| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01044 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
重庆市开州区教育委员会2024年度决算公开说明
重庆市开州区教育委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
重庆市开州区教育委员会为重庆市开州区人民政府组成部门。
（一）职能职责
1．贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，研究全区教育改革和发展的重大问题，拟定全区教育的发展战略和政策措施；管理、指导全区教育工作。
2．负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；会同计划部门编制、上报、下达中小学教育招生计划；负责教育统计、信息工作。
3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；加强教育教学研究，统筹高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。
4．负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对镇乡（街道）教育工作进行监督、检查和指导。
5．指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。
6．统筹全区教育体制改革，拟订全区中小学的布局结构调整规划；拟订、实施中小学的设置、撤销、调整、停办、更名、合并的方案。
7．负责全区教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理。
8．统筹管理、协调民办教育，拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。
9．指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。
10．主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。
11．管理、指导教育工会工作及本系统工、青、妇等群团工作。统筹教育系统的对外交流工作。
12．负责大中专招生考试和高、中等教育自学考试工作；负责各类教育考试、录取管理工作；管理中小学有关学历证书和培训证书的发放；承担毕业生离校前的就业指导和服务工作。
13．负责全区的语言文字管理工作；拟定语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。
14．负责本系统的安全稳定监管工作；负责对各类学校的国有资产进行管理；指导各类学校建设、教育信息和物资技术装备、教育产业、学校后勤改革工作。
15．负责承接中央和重庆市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、重庆市和本区依法公布取消的行政审批事项。
16．承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市开州区教育委员会下设办公室、人事科、基础教育科、学前教育科、职成教育科、体卫艺教育科、财务科、规划建设科、审计科、安全稳定科、法规宣传科、督导科、秘书科、党建科、干部科、校外培训监管科等16个内设机构。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2024年度收入总计373489.21万元，支出总计373489.21万元。收、支与2023年度相比，减少28114.38万元，下降7.0%，主要原因是学前教育、义务教育学生数减少，导致学生资助、农村学前和义务教育学生营养改善计划减少，另外上年度学校建设工程项目及维修维护项目结转减少，导致本年度收支减少等。
2．收入情况。2024年度收入合计365054.42万元，与2023年度相比，减少26823.22万元，下降6.8%，主要原因是学前教育、义务教育学生数减少，导致学生资助、农村学前和义务教育学生营养改善计划减少，另外上年度学校建设工程项目及维修维护项目结转减少，导致本年度收入减少。其中：财政拨款收入342719.17万元，占93.88%；事业收入8519.90万元，占2.33%；其他收入13815.35万元，占3.78%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余8434.79万元。
3．支出情况。2024年度支出合计367133.92万元，与2023年度相比，减少27398.36万元，下降6.9%，主要原因是学前教育、义务教育学生数减少，导致学生资助、农村学前和义务教育学生营养改善计划减少，另外上年度学校建设工程项目及维修维护项目结转减少，导致本年度支出减少。其中：基本支出321587.49万元，占87.59%；项目支出45546.43万元，占12.41%。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余6355.29万元，与2023年度相比，减少716.02万元，下降10.1%，主要原因是各学校财政专户核拨收入结转和课后延时服务费结转减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计343978.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少28590.57万元，下降7.7%。主要原因是学前教育、义务教育学生数减少，导致学生资助、农村学前和义务教育学生营养改善计划减少，另外上年度学校建设工程项目及维修维护项目结转减少，导致本年度收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入336818.28万元，与2023年度相比，减少22962.06万元，下降6.4%。主要原因是学前教育、义务教育学生数减少，导致学生资助、农村学前和义务教育学生营养改善计划减少，另外上年度学校建设工程项目及维修维护项目结转减少，导致本年度收入减少。较年初预算数增加19851.77万元，增长6.3%。主要原因是教师正常工资晋升及岗位变动增资部分和超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数部分未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余1259.19万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出338073.38万元，与2023年度相比，减少25609.89万元，下降7.0%。主要原因是学前教育、义务教育学生数减少，导致学生资助、农村学前和义务教育学生营养改善计划减少，另外上年度学校建设工程项目及维修维护项目结转减少，导致本年度支出减少。较年初预算数增加21106.87万元，增长6.7%。主要原因是教师正常工资晋升及岗位变动增资部分和超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数部分未纳入年初预算。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.10万元，与2023年度相比，减少6.73万元，下降62.1%，主要原因是部分学校2023结转结余的项目资金在2024实现了支付。
4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出241054.36万元，占71.30%，较年初预算数减少7202.56万元，下降2.9%，主要原因是2024年年初预算数是按照2023年的人数进行预算，但2024年学生人数减少，导致实际支出比年初预算数少。
（2）科学技术支出1099.04万元，占0.33%，较年初预算数增加1099.04万元，增长100.0%，主要原因是中职教育提升计划资金未纳入年初预算。
（3）文化旅游体育与传媒支出450.00万元，占0.13%，较年初预算数增加450.00万元，增长100.0%，主要原因是支持万达开地区教育资源共建共享补助资金未纳入年初预算。
（4）社会保障与就业支出59519.93万元，占17.61%，较年初预算数增加18454.27万元，增长44.9%，主要原因是2024年新进教师社保、2024年教师正常工资晋升及岗位变动增资部分和超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数部分未纳入年初预算。
（5）卫生健康支出14473.42万元，占4.28%，较年初预算数增加238.37万元，增长1.7%，主要原因2024年新进教师医保和2024年教师正常工资晋升及岗位变动增资部分未纳入年初预算。
（6）城乡社区支出8384.89万元，占2.48%，较年初预算数增加8384.89万元，增长100.0%，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等未纳入年初预算。
（7）农林水支出223.66万元，占0.07%，较年初预算数减少15.23万元，下降6.4%，主要原因是校舍维修资金和贫困大学生资助未纳入年初预算等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出299743.93万元。其中：人员经费274451.73万元，与2023年度相比，增加9070.41万元，增长3.4%，主要原因是教师正常工资晋升及岗位变动增资部分和超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数部分未纳入年初预算。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费25292.20万元，与2023年度相比，增加946.31万元，增长3.9%，主要原因是学前生均公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费和邮电费等保障日常运转的支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5900.88万元，与2023年度相比，减少2372.10万元，下降28.7%，主要原因是移民迁建学校综合整治工程款减少。本年支出5900.88万元，与2023年度相比，减少2973.95万元，下降33.5%，主要原因是移民迁建学校综合整治工程款减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计26.96万元，较年初预算数减少15.15万元，下降36.0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待开支。较上年支出数减少2.96万元，下降9.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用2.44万元，主要是用于临江中学因公出国。费用支出较年初预算数增加2.44万元，增长100.0%，主要原因是临江中学书记参加重庆市卓越校长工程中新合作培养项目因公出国经费支出部分未纳入年初预算。较上年支出数减少2.86万元，下降54.0%，主要原因是培训时间段为2023年8月至2024年2月，本年月数减少，导致费用减少。
公务车购置费0.00万元，主要用于公务人员公务活动用车。费用支出0元，主要原因是2024年无公务购置支出和年初预算。
公务车运行维护费19.30万元，主要用于公务人员公务活动用车。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降8.5%，主要原因是大多数单位压减公务用车频次，虽纳入年初预算，但并未支出。较上年支出数增加1.37万元，增长7.6%，主要原因是资助中心等单位新增公务用车维护费。
公务接待费5.21万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费及用餐费。费用支出较年初预算数减少15.80万元，下降75.2%，主要原因是单位严格落实公务接待相关规定，导致实际支出比预算数少。较上年支出数减少1.48万元，下降22.1%，主要原因是单位严格落实公务接待相关规定，导致支出数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待136批次758人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费68.72元，车均购置费0万元，车均维护费2.41万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.12万元，与2023年度相比，减少4.52万元，下降68.1%，主要原因是2024年会议次数减少，导致会议费减少。本年度培训费支出1745.04万元，与2023年度相比，减少821.20万元，下降32.0%，主要原因是2024年培训次数减少，导致培训费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出105.32万元，机关运行经费主要用于开支机关购置日常办公用品、支付水电气费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费及日常维修和设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少801.41万元，下降88.4%，主要原因是重庆市开州区教育委员会缩减机关开支，机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额45939.08万元，其中：政府采购货物支出3695.22万元、政府采购工程支出19155.86万元、政府采购服务支出23088.00万元。授予中小企业合同金额32241.28万元，占政府采购支出总额的70.18%，其中：授予小微企业合同金额26826.98万元，占政府采购支出总额的58.40 %。主要用于学校建校工程采购等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1597个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金45546.43万元
2024年度部门整体绩效自评表
|
项目名称： |
重庆市开州区教育委员会整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000110 |
自评总分： |
96.779 | |||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
137-重庆市开州区教育委员会 |
财政归口处室： |
001-教科文科 |
部门联系人： |
邱孝辉 |
联系电话： |
52225988 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
3,474,020,673.90 |
4,029,839,318.61 |
3,452,443,921.19 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
3,350,095,673.90 |
3,905,914,318.61 |
3,452,443,921.19 |
88.39 |
10.00 |
8.84 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
3,235,156,014.87 |
3,594,664,219.23 |
3,393,435,087.64 |
94.4 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
1.确保教职工资及社保按时足额发放、保障175所二级预算单位正常运转，受益教职工人数超12200人； |
|
1.确保教职工资及社保按时足额发放、保障171所二级预算单位正常运转，受益教职工人数超12210人； | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
保障二级预算单位数量 |
所 |
≥ |
175 |
171 |
2.29 |
77.1 |
10 |
7.71 |
是 |
| ||||||||||||||
|
基本支出预算执行率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||||||||||||
|
建设工程验收合格率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||||||||||
|
设备购置验收合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||||||||||
|
资金到位率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||||
|
贫困学生资助覆盖率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||||||||||
|
受益教职工人数 |
人 |
≥ |
12200 |
12210 |
0.08 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||||
|
受益学生总人数 |
万人 |
≥ |
20 |
20.97 |
4.85 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||||||||||||
|
资助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||||
|
维修工程成本 |
元/平方米 |
≤ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||||
|
新建工程成本 |
元/平方米 |
≤ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||||||
— 1—
2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标 性质 |
指标 值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
开州财农发[2023]52号-关于调整开州区三峡后续工作专项结余资金的通知-开州区汉丰第一小学等移民迁建学校综合整治工程 |
直接受益三峡人民数量 |
≥ |
4800 |
人 |
20 |
4800 |
20 |
|
100 |
|
工程质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
| |||
|
城镇居民受益人口 |
≥ |
8500 |
人 |
20 |
8500 |
20 |
| |||
|
项目区居民（含移民）满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
| |||
|
实际完成投资控制在概算内比例 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对部门整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45546.43万元，评价得分97.71分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对开州区汉丰第一小学等移民迁建学校综合整治工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1438.14万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-52212789
— 1—
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区教育委员会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
336,818.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
5,900.88 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
8,519.90 |
五、教育支出 |
264,198.46 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
1,099.04 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
450.00 |
|
八、其他收入 |
13,815.35 |
八、社会保障和就业支出 |
59,519.93 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14,473.42 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
12,091.88 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,035.31 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12,868.08 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1,397.80 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
365,054.42 |
本年支出合计 |
367,133.92 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
8,434.79 |
年末结转和结余 |
6,355.29 |
|
总计 |
373,489.21 |
总计 |
373,489.21 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区教育委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
365,054.42 |
342,719.17 |
0.00 |
8,519.90 |
8,342.60 |
0.00 |
0.00 |
13,815.35 | |
|
205 |
教育支出 |
262,115.02 |
239,799.26 |
0.00 |
8,519.90 |
8,342.60 |
0.00 |
0.00 |
13,795.85 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,130.99 |
1,121.99 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
441.40 |
441.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
36.62 |
36.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
652.98 |
643.98 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
250,095.45 |
228,197.69 |
0.00 |
8,510.90 |
8,342.60 |
0.00 |
0.00 |
13,386.86 |
|
2050201 |
学前教育 |
17,826.35 |
13,400.18 |
0.00 |
4,357.47 |
4,357.47 |
0.00 |
0.00 |
68.70 |
|
2050202 |
小学教育 |
109,557.13 |
100,969.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,587.64 |
|
2050203 |
初中教育 |
76,581.94 |
71,890.01 |
0.00 |
165.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,526.33 |
|
2050204 |
高中教育 |
45,895.34 |
41,899.91 |
0.00 |
3,987.83 |
3,985.13 |
0.00 |
0.00 |
7.60 |
|
2050205 |
高等教育 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
220.44 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.59 |
|
20503 |
职业教育 |
7,967.96 |
7,558.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
408.99 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
7,967.96 |
7,558.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
408.99 |
|
20507 |
特殊教育 |
950.47 |
950.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
950.47 |
950.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,365.72 |
1,365.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,364.13 |
1,364.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
604.43 |
604.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
147.36 |
147.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
457.07 |
457.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,099.04 |
1,099.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
1,099.04 |
1,099.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1,099.04 |
1,099.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59,519.93 |
59,519.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56,467.66 |
56,467.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25,558.06 |
25,558.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14,478.53 |
14,478.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16,431.07 |
16,431.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2,204.73 |
2,204.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,204.73 |
2,204.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
636.90 |
636.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
636.90 |
636.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
210.64 |
210.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
210.64 |
210.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14,473.42 |
14,473.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14,473.42 |
14,473.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13,833.88 |
13,833.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
598.45 |
598.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12,091.88 |
12,091.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,384.89 |
8,384.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,384.89 |
8,384.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,706.99 |
3,706.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,706.99 |
3,706.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,035.31 |
1,035.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
223.66 |
223.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
223.66 |
223.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
811.65 |
811.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
811.65 |
811.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12,868.08 |
12,868.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12,868.08 |
12,868.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12,868.08 |
12,868.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,401.74 |
1,382.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.50 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,381.95 |
1,381.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,381.95 |
1,381.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.79 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.50 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
19.79 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.50 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区教育委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
367,133.92 |
321,587.49 |
45,546.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
264,198.46 |
236,878.20 |
27,320.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,131.65 |
1,086.03 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
441.40 |
441.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
36.62 |
0.00 |
36.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
653.63 |
644.63 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
251,975.39 |
226,213.61 |
25,761.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
17,679.33 |
13,853.54 |
3,825.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
110,735.10 |
99,884.85 |
10,850.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
76,764.84 |
69,965.21 |
6,799.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
46,559.21 |
42,311.19 |
4,248.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
14.25 |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
222.66 |
198.81 |
23.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
8,165.33 |
6,956.62 |
1,208.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
8,165.33 |
6,956.62 |
1,208.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
950.47 |
795.28 |
155.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
950.47 |
795.28 |
155.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,365.72 |
1,364.13 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,364.13 |
1,364.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
609.89 |
462.53 |
147.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
147.36 |
0.00 |
147.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
462.53 |
462.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,099.04 |
0.00 |
1,099.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
1,099.04 |
0.00 |
1,099.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1,099.04 |
0.00 |
1,099.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
450.00 |
23.00 |
427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
450.00 |
23.00 |
427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
450.00 |
23.00 |
427.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59,519.93 |
57,315.20 |
2,204.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56,467.66 |
56,467.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25,558.06 |
25,558.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14,478.53 |
14,478.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16,431.07 |
16,431.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2,204.73 |
0.00 |
2,204.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,204.73 |
0.00 |
2,204.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
636.90 |
636.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
636.90 |
636.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
210.64 |
210.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
210.64 |
210.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14,473.42 |
14,473.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14,473.42 |
14,473.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13,833.88 |
13,833.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
598.45 |
598.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12,091.88 |
29.59 |
12,062.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,384.89 |
29.59 |
8,355.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,384.89 |
29.59 |
8,355.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,706.99 |
0.00 |
3,706.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,706.99 |
0.00 |
3,706.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,035.31 |
0.00 |
1,035.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
223.66 |
0.00 |
223.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
223.66 |
0.00 |
223.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
811.65 |
0.00 |
811.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
811.65 |
0.00 |
811.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12,868.08 |
12,868.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12,868.08 |
12,868.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12,868.08 |
12,868.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,397.80 |
0.00 |
1,397.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,381.95 |
0.00 |
1,381.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,381.95 |
0.00 |
1,381.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区教育委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
336,818.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
5,900.88 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
241,054.36 |
241,054.36 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
1,099.04 |
1,099.04 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
450.00 |
450.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
59,519.93 |
59,519.93 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14,473.42 |
14,473.42 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
12,091.88 |
8,384.89 |
3,706.99 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,035.31 |
223.66 |
811.65 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12,868.08 |
12,868.08 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1,382.24 |
|
1,382.24 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
342,719.17 |
本年支出合计 |
343,974.26 |
338,073.38 |
5,900.88 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,259.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1,259.19 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
343,978.36 |
总计 |
343,978.36 |
338,077.47 |
5,900.88 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区教育委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
338,073.38 |
299,743.93 |
38,329.45 | |
|
205 |
教育支出 |
241,054.36 |
215,034.64 |
26,019.71 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,122.65 |
1,086.03 |
36.62 |
|
2050101 |
行政运行 |
441.40 |
441.40 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
36.62 |
0.00 |
36.62 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
644.63 |
644.63 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
229,446.66 |
204,976.42 |
24,470.24 |
|
2050201 |
学前教育 |
13,398.76 |
9,668.29 |
3,730.47 |
|
2050202 |
小学教育 |
101,812.43 |
91,134.88 |
10,677.54 |
|
2050203 |
初中教育 |
72,296.76 |
65,784.89 |
6,511.87 |
|
2050204 |
高中教育 |
41,900.61 |
38,388.35 |
3,512.26 |
|
2050205 |
高等教育 |
14.25 |
0.00 |
14.25 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
23.85 |
0.00 |
23.85 |
|
20503 |
职业教育 |
7,558.96 |
6,350.25 |
1,208.71 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
7,558.96 |
6,350.25 |
1,208.71 |
|
20507 |
特殊教育 |
950.47 |
795.28 |
155.19 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
950.47 |
795.28 |
155.19 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,365.72 |
1,364.13 |
1.59 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,364.13 |
1,364.13 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
609.89 |
462.53 |
147.36 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
147.36 |
0.00 |
147.36 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
462.53 |
462.53 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,099.04 |
0.00 |
1,099.04 |
|
20607 |
科学技术普及 |
1,099.04 |
0.00 |
1,099.04 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1,099.04 |
0.00 |
1,099.04 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
450.00 |
23.00 |
427.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
450.00 |
23.00 |
427.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
450.00 |
23.00 |
427.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59,519.93 |
57,315.20 |
2,204.73 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56,467.66 |
56,467.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25,558.06 |
25,558.06 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14,478.53 |
14,478.53 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16,431.07 |
16,431.07 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2,204.73 |
0.00 |
2,204.73 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,204.73 |
0.00 |
2,204.73 |
|
20808 |
抚恤 |
636.90 |
636.90 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
636.90 |
636.90 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
210.64 |
210.64 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
210.64 |
210.64 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14,473.42 |
14,473.42 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14,473.42 |
14,473.42 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13,833.88 |
13,833.88 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
598.45 |
598.45 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8,384.89 |
29.59 |
8,355.30 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,384.89 |
29.59 |
8,355.30 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,384.89 |
29.59 |
8,355.30 |
|
213 |
农林水支出 |
223.66 |
0.00 |
223.66 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
223.66 |
0.00 |
223.66 |
|
2130506 |
社会发展 |
223.66 |
0.00 |
223.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
12,868.08 |
12,868.08 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12,868.08 |
12,868.08 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12,868.08 |
12,868.08 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区教育委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
254,757.62 |
302 |
商品和服务支出 |
23,932.07 |
310 |
资本性支出 |
1,360.13 |
|
30101 |
基本工资 |
60,857.92 |
30201 |
办公费 |
4,341.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8,421.13 |
30202 |
印刷费 |
825.92 |
31002 |
办公设备购置 |
1,309.44 |
|
30103 |
奖金 |
147.51 |
30203 |
咨询费 |
57.89 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
2.47 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
119,103.08 |
30205 |
水费 |
793.63 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25,558.06 |
30206 |
电费 |
1,537.16 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.64 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14,478.53 |
30207 |
邮电费 |
696.03 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9,140.47 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2,096.11 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,176.01 |
30211 |
差旅费 |
489.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12,868.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.44 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1,996.24 |
30213 |
维修（护）费 |
3,601.69 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.59 |
30214 |
租赁费 |
126.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19,694.11 |
30215 |
会议费 |
2.12 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
4.08 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1,248.90 |
31022 |
无形资产购置 |
3.80 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
42.16 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
362.58 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
636.90 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
17,711.44 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2,676.93 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1,161.14 |
30227 |
委托业务费 |
0.90 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2,308.72 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
184.63 |
30229 |
福利费 |
1,772.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.24 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
74.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
890.03 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
274,451.73 |
公用经费合计 |
25,292.20 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区教育委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
5,900.88 |
5,900.88 |
0.00 |
5,900.88 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,706.99 |
3,706.99 |
0.00 |
3,706.99 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,706.99 |
3,706.99 |
0.00 |
3,706.99 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,706.99 |
3,706.99 |
0.00 |
3,706.99 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
811.65 |
811.65 |
0.00 |
811.65 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
811.65 |
811.65 |
0.00 |
811.65 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
811.65 |
811.65 |
0.00 |
811.65 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,382.24 |
1,382.24 |
0.00 |
1,382.24 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,381.95 |
1,381.95 |
0.00 |
1,381.95 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
1,381.95 |
1,381.95 |
0.00 |
1,381.95 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区教育委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区教育委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
105.32 |
|
（一）支出合计 |
26.96 |
26.96 |
（一）行政单位 |
105.32 |
|
1．因公出国（境）费 |
2.44 |
2.44 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
19.30 |
19.30 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
19.30 |
19.30 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.21 |
5.21 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.21 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
8 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
8 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
136 |
（一）政府采购支出合计 |
45,939.08 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
3,695.22 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
758 |
2．政府采购工程支出 |
19,155.86 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
23,088.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
32,241.28 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
26,826.98 |
|
二、会议费 |
— |
2.12 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1,745.04 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
500.86 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
— 1—
