重庆市开州区教育委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，以及市、区有关教育工作的决定、指示和工作部署，制定全区教育发展规划并组织实施，研究、决定全区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；会同计划部门编制、上报、下达中小学教育招生计划；负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；加强教育教学研究，统筹高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对镇乡街道教育工作进行监督、检查和指导。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.统筹全区教育体制改革，拟订全区中小学的布局结构调整规划；拟订、实施中小学的设置、撤销、调整、停办、更名、合并的方案。

7.负责全区教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理。

8.统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10.主管全区教师工作，实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

11.管理、指导教育工会工作及本系统工、青、妇等群团工作。统筹教育系统的对外交流工作。

12.负责大中专招生考试和高、中等教育自学考试工作；负责各类教育考试、录取管理工作；管理中小学有关学历证书和培训证书的发放；承担毕业生离校前的就业指导和服务工作。

13.负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

14.负责本系统的安全稳定监管工作；负责对各类学校的国有资产进行管理；指导各类学校建设、教育信息和物资技术装备、教育产业、学校后勤改革工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

2021年纳入区教委部门预算公开的二级预算单位共174个，其中：教育行政预算单位1个，区教委机关；直属事业单位5个，分别是区教委事业（区教育服务中心、区教育经费核算中心、区学生资助管理中心集中编制）、区教育考试中心、区现代教育技术管理中心；公办学校168所（其中：进修校、职教中心、特教学校各1所，建制幼儿园24所，小学94所，初中39所，普通高中8所），以及教育系统财务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算总收入 237863.15万元，其中：一般公共预算拨款 231719.29万元，上年结转6141.26万元，政府性基金预算上年结转2.60万元。收入较2020年减少23809.42万元，主要是一般公共预算拨款减少15548.02万元（含上年结转），事业收入经费拨款减少8185万元，政府性基金预算（上年结转）减少76.40万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数237863.15万元，其中：教育支出预算177375.11万元，社会保障和就业支出预算35193.36万元，卫生健康支出预算13363.82万元，住房保障支出预算11928.26万元；政府性基金预算2.60万元。支出预算较2020年减少23809.42万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入231719.29万元，一般公共预算财政拨款支出231719.29万元，比2020年减少21689.28万元。

其中：基本支出231562.29万元，比2020年增加7775.72万元，主要原因：一是离退休人员健康休养费标准提高；二是区级配套的各类学校公用经费年初全额编入预算。基本支出主要用于保障教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出157万元，比2020年减少29465万元，主要原因：一是2021年安排的项目支出仅是区本级资金安排项目；二是上级提前下达的专项资金今年不再编入年初预算，根据预算下达的要求直接下达到相关学校（单位）。项目资金主要用于各类学生资助、农村学前和义务教育学生营养改善计划、扩大学前教育资源、义教保障机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升、普通高中改善办学条件、新高考综合改革、中职学校改善办学条件、校园安保、乡村教师岗位生活补助等重点工作。

2021年政府性基金预算收入2.60万元（上年结转），政府性基金预算支出2.60 万元，比2020年减少76.40万元。主要是彩票公益金安排的乡村学校少年宫项目结转资金，政府性基金当年无预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算68.26万元，比2020年减少21.60万元。其中：公务接待费36.14万元，比2020年减少14.92万元，主要原因是教委机关和各预算单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，继续严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费32.12万元，比2020年减少18.94万元，主要原因是教委机关和各预算单位严格执行中央八项规定精神，加强公务用车管理，严格控制公务用车费用；无因公出国（境）费用和公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费125万元，比上年增加25.40万元，主要原因是今年提高了机关综合定额标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1664.72万元，其中：政府采购货物预算1623.79万元、政府采购工程预算27万元、政府采购服务预算13.93万元；其中一般公共预算拨款政府采购1664.72万元：政府采购货物预算1623.79万元、政府采购工程预算27万元、政府采购服务预算13.93万元。

3．绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款157万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆14辆，其中一般公务用车14辆，无执勤执法用车辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邱孝辉  联系方式： 023-52225988