重庆市开州区关面乡人民政府2024年度决算公开说明-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2025-01011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-22	[ 发布日期 ]	2025-09-22

重庆市开州区关面乡人民政府2024年度决算公开说明

重庆市开州区关面乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.基层治理综合指挥中心

主要负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守、印章管理、会务等工作；负责后勤保障服务工作。

2.“党的建设”板块

主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织人事、宣传思想文化、意识形态、统一战线、社会工作、全面深化改革、机构编制、巡察、老干部、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大工作，政协联络工作；负责群团和关心下一代工作，负责未成年人保护工作的组织、协调、指导、督促，负责家庭暴力预防、家庭教育指导等工作。

3.“经济发展”板块

主要负责发展改革、农业农村和乡村振兴、水利、科技、经济和信息化、商务、旅游、经济社会统计、林业、招商引资、供销合作等工作；负责农村经营管理、产业结构调整、农产品质量安全监督管理等工作；负责市场主体培育、营商环境改善、区域协作等工作；承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等工作；负责规划建设、自然资源、生态环保、市政管理、农房建设管理、农村公路建设管理、地灾防治、土地整治和复垦开发管理等工作；负责财政资金及代管资金的收支管理、财政预算、决算及财务报告；负责国有资产管理、政府采购、非税收入管理、惠农资金兑付、审计监督、内部控制、财政资金监督、绩效管理等工作；代理村（社区）会计账务；负责村（社区）财务培训和监督检查等工作。

4.“民生服务”板块

主要负责民政、教育、卫生健康、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业、物业管理、廉租住房保障等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策；负责村（居）民委员会换届选举组织实施和指导工作；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

5.“平安法治”板块

主要负责法治建设、社会治安综合治理、国家安全教育、禁毒和反邪教、信访稳定、矛盾纠纷化解调处工作；统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社区矫正、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、重点人群服务管理工作；负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村道路、消防管理等安全生产日常监管工作；承担食品药品安全等市场监管属地责任；集中行使依法承担、授权或委托的各项行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法；负责兵役、民兵、国防动员等人民武装工作；完善执法协调、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）机构设置

重庆市开州区关面乡人民政府内设5个科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；统一设置4个事业站所，分别是产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1758.47万元，支出总计1758.47万元。收、支与2023年度相比，减少93.92万元，下降5.1%，主要原因是财政压减非刚性支出及本年度建设项目投入减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1758.47万元，与2023年度相比，减少93.92万元，下降5.1%，主要原因是本年度建设项目投入减少。其中：财政拨款收入1758.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1758.47万元，与2023年度相比，减少93.92万元，下降5.1%，主要原因是财政压减非刚性支出及本年度建设项目投入减少。其中：基本支出1356.07万元，占77.12%；项目支出402.4万元，占22.88%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1758.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少93.92万元，下降5.1%。主要原因是财政压减非刚性支出及本年度建设项目投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1712.36万元，与2023年度相比，增加34.29万元，增长2.0%。主要原因是本年度新进3人及社保公积金基数调整，人员经费增加。较年初预算数增加283.70万元，增长19.9%。主要原因是本年度新进3人及社保公积金基数调整，人员支出增加；年中追加2023年村干部养老保险补助资金、开州财农发〔2024〕39号-2018年岩溶地区石漠化治理工程等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1712.36万元，与2023年度相比，增加34.29万元，增长2.0%。主要原因是本年度新进3人及社保公积金基数调整，人员经费增加。较年初预算数增加283.70万元，增长19.9%。主要原因是本年度新进3人及社保公积金基数调整，人员支出增加；年中追加2023年村干部养老保险补助资金、开州财农发〔2024〕39号-2018年岩溶地区石漠化治理工程等项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出465.21万元，占27.17%，较年初预算数减少1.84万元，下降0.4%，主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减会议费、差旅费等公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出28万元，占1.63%，较年初预算数增加0.6万元，增长2.2%，主要原因是人员正常调资结算。

（3）社会保障与就业支出266.74万元，占15.58%，较年初预算数增加38.44万元，增长16.8%，主要原因是本年度新进3人及社保基数调整，年终结算三支一扶经费、死亡人员丧葬费和一次性抚恤，人员支出增加。

（4）卫生健康支出53.34万元，占3.11%，较年初预算数增加2.28万元，增长4.5%，主要原因是年终结算乡镇居民医保养老保险工作经费和人员正常调资。

（5）节能环保支出84.98万元，占4.96%，较年初预算数增加2.48万元，增长3.0%，主要原因是年中追加非税收入激励补助资金。

（6）农林水支出627.29万元，占36.63%，较年初预算数增加238.31万元，增长61.3%，主要原因是年中追加2023年村干部养老保险补助资金、开州财农发〔2024〕39号-2018年岩溶地区石漠化治理工程及人员调资结算。

（7）交通运输支出128.42万元，占7.5%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度建设项目有序完成，支付及时到位。

（8）住房保障支出58.39万元，占3.41%，较年初预算数增加3.45万元，增长6.3%，主要原因是人员住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1356.07万元。其中：人员经费1231.9万元，与2023年度相比，增加171.62万元，增长16.2%，主要原因是本年度新进3人，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费124.17万元，与2023年度相比，减少14.71万元，下降10.6%，主要原因是本年度进一步压减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入46.11万元，与2023年度相比，减少128.21万元，下降73.6%，主要原因是本年度政府性基金项目数量减少，项目预算减少。本年支出46.11万元，与2023年度相比，减少128.21万元，下降73.6%，主要原因是本年度政府性基金项目数量减少，项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.11万元，较年初预算数减少0.24万元，下降3.8%，主要原因是政策约束持续强化，严控支出规模。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是减少了公务接待费和公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减。

公务车运行维护费3.83万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降4.3%，主要原因是厉行节约，压减支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，压减支出。

公务接待费2.28万元，主要用于接待区级部门及其他乡镇单位到乡考察调研。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降3.0%，主要原因是厉行节约，压减支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费30.35元，车均购置费0万元，车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.02万元，与2023年度相比无增减，主要原因是年度核心工作一致，会议费支出稳定。本年度培训费支出0.07万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降93.5%，主要原因是本年度大部分培训形式转为线上，进一步提升干部数字化工作效率和履职能力。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出121.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少3.83万元，下降3.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金402.4万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市开州区关面乡人民政府整体自评		项目编码：	50015400024P000149		自评总分：	99.96
项目主管部门：	519-重庆市开州区关面乡人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	毛均		联系电话：	52444516
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			14,286,694.90		17,650,691.26		17,584,727.04
其中：财政拨款			14,286,694.90		17,650,691.26		17,584,727.04	99.63	10.00	9.96
一般公共预算			14,286,560.89		17,123,591.26		17,123,591.26	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
关面乡在党委政府的坚强领导下，贯彻执行区委区政府的各项方针政策，在今年收支预算内，我乡确保完成以下整体目标： 1.2024年预算835万元人员经费保障政府机关及下属7个事业单位43位在职职工工资和各项补助及时足额发放，保障政府机关及事业单位的正常运转，继续做好群众的服务工作，政府服务职能较上年增强30%； 2.抓好乡村振兴工作，8个村社每村36万元保障全年正常运行，确保如期推进2024年基层政权建设项目，预算30万元完成关面乡文化服务中心办公楼整修334平方米，满足关面乡民生服务大厅日常办公需要，改善办公环境提升服务群众水平； 3.加强基础设施建设，改善生产条件，继续推进关面乡姚程村通组通达通畅工程、关面乡关面村、小园村窄路面加宽改造工程等项目，预算244万元（含上年结转133万元）合计新改建农村公路9.8公里，提高群众出行效率，同时做好农村公路日常管护和供水工程维修养护，预算2万元保障全年场镇污水管网维护和水质监测服务1次，进一步提升群众居住环境； 4.抓好辖区中药材产业发展、经济可持续发展等工作，着力稳量提质延链，壮大优势产业，承接落地北京同仁堂与区政府的战略合作协议，落实“开州—北京同仁堂有机中药材供应区”建设发展工作,紧扣中药材就地初加工，结合在外人员服务回引回馈工作,坚持“走出去、请进来”，预算2万元保障我乡全年至少开展2次招商引资工作，促进我乡药旅融合发展，增强经济发展活力； 5.加强社会治理、做好安全生产工作，深化辖区平安建设，预算2万元保障日常综合执法，确保全年执法出勤人次不低于200人次，提升辖区群众整体守法水平，保障本地信访稳控率不低于90%，保障协税护税12万元和乡镇事权30万元各专项支出，提高资金绩效，增强民生福祉； 6.加强农村环境整治，改善人居环境，注意地灾防治。预算10万元保障场镇保洁人员3人全年劳务费及时足额发放和1辆垃圾车日常维修保养，垃圾清运及时，场镇环境清洁度达95%以上，进一步改善群众居住环境，提升群众满意度。预算2万元保障全年辖区地质灾害预防治理，确保专人每月巡查1次地灾防治点，提升群众居住安全性。				关面乡在党委政府的坚强领导下，贯彻执行区委区政府的各项方针政策，在今年收支预算内，我乡确保完成以下整体目标： 1.做好人员保障。机关预算860万元、各村预算36万元保障政府及所属事业单位46人在职职工及村社的人员待遇，继续做好群众的服务工作，提升政府服务职能； 2.提升办公环境。确保如期推进2024年基层政权建设项目，预算30万元完成关面乡文化服务中心办公楼整修334平方米，满足关面乡民生服务大厅日常办公需要，提升公共服务水平； 3.加快基础设施建设。继续推进关面乡姚程村通组通达通畅工程、关面乡关面村、小园村窄路面加宽改造工程等项目，预算244万元（含上年结转133万元）新改建农村公路9.8公里，改善群众生产生活条件，提高出行效率，同时做好农村公路日常管护和供水工程维修养护； 4.促进产业发展。着力稳量提质延链，壮大优势产业，承接落地北京同仁堂与区政府的战略合作协议，落实“开州—北京同仁堂有机中药材供应区”建设发展工作,紧扣中药材就地初加工，结合在外人员服务回引回馈工作,坚持“走出去、请进来”，预算2万元保障我乡全年至少开展2次招商引资工作，促进我乡药旅融合发展，增强经济发展活力； 5.加强社会治理、做好安全生产工作，深化辖区平安建设，预算2万元保障日常综合执法，确保全年执法出勤人次不低于200人次，提升辖区群众整体守法水平，保障各专项支出，提高资金使用绩效，增强民生福祉； 6.加强农村环境整治，改善人居环境，注意地灾防治。预算10万元保障场镇保洁人员3人全年劳务费及时足额发放和1辆垃圾车日常维修保养，垃圾清运及时，进一步改善群众居住环境，提升群众满意度。预算2万元保障全年辖区地质灾害预防治理，确保专人每月巡查1次地灾防治点，提升群众居住安全性。				关面乡在党委政府的坚强领导下，贯彻执行区委区政府的各项方针政策，在今年收支预算内，我乡确保完成以下整体目标： 1.做好人员保障。机关预算860万元、各村预算36万元保障政府及所属事业单位46人在职职工及7村1社区的人员待遇，老党员补助46人全部发放到位，保障辖区敬老院日常运行，继续做好群众的服务工作，提升政府服务职能； 2.提升办公环境。确保如期推进2024年基层政权建设项目，预算30万元完成关面乡文化服务中心办公楼整修334平方米，满足关面乡民生服务大厅日常办公需要，提升公共服务水平； 3.加快基础设施建设。继续推进关面乡姚程村通组通达通畅工程、关面乡关面村、小园村窄路面加宽改造工程等项目，预算244万元（含上年结转133万元）新改建农村公路9.8公里，改善群众生产生活条件，提高出行效率，同时做好农村公路日常管护和供水工程维修养护； 4.促进产业发展。着力稳量提质延链，壮大优势产业，承接落地北京同仁堂与区政府的战略合作协议，落实“开州—北京同仁堂有机中药材供应区”建设发展工作,紧扣中药材就地初加工，结合在外人员服务回引回馈工作,坚持“走出去、请进来”，预算2万元保障我乡全年至少开展2次招商引资工作，促进我乡药旅融合发展，增强经济发展活力； 5.加强社会治理、做好安全生产工作，深化辖区平安建设，预算2万元保障日常综合执法，确保全年执法出勤人次不低于200人次，提升辖区群众整体守法水平，保障各专项支出，提高资金使用绩效，增强民生福祉； 6.加强农村环境整治，改善人居环境，注意地灾防治。预算10万元保障场镇保洁人员3人全年劳务费及时足额发放和1辆垃圾车日常维修保养，垃圾清运及时，进一步改善群众居住环境，提升群众满意度。预算2万元保障全年辖区地质灾害预防治理，确保专人每月巡查1次地灾防治点，提升群众居住安全性。 7.丰富群众精神文化生活，本年8月成功举办“开州大舞台”文化大比武选拔赛暨夏季村晚活动，区融媒体中心跟踪专题报道。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障村（社区）正常运行	个	＝	8	8	0	100	20	20	是	已完成目标值
保障机关事业人员经费支出	人	≥	46	46	0	100	20	20	是	已完成目标值
老党员补助人数	人	≥	45	46	2.22	100	20	20	是	已完成目标值
组织大型文化活动	次	＝	1	1	0	100	10	10	否	成功举办“开州大舞台”文化大比武选拔赛暨夏季村晚活动
维修办公楼	座（处）	＝	1	1	0	100	20	20	是	本年度申报基层政权建设项目资金按期完成办公楼整修
保障敬老院日常运行	个	＝	1	1	0	100	10	10	是	已完成目标值

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	开州财农发（2024）39号-2018年岩溶地区石漠化治理工程		项目编码：	50015425T000004537320		自评总分：	100.00
项目主管部门：	519-重庆市开州区关面乡人民政府		财政归口处室：			部门联系人：	徐文浩		联系电话：	52444516
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,437,800.00		1,437,800.00
其中：财政拨款			0.00		1,437,800.00		1,437,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,437,800.00		1,437,800.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
新建生产便道6条，均为2米宽，总长7949米；新建排水边沟7875米；新建蓄水池3口（1000立方米），整治山坪塘1口。				新建生产便道6条，均为2米宽，总长7949米；新建排水边沟7875米；新建蓄水池3口（1000立方米），整治山坪塘1口。				新建生产便道6条，均为2米宽，总长7949米；新建排水边沟7875米；新建蓄水池3口（1000立方米），整治山坪塘1口。项目完工后提升群众生产生活便利度，改善周边生态环境。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建排水边沟	米	≥	7875	7875	0	100	20	20	是
新建生产便道	条	＝	6	6	0	100	20	20	是
新建蓄水池	座	≥	3	3	0	100	20	20	是
群众生产生活受益	%	≥	80	80	0	100	10	10	否
生态环境改善	%	≥	80	80	0	100	20	20	否

（二）部门绩效评价情况

我部门对2018年岩溶地区石漠化治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金143.78万元，评价得分100分，评价等次为优，从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52444516。

收入支出决算表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府					01表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,712.36	一、一般公共服务支出	31	465.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.11	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	28.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	266.74
	9		九、卫生健康支出	39	53.34
	10		十、节能环保支出	40	84.98
	11		十一、城乡社区支出	41	46.11
	12		十二、农林水支出	42	627.29
	13		十三、交通运输支出	43	128.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	58.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,758.47	本年支出合计	57	1,758.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,758.47	总计	60	1,758.47

收入决算表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,758.47	1,758.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	465.21	465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	465.21	465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	372.82	372.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	266.74	266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	415.82	415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府									03表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,758.47	1,356.07	402.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	465.21	435.21	30.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	465.21	435.21	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	372.82	372.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	266.74	260.88	5.86	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.33	6.46	5.86	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	84.98	41.22	43.75	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	84.98	41.22	43.75	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	84.98	41.22	43.75	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	627.29	479.04	148.25	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	415.82	272.04	143.78	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	143.78	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	97.56	0.00	97.56	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府								04表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,712.36	一、一般公共服务支出	33	465.21	465.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.11	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.00	28.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.74	266.74
	9		九、卫生健康支出	41	53.34	53.34
	10		十、节能环保支出	42	84.98	84.98
	11		十一、城乡社区支出	43	46.11		46.11
	12		十二、农林水支出	44	627.29	627.29
	13		十三、交通运输支出	45	128.42	128.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.39	58.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,758.47	本年支出合计	59	1,758.47	1,712.36	46.11
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,758.47	总计	64	1,758.47	1,712.36	46.11

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府																05表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,712.36	1,356.07	356.29	1,712.36	1,356.07	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	465.21	435.21	30.00	465.21	435.21	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	465.21	435.21	30.00	465.21	435.21	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	372.82	372.82	0.00	372.82	372.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	62.39	62.39	0.00	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	266.74	260.88	5.86	266.74	260.88	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	50.97	50.97	0.00	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	42.67	42.67	0.00	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	8.30	8.30	0.00	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	38.34	38.34	0.00	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	38.34	38.34	0.00	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	146.88	146.88	0.00	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	82.70	82.70	0.00	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	43.48	43.48	0.00	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	20.70	20.70	0.00	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	12.33	6.46	5.86	12.33	6.46	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	5.86	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	15.66	15.66	0.00	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.00	0.00	15.66	15.66	0.00	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	53.34	53.34	0.00	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	52.75	52.75	0.00	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	30.96	30.96	0.00	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.51	20.51	0.00	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	84.98	41.22	43.75	84.98	41.22	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	84.98	41.22	43.75	84.98	41.22	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	84.98	41.22	43.75	84.98	41.22	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	627.29	479.04	148.25	627.29	479.04	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	174.70	174.70	0.00	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	174.70	174.70	0.00	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	32.30	32.30	0.00	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	32.30	32.30	0.00	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	4.47	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	4.47	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	415.82	272.04	143.78	415.82	272.04	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	143.78	143.78	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	272.04	272.04	0.00	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	128.42	0.00	128.42	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	128.42	0.00	128.42	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	30.86	0.00	30.86	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	97.56	0.00	97.56	97.56	0.00	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	58.39	58.39	0.00	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	58.39	58.39	0.00	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	58.39	58.39	0.00	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府								06表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.38	302	商品和服务支出	124.17	310	资本性支出
30101	基本工资	189.41	30201	办公费	37.82	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	98.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	117.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	229.95	30205	水费	0.07	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.70	30206	电费	8.48	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	43.48	30207	邮电费	9.96	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	12.48	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	58.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	7.20	30213	维修（护）费	2.85	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	7.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	352.52	30215	会议费	2.02	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.28	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	6.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	344.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	5.84	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	17.58	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.83	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.65	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,231.90	公用经费合计					124.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府																07表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	46.11	0.00	46.11	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	46.11	0.00	46.11	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	36.85	0.00	36.85	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	36.85	0.00	36.85	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	9.26	0.00	9.26	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	9.26	0.00	9.26	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府												08表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府					09表
部门：重庆市开州区关面乡人民政府					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	121.17
（一）支出合计	2	6.11	（一）行政单位	26	121.17
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.83	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	2
（2）公务用车运行维护费	6	3.83	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	2.28	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	2.28	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	2
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	2	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	45	（一）政府采购支出合计	40
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18	750	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45
二、会议费	22	2.02
三、培训费	23	0.07
四、差旅费	24	12.48

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