,车辆燃油费和维修费等增加。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费180.82万元,比上年增加0.58万元,主要原因为人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。项目绩效目标由区级主管部门编制。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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